隨州市綠化管理處2021年部門預算

?

目 ??錄

第一部分 ?隨州市綠化管理處（概況）

????第二部分 ?隨州市綠化管理處2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?隨州市綠化管理處2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購表

第四部分 ?隨州市綠化管理處2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

?

?

?

?

?

隨州市綠化管理處2021年預算公開

?

第一部分 ?綠化管理處概況

?

隨州市綠化管理處組建于2009年9月（隨編發[2009]14號），隸屬于隨州市風景園林管理局管理的正科級全額撥款事業單位，定編7名。現有干部職工181人（其中在職職工100人，退休人員81人）。

????主要職責是：負責除白云公園管理處及神農公園管理處管護以外的城市建成區范圍內所有行道樹、花壇、轉盤街頭綠地、內河兩岸以及各類廣場、小游園等園林綠化養護，環境衛生保護、基礎設施維護等工作的管理。

第二部分?綠化管理處2021部門預算情況說明

?????一、2021部門預算收支情況說明

（一）部門收入預算情況
　　2021年預算收入為1611.21萬元，其中：經費補助撥款104.4萬元，與上年相比，沒有增減變化；納入預算管理的非稅收入500萬元，比上年減少420萬元，減少45%；其他收入966.81萬元，比上年增加444.37萬元,增加45%。主要原因是其他收入是以錢養事收入。

（二）部門支出預算情況
　　2021年預算安排支出1611.21萬元，其中：社會保障和就業支出12.87萬元，比上年增加0.59萬元,增加4%，住房保障支出8.99萬元,比上年增加0.14萬元,增加1%。醫療支出4.34萬元，比上年增加0.07萬元，比上年增加1%。主要原因是繳費基數發生變化導致。城鄉社區事務支出1585.01萬元,比上增加23.57萬元,增加1%，主要原因是管護面積增加，管護成本預算成本增加。

（三）財政撥款支出情況
　　2021年財政撥款預算支出664.40萬元，其中：經費撥款104.40萬元、納入預算管理非稅收入500萬元，比上年度減少420萬元，減少45%，主要是非稅收入比上年度減少420萬元。

（四）政府性基金情況
　　2021年政府性基金收入40萬元，2020年政府性基金也是40萬元。無變化，所以無變化比例。
　 ?（五）國有資本經營預算情況

　　沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費支出情況

2021年部門機關運行經費預算支出29.86萬元。2020年機關運行費是18.64萬元，比上年度增加11.22萬元，主要是增加了幾個科目，增加比例是38%

其中:辦公費2萬元，與上年度一致沒有增減變化；咨詢費2萬元，與上年度一致沒有增減變化；

郵電費0.28萬元，與上年度一致沒有增減變化；

物業費5萬元，上年度沒有物業費，所以增加5萬元，增加100%；

差旅費3萬元，與上年度一致沒有增減變化；維修費0.12萬元，上年度沒有填報維修費，維修費列入設施維修中；

培訓費2萬元，與上年度一致沒有增減變化；水費1.5萬元,上年度水費0.77萬元，比年度增加0.73萬元，增加比48%；

電費1.2萬元，上年度電費0.63萬元，比年度增加0.57萬元，增加比48%；

工會經費3.85萬元，上年度是1.07萬元，比上年度增加2.78萬元，增加72%，增加原因是各項費用支出增加了；

福利費4.51萬元,上年度3.76萬元，比年度增加0.75萬元，增加16%，增加原因是各項費用支出增加了；

稅金及其他商品服務支出4.4萬元，上年度沒有稅金支出，因2020年疫情免增值稅。變化原因主要是根據上年與本年度的開支來填報。

。

二、2021年“三公”經費預算情況說明
?????2021年市綠化管理處“三公”經費共計2.71萬元，

?????其中公務接待費0.36萬元，2020年公務接待費0.36萬元，與上年度一致沒有增減變化；

??????因公出國境費沒有，上年度也沒有。

??????公務用車運行維護費2.35萬元，比上年度增加了100%，因上年度沒有單獨列支公務用車維護費，因經費不足，列入生產用車費用。

??????公務用車購置費：近兩年無公務用車購置，所以為0。

第三部分??隨州市綠化管理處2021年部門預算表

?

?

?

?

??

?

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：綠化環境整潔有序、園林植物感觀效果好、亮化工程運轉正常、基礎設施修繕完整，給市民一個舒適的生態環境。

2、長期目標具體指標設置為：

產出數量指標：在職人員控制率。

產出質量指標：績效目標的合理性。

產出進度指標：預算的完整性。

??????產出成本指標：三公經費變動率。

????3、年度目具體指標設置為：

數量指標：是指管理的精細化，苗木的成活率達到95%，各類設施維護達到93%以上。

質量指標：提高養護標準。

經濟效益指標：拉動周邊環境的經濟增長。

生態效益指標：造綠水青山，建美好家園。

效果指標：造優美環境，贏得市民好評。

綠化管理處根據單位實際情況設置以下整體支出績效目標表，并對表中相關指標設置情況進行說明。

?

?

?

二、重點項目績效目標編制情況

??綠化管理處沒預算重點項目，不涉及重點項目績效目標編制。

?

?

?

?

第五部分 ?名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、其他收入：指財政撥款收入外，上級撥付資金。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

四、其他支出：城鄉社區支出，指除日常支出外，為園林綠化養護，基礎設施維護，環境衛生管護等工作發生的支出。

????五、以錢養事經費：按照有關規定，按面積測算管護費用。

????六、基礎設施維護費：指我處管理面積范圍內各項設施維修、維護費用。

七、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

八、行道樹及法桐樹修剪：按標準對城區所有道路的行道樹及法桐樹進行修剪、整形。

?

??????????????????????????????????????

?