第一部分 隨州市市政管理處(概況)

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分 隨州市市政管理處2021年部門預算情況說明

　　一、2021年部門預算收支情況說明

　　二、2021年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分 隨州市市政管理處2021年部門預算表

　　一、部門收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、財政專項支出預算表

　　十、政府采購預算表

　　第四部分 隨州市市政管理處2021年預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　二、項目績效目標編制情況

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 隨州市市政管理處(概況)

　　一、部門主要職責

　　貫徹執行國家、省、市關于城市市政設施管理、養護維修工作的方針、政策、法律、法規;研究擬定市政設施管理、養護維修的發展戰略、中長期規劃并組織實施;負責市政設施的管理和養護維修;負責對損壞市政設施的行為進行調查和處罰;負責城市道路、橋涵的管理，辦理施工占用、挖掘城市道路報批手續;對擅自占用、挖掘城市道路的行為依法處罰;參與市政工程竣工后的驗收。

　　二、單位構成及人員構成

　　隨州市市政管理處是由隨州市城管執法委主管的公益一類事業單位，現有事業單位體制內人員83人，編制41人，其中退休職工28人。

　　第二部分 隨州市市政管理處2021年部門預算情況說明

　　一、2021年部門預算收支情況說明

　　(一) 收入預算情況

　　隨州市市政管理處2021年預算總收入2873.83萬元，其中公共預算財政撥款771萬元，政府性基金260萬元，其他收入1119.98萬元，上年結轉722.85萬元，較上年預算總收入3854.09萬元減少980.26萬元，同比減少25.43%，減少的主要原因是今年縮減項目。

　　(二)支出預算情況

　　隨州市市政管理處2021年預算總支出2873.83萬元，其中社會保障和就業支出132.93萬元，醫療衛生支出29.24萬元，城鄉社區事務支出2651.1萬元，住房保障支出60.56萬元，較上年預算安排減少980.26萬元，同比減少25.43%，減少的主要原因是今年減少項目。

　　(三)財政撥款支出情況

　　財政撥款預算支出總計1031萬元，其中438萬元安排工資福利性支出，333萬元城維費安排城區道路橋梁設施管養，政府性基金財政撥款預算收入260萬元安排市政道路維修、新增道路設施及橋梁管養經費。較上年943萬元增加了88萬元，增加了10.51%，主要是增加了城市基礎設施維護支出。

　　(四)政府性基金情況

　　2021年政府性基金支出為260萬元，較上年預算260萬元安排持平，安排市政道路維修、新增道路設施及橋梁管養經費。

　　(五)國有資本經營預算情況

　　無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　(六)機關運行經費等重要事項的說明

　　2021年部門機關運行經費支出110.75萬元，比上年減少1.49萬元，下降了1.32%，原因是壓縮公用經費支出。其中，辦公費6萬元，印刷費1萬元，水費2萬元，電費11萬元，郵電費1.64萬元，取暖費1萬元，物業管理費0.82萬元，差旅費28.52萬元，因公出國(境)費用0萬元，維修(護)費7萬元，租賃費1萬元，會議費2萬元，培訓費2.46萬元，公務接待費2.26萬元，勞務費1.5萬元，工會經費13.58萬元，福利費10.87萬元，公務用車運行費9.69萬元，稅金及附加費用5萬元，其他商品和服務支出3.41萬元。

　　(七)政府采購情況

　　2021年我處兩項城市道路工程施工政府采購為1261.4萬元。比上年2149.74萬元減少888.34萬元，同比減少了41.32%，原因為縮減項目。新增資產政府采購貨物預算為6.6萬元，主要為購買辦公設備。

　　(八)國有資產占用情況

　　截止2020年底，市政管理處資產總額849.58萬元，其中:流動資產766.00萬元,固定資產52.02萬元，無形資產31.56萬元。固定資產中，無單價200萬元以上大型設備，汽車5輛。與上年相比，總資產增加6.26萬元，增加比例為0.74%。其中：流動資產與上年相比增加26.89萬元，固定資產減少20.57萬元，無形資產31.56萬元。增加原因為流動資產增加。

　　二、2021年“三公”經費預算情況說明

　　2021年隨州市市政管理處無財政撥款預算安排的“三公”經費。

　　第三部分 隨州市市政管理處2021年部門預算表

　　第四部分 隨州市市政管理處2020年預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

????（一）項目主要內容：貫徹執行國家、省、市關于城市市政設施管理、養護維修工作的方針、政策、法律、法規；研究擬定市政設施管理、養護維修的發展戰略、中長期規劃并組織實施。

????（二）部門整體績效目標：負責對城區管轄范圍內的道路、橋梁附屬設施管理養護，確保市政道路、橋梁設施完好，充分發揮其城市功能。

????（三）?績效指標設置：

???基本支出績效目標：保障職工的工資正常發放。

???項目支出績效目標：按照工作計劃，做好項目有序推進，確保各類項目按計劃有效實施。

???效益績效目標：通過項目實施，確保城區道路、橋梁整潔完好，平整暢通。

???績效標準主要是歷史標準和行業標準。

　　二、重點項目績效目標編制情況

?????（一）人行道改造工程項目內容：對城區明珠路、清河路西段等人行道進行改造。

??????項目績效目標：城區部分人行道整潔完好、平整暢通。

??????數量指標：對城區人行道進行改造，面積約16000平方。

??????效益指標：城區人行道道路平整暢通，提升城市品位和居民的生活環境。

??????績效標準主要是歷史標準和行業標準。

????（二）城區道路橋梁設施管養項目內容：負責對主城區各道路、人行道、橋梁進行日常維護，延長使用壽命。

?????項目績效目標：城區道路整潔完好、平整暢通。

?????數量指標：維修城區道路及對路面進行灌縫，對橋梁進行維修、灌縫、檢測。

?????質量指標：按照規范市政維修，確保城區道路平整暢通。

?????效益指標：致力于改善城區道路環境，為我市經濟社會發展創造良好的城市環境，提升城市品位。

?????績效標準主要是歷史標準和行業標準。

　　第五部分 名詞解釋

　　財政撥款(補助)收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

　　1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

　　2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　3、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

　　4、因公出國(境)費：指單位工作人員因公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

　　5、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　6、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。