隨州市市容環境衛生局2021年部門預算

目??　錄

第一部分??隨州市市容環境衛生局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市市容環境衛生局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市市容環境衛生局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市市容環境衛生局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市市容環境衛生局概況

一、部門主要職責

1、維護城市環境衛生提供管理保障。

2、負責城市環境衛生設施建設。

3、負責城市環境衛生設施運營與維護。

4、負責城市環境衛生監督。

5、負責城區部分道路環境衛生作業管理。

6、負責環衛企業資質管理工作。

7、依法征收城市生活垃圾處理費和建筑垃圾處置費。

二、部門基本情況

市容環境衛生局屬于公益事業一類，人員編制80人。負責新區197萬m2道路清掃保潔，以及范圍內的公廁、垃圾站管理，并管理2座垃圾處理場。

內設4個科室，下設4個單位。實有人員529人，其中：在崗正式職工203人，臨時工75人，退休245人（納入社保158人，環衛供養87人）。

第二部分??隨州市市容環境衛生局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年收入預算總額8105.95萬元，其中，財政撥款（補助）2118.32萬元，政府性基金財政撥款606萬元，其他收入5315.09萬元，上年結轉66.54萬元。2021年收入預算總額比上年增加2672.54萬元，同比增長49.19％，主要是增加城南垃圾場生態封場項目和滲濾液處理服務外包項目預算。

（二）支出預算情況

2021年支出預算總額8105.95萬元，比上年增加2672.54萬元，同比增長49.19％。主要是增加城南垃圾場生態封場項目和滲濾液處理服務外包項目。

2021年支出預算總額8105.95萬元，其中，社會保障和就業841.82萬元，醫療衛生203.09萬元，城鄉社區事務6847.45萬元，住房保障支出213.59萬元。

2021年支出預算總額8105.95萬元，其中，人員支出3492.92萬元，公用支出109.30萬元，項目支出4503.73萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出總額2118.32萬元，與上年財政撥款一致。其中，基本支出1988.32萬元，項目支出130萬元。

（四）政府性基金情況

2021年政府性基金預算總額606萬元，比上年減少11萬元，同比降低1.78％。原因是減少了煙岱包垃圾場村民補償款11萬元。

（五）國有資本經營預算情況

無，隨州市市容環境衛生局2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年公用經費預算108萬元，其中，辦公費5萬元，印刷費1萬元，咨詢費1萬元，水費5萬元，電費2萬元，取暖費1萬元，郵電費2萬元，物業管理費2萬元，差旅費5萬元，維修費6萬元，租賃費4萬元，會議費2萬元，培訓費5萬元，公務接待費6萬元，勞務費10萬元，工會費25.9萬元，福利費8萬元，公務車運行維護費2.4萬元，其他商品和服務性支出10萬元。

2021年公用經費預算108萬元，比上年增加1.3萬元，同比上升1.2％，　主要是增加代收垃圾處理費勞務費用。

（七）政府采購情況

2021年政府采購預算280萬元，其中，公共預算財政撥款45萬元，政府性基金預算財政撥款235萬元。比上年減少23萬元，同比降低8.2％，變化原因：減少了貨物和工程采購預算。

2021年政府采購預算280萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算280萬元，政府采購工程預算0萬元。

（八）國有資產占用情況

本部門2021年初資產總額1069.11萬元，其中，流動資產84.96萬元，同比減少261.84萬元，占比減低75.5％，減少原因是本年支付上年結轉的滲濾液處理項目資金261萬元；固定資產凈值946.32萬元，同比增加168.16萬元，占比增加21.61％，增加原因是2021年城南公司劃轉部分資產到環衛局入賬管理；無形資產凈值37.83萬元。固定資產中，沒有單價200萬元以上大型設備，汽車69輛，價值456.24萬元，其他固定資產490.08萬元。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市市容環境衛生局“三公”經費年初預算安排8.4萬元，比上年減少10.22萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

公務接待費6萬元，比上年減少2.42萬元，同比降低28.8％，原因：根據相關要求，公務接待費支出在2020年基礎上壓減。本支出安排由其他收入支出。未在“三公”經費公開表中公開。

公務用車運行維護費2.4萬元，比上年減少7.8萬元。同比降低76.5％，原因：根據相關要求，公務用車運行維護費在2020年基礎上壓減。本預算支出安排由公共預算支出，在三經費公開表中公開。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分??市容環境衛生局2021年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、　部門整體績效目標編制情況

1．環衛宗旨和業務范圍：為維護城市環境衛生提供管理保障，環境衛生設施建設、運與維護，城市環境衛生監督，城市環境衛生作業管理。依據環衛宗旨與業務范圍，本部門整體績效長期目標是：保證所轄區道路、公廁、垃圾收集點衛生干凈整潔；保證垃圾及時清運及處理，優化城市環境，為市民提供一個舒適的生活環境。為了保證長期目標完成，設立了4個長期目標；本年度預算收入8105.95萬元，其中財政撥款收入2724.32萬元，其他資金收入5381.63萬元；預算支出8105.95萬元，其中基本支出3602.22萬元，項目支出4503.73萬元，主要是完成本年度目標：完成所轄區道路清掃保潔工作，垃圾清運及站點管理；公廁管理；垃圾場運行管理。整體績效目標情況如下：

2.1　長期目標1：道路清掃，保證所轄道路197萬平方米的干凈整潔。具體指標設置為：

產出指標：日清掃保潔道路大于197萬平方米，道路整潔率達到100％。

效益指標：減少了環境的污染，節約了環境再治理的成本。

滿意度指標：市民對城區環境衛生滿意度98％，衛生臟亂差投訴率0％。

2.2　長期目標2：垃圾清運及站點管理，主要是城區垃圾清運，站點管理。具體指標設置為：

產出指標：保證日清運垃圾200噸以上，27處站點設備的維護、衛生的清理，保證垃圾日產日清

效益指標：減少了環境的污染，節約了環境再治理的成本。

滿意度指標：市民對城區環境衛生滿意度達到98％，衛生臟亂差投訴率0％

2.3　長期目標3：公廁管理，主要目標是保證公廁的衛生，設施的管理，具體指標設置為：

產出指標：保證10座公廁的維護，衛生的打掃清理，給市民一個干凈整潔的公共環境。

效益指標：公廁及時管理維護，減少公共設施的維修成本。

滿意度指標：市民對公廁的入廁環境滿意度達到98％。

2.4　長期目標4：垃圾場管理，主要目標是對垃圾進行無害化處理，垃圾滲濾液凈化處理，具體指標設置為：

產出指標：達到垃圾日填埋100％，滲濾液處理90％，盡量減少垃圾場周邊的環境污染。

效益指標：垃圾場垃圾及時處理，減少環境二次污染，減少環境再治理費用。

滿意度指標：市民對垃圾處理情況滿意度達到98％。

3.1　年度目標1：道路清掃，保證所轄道路197萬平方米的干凈整潔。具體指標設置為：

產出指標：日清掃保潔道路大于197萬平方米，道路整潔率達到100％。

效益指標：減少了環境的污染，節約了環境再治理的成本。

滿意度指標：市民對城區環境衛生滿意度98％，衛生臟亂差投訴率0％

3.2　年度目標2：垃圾清運及站點管理，保證日清運垃圾200噸以上，27處站點設備的維護、衛生的清理，保證垃圾日產日清。具體指標設置為：

產出指標：保證日清運垃圾200噸以上，27處站點設備的維護、衛生的清理，保證垃圾日產日清

效益指標：減少了環境的污染，節約了環境再治理的成本。

滿意度指標：市民對城區環境衛生滿意度達到98％，衛生臟亂差投訴率0％

3.3　年度目標3：公廁管理，主要目標是保證公廁的衛生，設施的管理，具體指標設置為：

產出指標：保證10座公廁的維護，衛生的打掃清理，給市民一個干凈整潔的公共環境。

效益指標：公廁及時管理維護，減少公共設施的維修成本。

滿意度指標：市民對公廁的入廁環境滿意度達到98％。

3.4　年度目標4：垃圾場管理，主要目標是對垃圾進行無害化處理，垃圾滲濾液凈化處理，具體指標設置為：

產出指標：達到垃圾日填埋100％，滲濾液處理90％，盡量減少垃圾場周邊的環境污染。

效益指標：垃圾場垃圾及時處理，減少環境二次污染，減少環境再治理費用。

滿意度指標：市民對垃圾處理情況滿意度達到98％。

各項目標具體指標設置如下表：

二、項目績效目標編制情況

1．本年度重點項目垃圾場生態修復工程，本項目是報發改為立項，列入國家債券資金，項目總資金4588.25萬元，主要是城南垃圾場封場，進行生態修復，保障垃圾場填埋區安全，土地的合理再利用，2021年預算安排2504.73萬元，資金來源全部是一般公共預算財政撥款。

2．項目績效的總目標：項目建成后，將城南垃圾場維護工作減至最少，保障垃圾場填埋區安全，土地的合理再利用。

3．項目的長期績效目標是：

產出指標：項目實施后垃圾滲濾液日處理量達到270噸；垃圾無害化處理，減少地下污染。

效益指標：項目建成后，實現土地充分合理利用。

滿意度指標：市民對環境治理滿意，對土地再利用滿意。

4．項目的年度績效目標是；

產出指標：項目實施后垃圾滲濾液日處理量達到270噸，減少地下污染。

效益指標：本年度完成封場生態修復項目，盡早實現土地再利用。

滿意度指標：市民對生態修復滿意，對土地再利用滿意。

3．項目績效指標設置情況：具體指標如下表

第五部分?名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心，醫務室等附屬事業單位。

三、機關事業單位醫療（2080505項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

六、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

七、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

八、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。