目?? 錄

第一部分??隨州市農業資源區劃委員會辦公室部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市農業資源區劃委員會辦公室2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于 2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分 隨州市農業資源區劃委員會辦公室2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、部門財政專項支出決算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市農業資源區劃委員會辦公室部門概況

一、部門主要職責

主要負責編制全市農業區劃和農業資源開發利用保護規劃，負責全市農業資源的調查、監測、分析和評價，依據全市農業變化的趨勢建立全市農業資源綜合分析體系，發布農業資源狀況報告，負責全市農業區域開發治理試驗區工作，可持續農業發展的試點工作。

二、部門基本情況

人員編制3人(行政編制0 人+工勤編制 0人+參公事業編制3 人)

實有在職人數3人(行政編制0人+工勤編制 0人+參公事業編制0人)

離退休人數0人

第二部分 隨州市農業資源區劃委員會辦公室2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

收入總計53.78萬元(上年收入總計50.13萬元，同比增加3.65萬元，同比增加7.28 %，增加原因為人員增資)。其中財政撥款收入53.78萬元，為區本級財政當年撥付的資金。支出總計53.78萬元(上年支出總計49.74萬元，同比增加4.04萬元，同比增加 8.12 %，增加原因為人員增資)。

2020年財政撥款決算收入53.78萬元，較2020年財政撥款預算收入34.63萬元增加19.15萬元，增加55.30%。增加原因為2020年五項獎勵工資未納入預算，后期追加。

2020年財政撥款決算收入53.78萬元，較上年50.13萬元增加3.65萬元，增加7.28%，增加原因為人員增資。

2020年財政撥款決算支出53.78萬元，較預算支出34.63萬元增加19.15萬元，增加55.30%。增加原因為2020年五項獎勵工資未納入預算，后期追加。

2020年財政撥款決算支出53.78萬元，較上年49.74萬元增加4.04萬元，增加8.12%，增加原因為人員增資。

二、關于“三公”經費支出說明

2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算0萬元，與年初預算0.18萬元相比減少0.18萬元，降低0%。 原因:本年度無三公經費支出。其中:(1)因公出國(境)費支出決算0萬元,與年初預算0萬元相比增加0萬元，增長0%。 原因:無。因公出國(境)團組數及人數為組數0組，人數0人;(2)公務用車購置及運行費支出決算0萬元，與年初預算0萬元相比增加0萬元，增長0%。 原因:無。(其中公務用車運行維護費0萬元，公車購置費0元,公務用車購置數及保有量為購置數0輛，保有量0輛);(3)公務接待費支出決算 0萬元,與年初預算0.18萬元相比減少0.18萬元，減少0%。 原因:本年度無公務接待費用。國內公務接待的批次0批、人數0人。

三、關于機關運行經費支出說明

本部門 2020 年度機關運行經費支出1.61萬元，比年初預算數減少3.31萬元，降低67.28%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減一般性支出。

2020 年度機關運行經費比上年2.22萬元減少0.61萬元，減少27.48%，減少原因為落實過緊日子要求壓減一般性支出。

四、關于政府采購支出說明

本部門 2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中:授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

五、關于政府性基金收支情況說明

2020年無政府性基金收支情況。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，部門共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0輛，其他用車主要是無;單位價值50 萬元以上通用設備 0臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備0臺(套)。

七、關于 2020年度預算績效情況的說明

本單位無預算項目，未做預算績效評價

八、其他情況說明

無其他情況說明。

第三部分 隨州市農業資源區劃委員會辦公室部門2020年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

本部門本年度無三公經費支出

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

本部門本年度無政府性基金支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09)

本部門本年度無國有資本經營支出。

十、部門財政專項支出決算表(公開表10)

部門財政專項支出說明:本單位本年度無部門財政專項支出。

第四部分 名詞解釋說明

(一)財政撥款(補助)收入:指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

(二)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

(三)行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(四)一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(八)公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(九)因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

(十)公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十一)公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。