隨州市公安局曾都區分局2021年部門預算

目???錄

第一部分??隨州市公安局曾都區分局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市公安局曾都區分局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市公安局曾都區分局2021年部門預算表（含隨州市公安局匯總表）

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表（含一般公共預算基本支出表經濟分類表）

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購表

第四部分??隨州市公安局曾都區分局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市公安局曾都區分局概況

一、部門主要職責

執法勤務機構10個，內設股級機構22個。

1、辦公室（加掛指揮中心、情報信息研判中心牌子）

負責掌握全區公安工作情況；負責接報警和指揮處警工作；負責授權的警務指揮及協調工作；負責公安情報信息的收集、匯總和研判工作；負責全局性重要會務和重大事件的組織協調、督查督辦工作；負責調查研究和起草重要文件工作；負責機要、通信、保密工作；負責公安印章和檔案管理。內設2個中隊，即文秘調研中隊、機要通信中隊。

2、國內安全保衛大隊

負責收集、掌握社會穩定、國內安全方面的情報信息和動態，研究擬定對策；排查、掌握、化解不安定因素；負責承辦對危害社會穩定和國內安全案（事）件的偵查、控制、防范、處置工作；負責對民族、宗教、意識形態領域等方面維護國家安全的工作；負責打擊“法輪功”等邪教組織以及各種有害氣功組織工作；負責對非政府組織進行調查等工作。內設2個中隊，即情報信息中隊、機動偵察中隊。

3、刑事偵查大隊

負責掌握、分析全區刑事犯罪情況并制定對策；負責指導派出所偵查破案；負責組織打擊嚴重危害社會治安犯罪活動的專項斗爭；負責全區刑事技術、刑事特情、刑事犯罪情報資料等基礎業務工作等。內設5個中隊，即指揮調度中隊、情報對策中隊、刑事技術中隊、一中隊、二中隊。

4、巡邏警察大隊

負責110接處警；負責轄區內的巡邏防控工作；負責作為全區突發性群體事件及案件的機動及預備警力。內設2個中隊，即一中隊、二中隊。

5、治安管理大隊

負責指導派出所規范化建設；負責指導并辦理治安案件；管理槍支彈藥、民爆物品、劇毒、放射性等危險物品；維護公共復雜場所、大型文體活動治安秩序；管理特種行業；負責辦理戶口遷移、居民身份證，指導人口信息系統建設、暫住人口和出租房屋管理；負責特殊勤務和警衛工作；負責出入境和外國人管理工作；履行查緝、堵截違法犯罪人員，檢查非法運輸危險物品等職能；負責95種刑事案件的偵辦。內設7個中隊、站，即基層基礎中隊、戶政管理中隊、治安管理中隊、治安行動中隊、特勤警衛中隊、治安檢查站、反恐怖工作中隊。?

?????6、經濟犯罪偵查大隊

負責全區經濟犯罪案件的偵查，打擊經濟領域的犯罪活動；負責協助駐點單位行政執法。內設3個中隊，即一中隊、二中隊、三中隊。

名，即大隊長、教導員各1名（副科），副大隊長1名；中隊領導職數6名。

7、網絡安全保衛大隊

負責網絡違法犯罪案件的偵查工作；負責公共信息網絡安全監察管理；負責信息通信和科技工作。

8、法制大隊

負責檢查、指導公安執法工作，主管內部執法監督，對行政案件、刑事案件進行審核、把關；參與公安行政復議、訴訟、賠償、聽證。內設1個中隊，執法監督中隊。

?9、信訪科

?接待并受理公民、法人和其他組織的來信來訪，承辦領導交辦、轉辦的信訪案件。

10、禁毒大隊

負責刑事偵查、禁毒工作。

11、內保大隊

負責指導內部單位治安保衛工作、基層治保組織建設和群防群治工作。

綜合管理機構3個，內設股級機構3個。

1、政治處

負責全區公安隊伍的思想、組織、文化和紀律作風建設；組織開展公安教育訓練；組織實施人民警察有關隊伍建設的法規、條令、條例；按照干部管理權限，管理、考核、推薦全區公安機關中層干部；負責人事工作及工資、技術職稱、公務員考評、警銜管理、優撫等工作；負責全區公安機關表彰獎勵工作；負責分局機關黨務和工、青、婦、老干和計劃生育工作；負責組織指導全區公安機關宣傳工作和精神文明建設；負責對全局各單位工作績效進行考核。內設3個科，即組織干部科、宣傳教育科、離退休干部科。工會、共青團、婦聯按有關章程設置。

2、紀檢監察室（加掛警務督察大隊牌子）

負責公安紀檢監察、督察、審計工作；負責牽頭組織、協調維護民警合法權益工作。

3、警務保障室

負責財務裝備、警務保障和后勤服務工作。

派出機構8個，內設股級機構6個。

1、東城派出所，內設2個中隊，即刑警中隊、巡警中隊。

2、西城派出所，內設2個中隊，即刑警中隊、巡警中隊。

3、南郊派出所，內設1個中隊，即巡警中隊。

4、北郊派出所，內設1個中隊，即巡警中隊。

5、何店派出所。

6、洛陽派出所。

7、府河派出所。

8、萬店派出所。

二、部門基本情況

2021年預算隨州市公安局曾都區分局共有在職民警223人，比上年增加19人；退休人員161人，比上年減少1人；協警人員259人，比上年增加14人。

第二部分??隨州市公安局曾都區分局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

???2021年隨州市公安局曾都區分局預算收入10834.28萬元，比上年度增加2551.51萬元，增加30.8%，主要是項目經費增加。其中：財政撥款收入8639.28萬元，比上年增加2152.43萬元，增加33.18%,主要原因為本年預算含獎勵工資，上年為年中追加預算；其他收入1469.16萬元，比上年度增加754.16萬元，增加105%，其中600萬元為曾都區財政撥款，其他為擬爭取項目經費；結轉結余資金725.84萬元，比上年減少355.08萬元，減少32.85%，主要是上年預算執行率提高。

（二）支出預算情況

2021年隨州市公安局曾都區分局預算支出10834.28萬元，比上年度增加2551.51萬元，增加30.8%。主要是項目支出增加。

????基本支出

????2021年隨州市公安局曾都區分局基本支出7109.28萬元，比上年度增加2437.81萬元，增加52.19%，主要是人員增資。包括人員支出6346.35萬元，比上年增加2371.24萬元，增加59.65%，主要原因是包含獎勵工資及人員增資；公用支出762.93萬元，減少66.57萬元，減少9.6%，主要原因是根據要求厲行節約，壓縮日常公用經費。

??項目支出

2021年隨州市公安局曾都區分局項目支出3725萬元，比上年度增加113.7萬元，增加3.15%，根據實際需要安排。

1、基礎設施建設1863萬元

???（1）曾都分局老業務技術用房修繕500萬元，使用財政撥款。

???（2）府河派出所建設90萬元，為中央預算內投資項目，使用財政撥款。

???（3）何店派出所建設478萬元，為中央預算內投資項目。

???（4）萬店派出所改擴建320萬元，為中央預算內投資項目。

???（5）南郊派出所業務用房改造裝修30萬元。

???（6）曾都分局辦案中心改造155萬元。

???（7）曾都分局業務技術用房290萬元，使用財政撥款。

2、裝備購置費1026萬元

???（1）辦公設備購置200萬元，使用財政撥款。

?????2021年購置空調、熱水器等電器20萬元，辦公家具180萬元，主要是曾都分局老業務技術用房改建完畢增加及更新辦公設備。?

???（2）公務用車購置200萬元，使用財政撥款中央轉移支付資金。

?????曾都分局執勤執法車10輛200萬元。

???（3）公安專用設備490萬元。

曾都分局視頻監控系統250萬元；曾都分局視頻會議系統140萬元；其他專用設備購置100萬元。

（4）信息網絡構建168萬元。其中曾都分局機房建設50萬元，曾都分局執法監督平臺118萬元。

3、平安城市建設36萬元。

4、辦案業務費800萬元，其中使用財政撥款600萬元。

其中辦案差旅費195萬元，交通費130萬元，專用材料費（戶籍、身份證件工本費，各種檢驗耗材費）40萬元，租賃費（專網租費、辦案租房費等）80萬元，勞務費130萬元，委托業務費31萬元，辦公費10萬元，被裝購置費44萬元，其他140萬元。

?????按支出功能分類

2021年隨州市公安局曾都區分局公共安全支出9886.94萬元，比上年增加2457.3萬元，增加33.07%，主要原因為2021年包含獎勵工資；社會保障和就業支出422.46萬元，比上年增加45.64萬元，增加12.11%；醫療衛生支出240.32萬元，比上年增加19.8萬元，增加9%；住房保障支出284.56萬元，比上年增加28.77萬元，增加11.25%，按照人社部門批復計算。

???（三）財政撥款支出情況

隨州市公安局曾都區分局財政撥款支出8639.28萬元，比上年增加2152.43萬元，增加33.18%，主要是人員增資。

項目支出

????隨州市公安局曾都區分局財政撥款項目支出1880萬元，比上年減少245.38萬元，減少11.54萬元，根據實際需要及資金來源安排，詳見上文說明。

基本支出

隨州市公安局曾都區分局基本支出6759.28萬元，比上年增加2397.81萬元，增加54.98%，其中人員支出5996.35萬元，比上年增加2331.24萬元，增加63.61%。公用支出762.93萬元，比上年增加107.57萬元，增加16.41%%，詳見機關運行經費說明。

（1）工資福利性支出

隨州市公安局曾都區分局工資福利性支出5857.81萬元，比上年度增加2308.45萬元，增加65.04%。其中：基本工資支出851.47萬元，比上年增加59.24萬元，增加7.4%；津貼補貼支出1380.95萬元，比上年增加116.59萬元，增加9.2%；獎金支出2125.4萬元，增加2059.38萬元，增加312%，主要原因是上年獎勵工資僅含公務員考核工資；機關事業單位基本養老保險支出283.92萬元，增加22.85萬元，增加8.7%；公務員醫療保險及醫療補助支出96.13萬元，增加7.92萬元，增加9%，住房公積金支出230.7萬元，增加18.99萬元，增加9%，以上均為核算民警工資，根據人社部門批復計算。其他工資福利支出745.05萬元，增加11.61萬元，增加1.6%，核算輔警人員工資，增加工齡、崗位工資及社保。

（2）對個人和家庭補助支出

隨州市公安局曾都區分局對個人和家庭補助支出138.54萬元，比上年增加22.79萬元，增加19.69%，為退休人員醫療保險及醫療補助，根據人社局工資批復計算。

（3）商品和服務支出

即公用經費，詳見機關運行經費。

（四）政府性基金情況

本年無無政府性基金收入及支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年無國有資本經營支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

????2021年隨州市公安局曾都區分局機關運行經費支出762.93萬元，比上年增加107.57萬元，增加16.41%，主要是根據上年實際支出調整預算，其中：

辦公費支出90萬元，比上年增加20萬元，增加28.57%，主要一是根據上年實際支出調整預算，二是市局機關青年民警下基層，民警增加。

印刷費支出10萬元，比上年增加2.5萬元，增加33.33%，根據上年實際支出情況調減市局本級預算，調增分局預算。

水電費支出140萬元，比上年增加20萬元，增加16.67%，根據2020年實際支出調整預算。

物業管理費支出80萬元，比上年增加15萬元，增加23.08%，物業管理公司服務費用上漲。

郵電費支出12萬元，與上年相同。

差旅費支出10萬元，比上年增加5萬元，增加100%，根據上年實際支出情況調減市局本級預算，調增分局預算。

維修（護）費支出40萬元，比上年增加15萬元，增加60%，根據上年實際支出情況調減市局本級預算，調增分局預算。

會議費支出1萬元，比上年增加0.5萬元，增加100%，根據上年實際支出調整預算。

培訓費支出9.46萬元，比上年減少0.54萬元，減少5.42%，因疫情減少外出培訓。

公務接待費支出2萬元，比上年減少3萬元，減少60%，嚴格控制公務接待范圍和人數。

工會經費支出68.09萬元，比上年增加32.09萬元，增加89.15%，根據湖北省總工會《關于調整基層工會經費職工集體福利標準的通知》，增加工會經費支出。

公務交通補貼支出164.38萬元，比上年增加15.02萬元，增加10.06%，根據人社部門批復計算。

公務用車運行維護費支出5萬元，與上年相同。

其他商品服務支出120萬元，比上年減少25萬元，減少17.24%，本項支出主要核算伙食費、扶貧資金等，根據2020年支出調整。

（七）政府采購情況

?隨州市公安局曾都區分局2021年預計采購貨物類1044件/套，支出572萬元，比上年減少159.5萬元，減少21.8%；采購工程類3批次，支出880萬元，比上年增加304.62萬元，增加52.94%。合計支出1452萬元，比上年增加145.12萬元，增加11.1%，根據實際需要安排。

???（八）國有資產占用情況

??2021年初隨州市公安局曾都區分局資產總額15398.69萬元，比上年初增加876.65萬元，增加6%，主要是增加在建工程。其中：

?1、流動資產1242.29萬元，比上年減少241.02萬元，減少16.25%，主要是上年預算執行率提高。

?2、固定資產年末原值5382.27萬元，比上年增加355.84萬元，增加7.08%。年末凈值2662.61萬元，比上年減少128.07萬元，主要是固定資產折舊。

房屋面積26467.85萬平方米，原值2492.46萬元，與上年相同，凈值1750.1萬元。

車輛保有量為117輛（其中汽車55輛），原值779.55萬元，比上年增加145.67萬元，增加22.98萬元，凈值357.31萬元。

通用設備1510件，比上年增加119件，原值584.54萬元，比上年增加85.07萬元，增加17.03%，凈值202.47萬元。

專用設備286件，比上年增加33件，原值1313.71萬元，比上年增加100.92萬元，增加8.32%，凈值242.47萬元。

家具用具1272件，比上年增加157件，原值212萬元，比上年增加23.47萬元，增加12.45%，凈值110.26萬元。

3、無形資產（土地使用權）20417.1平方米，與上年相同。原值427.9萬元，比上年增加81.45萬元，增加23.51%，為何店派出所土地費用。

4、在建工程903.12萬元，比上年增加716.46萬元，增加383.83%，增加為府河派出所建設290.32萬元，何店派出所建設2.85萬元，萬店派出所建設5.54萬元，曾都分局老業務技術用房大型修繕工程417.75萬元。

5、受托代理資產10162.77萬元，該科目核算案件暫收款。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市公安局曾都區分局“三公”經費年初預算安排112萬元，比上年減少299萬元，減少72.75%。主要是本年預算公務用車購置費因預算經濟科目選為30913資本性支出（基本建設）/公務用車購置費，預算公開表未取數。

1、因公出國（境）費

2021年隨州市公安局曾都區分局無因公出國（境）費。

2、公務接待費

2021年隨州市公安局曾都區分局公務接待費支出2萬元，比上年減少3萬元，減少60%，嚴格控制公務接待范圍和人數。

3、公務用車購置及運行維護費

2021年隨州市公安局曾都區分局公務用車購置及運行維護費110萬元，比上年減少296萬元，減少72.91%。其中公務用車運行維護費110萬元，比上年減少26萬元，同比減少19.12%，主要原因是：近年來更新車輛較多，車輛維修費減少，同時加強財務管理，厲行節約。公務用車購置費0元，比上年減少270萬元，減少100%，因本年預算公務用車購置費因預算經濟科目選為30913資本性支出（基本建設）/公務用車購置費，預算公開表未取數。實際公務用車購置費200萬元，擬更新公務用車10輛。

?目前曾都區分局公務用車保有量為55輛，其中批復執法執勤用車41輛，特種專業技術用車5輛，一般公務用車1輛，合計47輛，其余8輛為摩托車、電瓶車、待報廢處置車輛。

????????第三部分??隨州市公安局曾都區分局2021年部門預算表

備注：隨州市公安局本年無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、整體績效目標情況

2021年隨州市公安局曾都區分局預算支出10834.28萬元，包括人員支出6346.35萬元,公用支出762.93萬元，項目支出3725萬元。工作任務主要是：一、維護國家安全和社會穩定。二、打擊犯罪掃黑惡、破命案、打侵財、飭投資、強整治。對嚴重暴力犯罪快速偵破，確保現行命案即發即破。嚴厲打擊電信網絡詐騙、污染環境、食品藥品違法犯罪行為，嚴打貸款詐騙、非法集資、虛開增值稅發票等經濟領域犯罪；強化對全市典當行、小額貸款公司、融資擔保公司等機構的清查和管理，嚴防發生非法集資和非法吸收公眾存款等涉眾型犯罪。組織開展“千百禁毒計劃”和環保“清水藍天”等專項打擊行動，建立長效機制，切實增強人民群眾的安全感和滿意度。三、堅持科技引領、數據實戰。做強硬件支撐。扎實推進大數據中心建設，深入“公安云”平臺運用，對全市已具備上云條件的在用系統，按需、分步、有計劃接入警務云平臺；圍繞A類探頭高清改造、小區智能門禁系統、。雪亮工程”和“一場三站”立體化防控體系建設等工作，建設集視頻監控、人臉識別、車輛識別、等一體的智能感知系統并服務實戰應用。四、堅持健全體系、源頭管控。加強防控體系建設。深化巡防體系建設，全面提升治安防控能力；搭建社會治安防控平臺，全面整合視頻、網絡、治安基礎要素等各類資源，實現資源共享、深度應用、整體防控；依托智能交通系統，形成以信息科技為支撐、以動態監管為核心的智能型交通管理模式；更加注重交通安全執法和路面安全管理，重點打擊酒駕、醉駕、毒駕等嚴重交通違法行為。五、堅持簡政放權、服務為先。進一步完善“跑一次”舉措。對各項公安審批業務，實行一窗式受理、一站式服務、自助式辦理，實現企業和群眾辦事“最多跑一次”。進一步推行“互聯網+”服務。深入推進公安“微警務”等特色品牌建設，加大力度開展警務APP的研發和應用，創新服務項目，增強群眾獲得感和滿意度。根據工作任務，制定以下績效目標及指標。

目標1：反恐維穩，維護國家安全和社會穩定。總分值20分。

數量指標：指用于完成目標所需資金到位情況。目標值≥100%；達到目標值的得7分；100%＞結果≥90%，得5分；90%＞結果≥80%，得3分；結果＜80%得0分。

質量指標：維護國家安全，確保社會大局穩定，有效處置涉穩事件。目標值≥100%；達到目標值的得7分；100%＞結果≥90%，得5分；90%＞結果≥80%，得3分；結果＜80%得0分。

服務對象滿意度指標：指人民群眾滿意度。按照滿意度問卷調查，目標值90%；優秀比例達到目標值的得6分；90%＞結果≥85%，得4分；85%＞結果≥80%，得3分；結果＜80%得0分。

目標2：打擊犯罪，嚴打網絡詐騙、非法集資等經濟領域犯罪，保護人民群眾生命財產安全。總分值20分。

數量指標：指用于完成目標所需資金到位情況。目標值≥100%；達到目標值的得7分；100%＞結果≥90%，得7分；90%＞結果≥80%，得3分；結果＜80%得0分。

質量指標：指實現命案全破，深入開展掃黑除惡專項行動，重懲“賭毒黃”、“盜搶騙”、嚴打網絡詐騙、非法集資。目標值≥100%；達到目標值的得7分；100%＞結果≥90%，得7分；90%＞結果≥80%，得3分；結果＜80%得0分。

服務對象滿意度指標：指人民群眾滿意度。按照滿意度問卷調查，目標值90%；優秀比例達到目標值的得6分；90%＞結果≥85%，得4分；85%＞結果≥80%，得3分；結果＜80%得0分。

目標3：健全體系，源頭管控，確保公共安全無大事。總分值20分。

數量指標：指用于完成目標所需資金到位情況。目標值≥85%；達到目標值的得7分；85%＞結果≥80%，得5分；80%＞結果≥75%，得3分；結果＜75%得0分。

質量指標：指公共安全無大事，道路交通事故下降，道路交通事故死亡人數比上年下降近，無死亡3人以上的重大交通事故，無群死群傷重大安全事故，涉危、涉槍、涉爆、校園安全“零”事故。目標值≥100%；達到目標值的得7分；100%＞結果≥90%，得5分；90%＞結果≥80%，得1分；結果＜80%得0分。

服務對象滿意度指標：指實現公共安全領域資源互聯互通，為各部門提供精準服務，根據問卷調查服務對象滿意度。按照滿意度問卷調查，目標值90%；優秀比例達到目標值的得6分；90%＞結果≥85%，得4分；85%＞結果≥80%，得3分；結果＜80%得0分。

目標4：警務技能訓練基地，隨州市中心看守所、派出所等建設項目有序進行。總分值20分。

數量指標：指用于完成目標所需資金到位情況。目標值≥85%；達到目標值的得7分；85%＞結果≥80%，得5分；80%＞結果≥75%，得3分；結果＜75%得0分。

質量指標：各項基礎設施建設有序完成。按照完成百分比，目標值≥85%；達到目標值的得7分；85%＞結果≥80%，得5分；80%＞結果≥75%，得3分；結果＜75%得0分。

服務對象滿意度指標：改善工作環境，為人民群眾提供更好更便捷的服務，根據問卷調查服務對象滿意度，目標值90%；優秀比例達到目標值的得6分；90%＞結果≥85%，得4分；85%＞結果≥80%，得3分；結果＜80%得0分。

目標5：進一步開發戶政、交管、出入境網上服務及自助服務功能，為人民群眾提供更多高質量公共服務。總分值20分。

數量指標：指用于完成目標所需資金到位情況。目標值≥85%；達到目標值的得6分；85%＞結果≥75%，得4分；75%＞結果≥70%，得2分；結果＜70%得0分。

質量指標：各項基礎設施建設有序完成。按照完成百分比，目標值≥85%；達到目標值的得6分；85%＞結果≥75%，得4分；75%＞結果≥70%，得2分；結果＜70%得0分。

服務對象滿意度指標：改善工作環境，為人民群眾提供更好更便捷的服務，根據問卷調查服務對象滿意度，目標值90%；達到目標值的得8分；90%＞結果≥85%，得6分；85%＞結果≥80%，得4分；結果＜80%得0分。

二、重點項目績效目標編制情況

2021年隨州市公安局曾都區分局項目支出10個，支出3725萬元，績效目標編制說明如下：

1、辦案業務費1026萬元，用于執法辦案交通費、差旅費、檢驗鑒定費、專用材料費、勞務費、專用設備維修維護費等支出；根據以前年度預算執行情況設置以下指標：

數量指標，指數量目標實現情況，績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，實際完成率達到90%滿分，每低1%，扣0.5分。

時效指標，指完成項目的期限，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，完成及時率達到90%滿分，每低1%，扣0.5分。

成本指標，指項目項目成本控制情況，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每增加1%，扣0.5分。

質量指標，指預算是否達到預期效果，績效目標為質量達標率，可通過實際效果與預期效果對比評分。總分20分，質量達標率等于100%滿分，每降低1%，扣2分。

社會效益指標，指預算支出對社會發展帶來的影響和效果。包括提高破案率，降低發案率，人民群眾安全感較強，促進社會穩定。主要通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

2、曾都分局辦案區改造155萬元。該項目主要是刑偵大隊、西城所、南郊所、北郊所辦案區改造，根據工程進度，設置以下績效指標：

數量指標，指預算項目建設的支出金額。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算工程建設80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算項目建設的工程進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，根據預算，完成相應項目改造工作。年底前完成本年預算工程的80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算項目建設的成本控制，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算項目建設的質量及達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果。質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指項目建設對社會發展帶來的影響和效果，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

3、曾都分局老業務技術用房修繕500萬元。根據工程進度，設置以下績效指標：

數量指標，指預算項目建設的支出金額。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算工程建設80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算項目建設的工程進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，根據預算，完成相應項目修繕工作。年底前完成本年預算工程的80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算項目建設的成本控制，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算項目建設的質量及達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果。質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指項目建設對社會發展帶來的影響和效果，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

4、曾都分局業務技術用房290萬元。該項目即新東城派出所建設項目質保金，根據工作進度，設置以下績效指標：

數量指標，指預算項目建設的支出金額。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算工程建設80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算項目建設的工程進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，根據預算，完成相應項目修繕工作。年底前完成本年預算工程的80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算項目建設的成本控制，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算項目建設的質量及達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果。質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指項目建設對社會發展帶來的影響和效果，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

5、府河派出所建設90萬元。該項目為中央預算內投資項目。根據預計工程進度，設置以下績效指標：

數量指標，指預算項目建設的支出金額。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算工程建設80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算項目建設的工程進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，根據預算，完成相應項目申報、征地、拆遷及補償、場地平整、工程建設等工作。年底前完成本年預算工程的80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算項目建設的成本控制，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算項目建設的質量及達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果。質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指項目建設對社會發展帶來的影響和效果，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

6、何店派出所建設478萬元。該項目為中央預算內投資項目。根據預計工程進度，設置以下績效指標：

數量指標，指預算項目建設的支出金額。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算工程建設80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算項目建設的工程進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，根據預算，完成相應項目申報、征地、拆遷及補償、場地平整、工程建設等工作。年底前完成本年預算工程的80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算項目建設的成本控制，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算項目建設的質量及達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果。質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指項目建設對社會發展帶來的影響和效果，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

7、南郊派出所業務用房改造裝修30萬元。根據項目建設進度，設置以下績效指標：

數量指標，指預算項目建設的支出金額。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算工程建設80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算項目建設的工程進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，根據預算，完成相應項目修繕工作。年底前完成本年預算工程的80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算項目建設的成本控制，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算項目建設的質量及達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果。質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指項目建設對社會發展帶來的影響和效果，包括改善派出所辦公環境，便民利民，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

8、平安城市建設36萬元，該項目包括新建社會治安視頻監控和對已建成的視頻監控的運行和維護。根據以前年度預算執行情況設置以下指標：

數量指標，指預計安裝監控探頭是否完成。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算購置數量的90%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預計安裝監控探頭的進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，年底前完成本年預算購置數量的90%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指安裝監控探頭支出控制情況，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指監控探頭運轉是否正常，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果，出現故障能及時排除。新增探頭質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分，故障在合同約定時間內及時排除，未達到要求的，每出現1次，扣1分。

社會效益指標，指項目建成后對社會發展帶來的影響和效果，通過服務對象滿意度問卷調查評分。要求為社會綜合治理及維穩處突提供有力的科技支撐，全面提高城市現代化管理水平，進一步提升人民群眾安全感、滿意度。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

9、設備購置費800萬元，用于購置辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡構建及軟件更新和公務用車購置；根據以前年度預算執行情況設置以下指標：

數量指標，指數量目標實現情況，績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算購置數量的90%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算購置的裝備進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，年底前完成本年預算購置數量的90%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算購置的裝備支出控制情況，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算購置的裝備質量及達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果，質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指裝備的使用對社會發展帶來的影響和效果，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

10、萬店派出所改擴建320萬元。根據預計工程進度，設置以下績效指標：

數量指標，指預算項目建設的支出金額。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算工程建設80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算項目建設的工程進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，根據預算，完成相應項目申報、征地、拆遷及補償、場地平整、工程建設等工作。年底前完成本年預算工程的80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算項目建設的成本控制，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算項目建設的質量及達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果。質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指項目建設對社會發展帶來的影響和效果，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款(補助)：指市財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款(補助)”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

三、上年結余(轉)：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、公共安全(204類)：指反映政府維護社會公共安全方面的支出。

六、公安(20402款)：反映公安事務及管理支出。

七、行政運行(公安)(2040201項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

八、一般行政管理事務(公安)(2040202項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

九、信息化建設（公安）（2040219項)：反映公安機關用于非涉密的信息網絡建設和運行維護相關支出。

十、執法辦案(公安)(2040220項)：反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。

十一、其他公安支出?(2040299項)：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

十二、社會保障和就業(208類)：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

十三、行政事業單位離退休(20805款)：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

十四、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項)：反映行政事業單位離退休方面的支出。

十五、行政單位醫療(2101101項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。