隨州市公安局本級2021年部門預算

目???錄

第一部分??隨州市公安局本級（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市公安局本級2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市公安局本級2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表（含一般公共預算基本支出表經濟分類表）

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購表

第四部分??隨州市公安局本級2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市公安局本級概況

　一、主要職責：
　（一）擬訂公安規范性文件，部署、指導、監督、檢查全市公安工作。
　（二）掌握影響社會穩定、危害國內安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。
　（三）組織、指導、協調對恐怖活動的防范、偵察工作。
　（四）防范、處置邪教組織的違法犯罪活動。
　（五）組織、指導全市各地公安機關的偵查工作，協調處置跨區域重大危害國家安全犯罪和刑事犯罪案件。
　（六）負責治安管理工作并承擔相應責任。協調處置重大治安事故和群體性事件；指導、監督全市各地公安機關依法查處破壞社會治安秩序行為，依法開展治安行政管理工作；指導、監督全市各地公安機關治安保衛工作。
　（七）指導、監督全市各地公安機關禁毒、緝毒工作，承擔市禁毒工作領導小組辦公室的日常工作。
　（八）負責全市出入境管理及外國人在市內居留旅行有關管理工作。
　（九）負責到我市視察工作的黨和國家領導人以及重要外賓的安全警衛工作并承擔相應責任。
　（十）指導、監督全市各地公安機關對公共信息網絡的安全保護工作，負責信息安全等級保護工作的指導、監督、檢查。
　（十一）指導、監督全市各地公安機關依法承擔的執行刑罰工作和看守所、拘留所以及公安機關管理的強制隔離戒毒所、收容教育所的管理工作。
　（十二）負責全市道路交通安全管理工作并承擔相應責任。指導、監督全市各地公安機關維護道路交通安全、道路交通秩序以及機動車輛（不含拖拉機）、駕駛人管理工作。
　（十三?）指導、監督收容教養審批工作及各級公安機關承辦同級人民政府勞動教養管理委員會審批辦公室的日常工作。
　（十四）擬訂公安科技信息建設發展規劃，負責公安科技信息建設工作；組織、指導、監督實施安全技術防范工作。
　（十五）擬訂全市各地公安機關裝備、被裝配備和經費等警務保障措施，指導、監督全市各地公安機關警務保障標準、制度的落實。
　（十六）組織、指導全市公安隊伍建設．按規定權限管理干部；組織、指導公安機關警務督察工作，按規定權限實施對干部的監督，查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。
　（十七）領導在我市的鐵道、林業等部門的公安業務工作。
　（十八）承辦上級交辦的其他事項。
　　機構設置：
　　隨州市公安局下轄曾都區公安分局、隨州高新技術產業園區公安分局，代管隨縣公安局，廣水市公安局。
　　內設7個職能科室（部、中心）即：辦公室（指揮中心）、政治部（機關黨委）、警務保障部、科技信息科、情報信息研判中心、信訪科、審計科。政治部為副處級單位，審計科為副科級單位，其他均為正科級單位。
　　直屬15個支隊、處室，即：警務督察支隊、國內安全保衛支隊、特警支隊、經濟犯罪偵查支隊、治安支隊（食品藥品和環境犯罪偵查支隊）、警衛處、刑事偵查支隊（公安司法鑒定中心）、禁毒支隊、出入境管理支隊、網絡安全保衛支隊、技術偵察支隊、監所管理支隊、交通警察支隊、法制支隊（行政審批科）、內部安全保衛支隊。交警支隊、特警支隊為副處級單位，其他均為正科級單位。?
　　隨縣公安局下轄19個派出所，廣水市公安局下轄17個派出所，曾都區公安分局下轄8個派出所，高新區公安分局下轄2個派出所。

??隨州市公安局本級預算包含隨州市公安局各職能科室、直屬支隊及隨州高新技術產業園區公安分局。

??二、部門基本情況

?2021年預算隨州市公安局匯總共有在職民警592人，比上年減少7人；退休人員2272人，比上年減少3人；協警人員718人，比上年減少24人。

????2021年隨州市公安共有在職民警399人，比上年增加1人；退休人員111人，比上年增加4人；協警人員459人，比上年減少38人，主要是監察委看護大隊人員不足，從特警支隊巡防隊員中調出部分協警。

第二部分??隨州市公安局本級2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

????2021年隨州市公安局匯總預算收入52765.05萬元，比上年度增加15337.45萬元，增加40.98%,主要是增加項目經費。其中：財政撥款收入31399.01萬元，比上年度減少2781.37萬元，減少8.14%%,主要是減少項目支出撥款；其他收入20147.67萬元，比上年度增加19320.1萬元，其中1300萬元為曾都區財政、高新區各級財政撥款協警人員經費及辦案經費、曾都區勞動就業局撥公益性崗位人員工資，18020.1萬元為擬爭取項目建設資金；結轉結余資金1218.37萬元，比上年減少1201.28萬元，減少49.65%，主要是2020年度預算執行率提高。

????2021年隨州市公安局本級預算收入41930.77萬元，比上年度增加12785.94萬元，增加43.87%,主要是增加項目經費。其中：財政撥款收入22759.73萬元，比上年度減少4933.8萬元，減少17.82%，主要是減少項目收入；其他收入18678.51萬元，比上年度增加18565.94萬元，為擬爭取項目資金；結轉結余資金492.53萬元，比上年減少846.2萬元，減少63.21%，結余資金主要是中央轉移支付資金，用于2021年辦案業務費及裝備經費。

（二）支出預算情況

????2021年隨州市公安局匯總預算支出52765.05萬元，比上年度增加15337.45萬元，增加40.98%,主要是增加項目支出。

2021年隨州市公安局本級預算支出41930.77萬元，比上年度增加12785.94萬元，增加43.87%,主要是增加項目支出。

?基本支出

????2021年隨州市公安局匯總預算基本支出20217.54萬元，比上年度增加5847.42萬元，增加40.69%。包括人員支出17296.9萬元，比上年增加5650.98萬元，增加48.52%，主要原因一是人員增資，二是本年預算含公務員獎勵工資；公用支出2920.64萬元，增加196.44萬元，增加7.21%，主要原因一是根據2020年實際支出調整，二是預留防疫資金。

????2021年隨州市公安局本級預算基本支出12788.26萬元，比上年度增加3202.18萬元，增加33.4%。包括人員支出10700.55萬元，比上年增加3142.31萬元，增加41.57%，主要原因一是人員增資，二是本年預算包含公務員獎勵工資；公用支出2087.71萬元，比上年增加59.87萬元，增加2.95%，根據2020年實際支出調整。

?????項目支出

?????2021年隨州市公安局匯總預算32547.51萬元，比上年度增加9490.03萬元，增加41.16%，主要原因一是增加隨州市中心看守所建設4151萬元，為中央預算內投資項目；二是增加各項社會安全防范服務支出1300萬元。三是增加專用設備及信息化建設經費。明細見下文：

?????2021年隨州市公安局本級預算28822.51萬元，比上年度增加9376.33萬元，增加51.78%，主要原因一是增加隨州市中心看守所建設4151萬元，為中央預算內投資項目；二是增加各項社會安全防范服務支出1300萬元。三是增加專用設備及信息化建設經費。

1、平安城市建設1160.9萬元，其中市局1124.9萬元，包括財政撥款100萬元，其他資金1024.9萬元，曾都分局其他資金36萬元。

????用于建設平安城市監控設備和已建成設備維修維護。其中市局，曾都分局使用其他資金36萬元。

2、公安專項經費169萬元，比上年減少16萬元，為財政撥款。

??其中禁鞭專項工作經費52萬元，反恐經費16萬元，民警服裝費46萬元，民警三項困難補助15萬元，交警違法車輛拖運及停車費40萬。

3、監察委留置場所看護輔警人員工資641萬元，為財政撥款。?

??含輔警人員工資、服裝費、辦公費、培訓費等。目前有輔警人員162人。

4、看守所人犯給養費388.72萬元，其中財政撥款320.32萬元，其他資金65萬元，結余資金3.4萬元。

??看守所、拘留所在押人員伙食費、醫療費、日雜費等。

5、辦案業務費6355.38萬元，主要是增加了各項社會安全防范服務支出。其中市局5555.38萬元，包括財政撥款3403.38萬元，其他資金1602萬元，上年結余550萬元；曾都分局800萬元，包括財政撥款500萬元，其他資金100萬元，上年結余200萬元。

（1）辦案差旅費500萬元。

（2）電費168萬元。包括交警信號燈電費18萬元。市局移動機房兩年電費150萬元。

（3）辦案交通費360萬元。

（4）勞務費1523.28萬元。

“一標三實”信息采集勞務費46.28萬元；其他協助辦案勞務費77萬元。交警科目二購買服務50萬元，安全員勞務費40萬元，市局社會安全防范服務860萬元，高新分局網格員服務費150萬元，高新區治安巡防隊服務費300萬元。

（5）維修維護費1736.34萬元。

出入境設備維修維護9.5萬元；指揮中心接處警系統維保19萬元；治安支隊旅館業系統維護35萬元；交警智能交通運維（2020-2022年三年253.5萬元）84.5萬元。主城區新增及舊標牌更換345萬元；城區護欄建設項目（27.5公里）532.82萬元；零散標線補劃30萬元；黨校、水西門、樂都旋風三處可變車道建設項目9萬元；白云湖西提4.89公里安裝波形護欄78.12萬元；新增20.5公里道路中心隔離護欄預計2021年付款256.9萬元；主城區交通標線施劃及四年維護，共計19.5萬平方米標線施劃及維護900萬元，預計2021年付款300萬元，其他專用設備維修維護費36.5萬元。

（6）委托業務費491.76萬元。

審計費50.04萬元；法律顧問咨詢費5萬元，刑科所實驗室設備校準10萬元；交通事故司法鑒定服務101.92萬元/年；酒精血檢司法鑒定服務15.8萬元/年，涉案車輛停放保管費預計2021年付款216萬元，其中40萬元為財政撥款公安專項經費；易站通服務費8萬元/年，其他85萬元。

??（7）專用材料費1093萬元

???證件費935萬元，刑科所實驗室耗材及建庫158萬元。

??（8）租賃費483萬元

???警務通租費126萬元；隨州市禁毒教育基地房屋租金10萬元；光纖租賃140萬元；科目三望城崗考場租賃及相關費用30萬元；專用設備租賃117萬元。

????6、裝備購置13660.23萬元，其中市局12634.23萬元，包括財政撥款2096.01萬元，其他資金10396.25萬元，結余資金168.97萬元，曾都分局1026萬元，包括財政撥款500萬元，其他資金400萬元，結余資金126萬元。

（1）辦公設備購置410萬元?，其中市局本級210萬元，曾都分局200萬元。??

辦公家具210萬元。包括辦公桌椅260套75萬元，椅凳類200張12萬元，沙發類160張41萬元，文件柜、更衣柜等415個36萬元，會議室桌椅等20套30萬元，民警值班室床125張16萬元。

其他辦公設備200萬元，其中打印機50臺15萬元，投影儀2臺2萬元，臺式電腦90臺40萬元，筆記本電腦10臺10萬元，其他計算機設備及軟件40套20萬元，照相機及器材10套3萬元，視頻監控及門禁系統30套30萬元，空調145臺60萬元，其他辦公設備20套10萬元，其他電器設備30套10萬元。

???（2）公務用車購置385萬元，更新公務用車22輛。其中市局本級12輛，曾都分局10輛。

????市局法制支隊1輛18萬元，國保支隊1輛18萬元，監管支隊1輛16萬元，交警支隊3輛42萬元，特警支隊4輛48萬元，網安支隊1輛25萬元，治安支隊1輛18萬元，曾都分局10輛200萬元。

（3）專用設備購置1411.01萬元，其中市局947.01萬元，曾都分局464萬元。

????隨州市禁毒教育基地設備29萬元；身份證辦證、發證自助設備1套20萬元，警用裝備購置100萬元，其他專用設備購置898.1萬元，曾都分局視頻監控系統224萬元，曾都分局視頻會議系統140萬元。

（4）信息化建設11454.22萬元?，其中市局本級11286.22萬元，曾都分局168萬元。

包括隨州市公安局智慧警務辦公平臺100萬元；人事檔案管理系統和歷時檔案電子化管理50萬元；外國人住宿登記采集APP?3萬元；法制執法監督管理系統200萬元，項目已建成；財務內控信息系統開發及核算系統升級61.2萬元；互聯網到公安專網安全邊界系統20.7萬元；市委、市政府視頻補點及應急視頻確證系統建設190萬元；隨州市高速路口治安視頻建設248萬元；新一代公安信息網建設1000萬元；平安示范點二期即洪山鎮治安防控體系建設200萬元；智能交通3768.75萬元；其他5444.57萬元；曾都分局機房建設50萬元；曾都分局執法監督平臺118萬元。

????7、基礎設施建設10172.28萬元，其中市局本級8309.28萬元，包括財政撥款3241.76萬元，其他資金5067.52萬元，曾都分局1863萬元，包括財政撥款880萬元，其他資金983萬元。

（1）看守所監區改造71.52萬元，均為其他資金支出。

（2）警務技能訓練基地3000萬元，財政撥款支出200萬元，其他資金支出2800萬元

（3）特警基地二期建設670萬元，均為其他資金支出。

（4）隨州市禁毒教育基地100萬元，均為其他資金支出。

（5）車管所改造60萬元，均為其他資金支出。

（6）隨州市中心看守所4151萬元，為中央預算內投資項目，財政撥款支出2785萬元，其他資金支出1366萬元。

（7）交警支隊理發室、洗衣房建設40萬元，為財政撥款支出。

（8）未確定基建及修繕費216.76萬元，為財政撥款支出。

?????以下為曾都分局項目：

（9）南郊派出所業務用房改造裝修30萬元，均為其他資金支出。

（10）府河派出所建設90萬元，為中央預算內投資項目，為財政撥款支出。

（11）萬店派出所改擴建320萬元，為中央預算內投資項目，均為其他資金支出。

（12）何店派出所建設478萬元，為中央預算內投資項目，均為其他資金支出。

（13）曾都分局業務技術用房（東城派出所）尾款290萬元，為財政撥款支出。

（14）曾都分局老業務技術用房500萬元，為財政撥款支出。

（15）曾都分局辦案區改造155萬元，均為其他資金支出。

?按支出功能分類

????2021年隨州市公安局匯總預算公共安全支出50346.75萬元，比上年增加15319.77萬元，增加43.74%，主要項目支出增加；社會保障和就業支出1013.18萬元，比上年增加18.12萬元，增加1.82%；醫療衛生支出650.55萬元，比上年減少0.2萬元，減少0.03%；住房保障支出754.57萬元，比上年減少0.24萬元，減少0.03%，為人員增資。

2021年隨州市公安局本級預算公共安全支出40459.81萬元，比上年增加12862.47萬元，增加46.61%，主要是項目支出增加；社會保障和就業支出590.72萬元，比上年減少27.52萬元，減少4.45%；醫療衛生支出410.23萬元，比上年減少20萬元，減少4.65%；住房保障支出470.01萬元，比上年減少29.01萬元，減少5.81%。根據人社部門批復的工資表計算。

（三）財政撥款支出情況

?2021年隨州市公安局匯總財政撥款支出31399.01萬元，比上年減少2781.37萬元，減少8.13%，主要是減少財政撥款項目支出。原因見分項說明。

隨州市公安局本級財政撥款支出22759.73萬元，比上年減少4933.8萬元，減少17.82%，主要是減少財政撥款項目支出。

1、項目支出

隨州市公安局匯總財政撥款項目支出11851.47萬元，比上年度減少8381.36萬元，減少41.42%，上年預算項目預算支出過大，資金不足，年中調減7461.48萬元。

隨州市公安局本級財政撥款項目支出9971.47萬元，比上年度減少8135.98萬元，減少44.93%，詳見上文明細。

????2、基本支出

????2021年隨州市公安局匯總預算基本支出19547.54萬元，比上年度增加5599.99萬元，增加40.15%。包括人員支出16696.9萬元，比上年增加5473.55萬元，增加48.77%，主要原因一是人員增資，二是本年預算含公務員獎勵工資；公用支出2850.64萬元，增加126.44萬元，增加4.64%，主要原因一是根據2020年實際支出調整，二是預留防疫資金。原因見分項說明。

?????隨州市公安局本級財政撥款基本支出12788.26萬元，比上年增加3202.18萬元，增加33.4%。

????（1）工資福利性支出

隨州市公安局匯總財政撥款工資福利性支出16452.8萬元，比上年度增加5455.51萬元，增加49.61%，主要是人員增加及本年預算含公務員獎勵工資，以前年度是年中追加預算。

隨州市公安局本級財政撥款工資福利性支出10594.99萬元，比上年度增加3147.06萬元，增加42.25%，主要是本年預算含公務員獎勵工資，以前年度是年中追加預算，上年因市局機關青年民警下基層鍛煉，人員調減到曾都分局，市局除獎金外其他工資支出下降。其中：基本工資支出1468.49萬元，比上年減少56.22萬元，減少3.69%；津貼補貼支出2218.92萬元，比上年減少136.2萬元，減少5.78%；獎金支出3538.14萬元，比上年增加3411.08萬元，增加部分為公務員獎勵工資；機關事業單位基本養老保險支出485.16萬元，比上年減少22.77萬元，減少4.48%；公務員醫療保險及醫療補助支出164.09萬元，比上年減少19.99萬元，減少4.65%，住房公積金支出393.83萬元，比上年減少19.19萬元，減少4.65%，以上均按照人社部門工資批復計算；其他工資福利支出2080.22萬元，減少9.67萬元，減少0.46%，主要是特警支隊輔警減少。

（2）對個人和家庭補助支出

??隨州市公安局匯總財政撥款對個人和家庭補助支出244.1萬元，比上年增加18.04萬元，增加7.98%，為退休人員醫療保險及醫療補助，根據人社部門工資批復計算。

??隨州市公安局本級財政撥款對個人和家庭補助支出105.56萬元，比上年減少4.75萬元，減少4.31%，為退休人員醫療保險及醫療補助，根據人社部門工資批復計算。

?（3）商品和服務支出

隨州市公安局匯總財政撥款商品和服務支出2850.64萬元，比上年增加126.44萬元，增加4.64%。主要原因一是根據2020年決算調整，二是增加防疫資金。詳見下文機關運行經費說明。

????隨州市公安局本級財政撥款商品和服務支出2087.71萬元，比上年增加193.87萬元，增加10.24%。主要原因一是根據2020年決算調整，二是增加防疫資金。詳見下文機關運行經費說明。

（四）政府性基金情況

本年無無政府性基金收入及支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年無國有資本經營支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

????2021年隨州市公安局匯總運行經費支出2850.64萬元，比上年增加126.44萬元，增加4.64%，主要是增加防疫經費。其中辦公費支出290萬元，比上年減少30萬元，減少9.38%，根據2020年實際支出預算；印刷費支出45萬元，比上年減少5萬元，減少10%，根據2020年實際支出預算；水費支出75萬元，比上年增加5萬元，增加7.14%；電費支出420萬元，比上年增加20萬元，增加5%，水電費增加一是人員增加、辦公場所增加二是看守所、拘留所羈押人員增加；物業管理費支出180萬元，比上年增加10萬元，增加5.88%，物業公司費用上漲；郵電費支出50萬元，與上年相同；差旅費支出85萬元，比上年減少65萬元，減少43.33%，預計受疫情影響減少出差；因公出國（境）費用10萬元，與上年相等；維修（護）費支出190萬元，比上年減少10萬元，減少5%，與上年基本持平；會議費支出2萬元，比上年增加0.5萬元，根據2020年支出調整；培訓費支出25萬元，比上年減少35萬元，減少58.33%，預計受疫情影響減少外出培訓；公務接待費支出15萬元，比上年減少5萬元，減少25%，嚴格控制公務接待范圍及人數；工會經費支出180萬元，比上年增加20萬元，增加38.46%，根據湖北省總工會《關于調整基層工會經費職工集體福利標準的通知》，增加工會經費支出；公務交通補貼支出447.76萬元，比上年減少0.94萬元，減少0.21%，為民警交通補貼，根據人社部分批復發放；公務用車運行維護費支出45萬元，與上年相同；其他商品服務支出730.88萬元，比上年增加131.88萬元，增加22.02%，主要原因是增加防疫預備費。

?????2021年隨州市公安局本級機關運行經費支出2087.71萬元，比上年增加193.87萬元，增加10.24%，主要是增加防疫支出。其中：辦公費支出200萬元，比上年減少50萬元，減少20%，根據2020年支出調減；印刷費支出35萬元，比上年減少7.5萬元，減少17.65%，根據2020年支出調減；水電費支出355萬元，比上年增加5萬元，增加1.43%，主要是看守所、拘留所羈押人員增加；物業管理費支出100萬元，比上年減少5萬元，減少4.76%；郵電費支出38萬元，與上年相同；差旅費支出75萬元，比上年減少70萬元，減少48.28%，預計受疫情影響減少出差；因公出國（境）費用10萬元，與上年相等；維修（護）費支出150萬元，比上年減少25萬元，減少14.29%，目前無較大額維修計劃；會議費支出1萬元，與上年相同；培訓費支出15.54萬元，比上年減少34.46萬元，減少68.92%，預計受疫情影響減少外出培訓。公務接待費支出13萬元，比上年減少2萬元，減少13.33%，嚴格控制公務接待范圍及人數；工會經費支出111.91萬元，比上年增加17.91萬元，增加19.05%，根據湖北省總工會《關于調整基層工會經費職工集體福利標準的通知》，增加工會經費支出；公務交通補貼支出283.38萬元，比上年減少15.96萬元，減少5.33%，根據人社部門工資批復計算；公務用車運行維護費支出40萬元，與上年相同；其他商品服務支出610.88萬元，比上年增加197.88萬元，增加47.91%，主要是增加防疫支出。

???

??（七）政府采購情況

????2021年隨州市公安局匯總公共預算財政撥款政府采購預算支出6885.17萬元，比上年減少8538.41萬元，減少55.36%。采購貨物類2012件套，支出2696.01萬元，比上年減少7347.09萬元，減少73.16%；采購工程類8批次，支出4121.76萬元，比上年減少1258.72萬元，減少23.39%；采購服務類5批次，支出67.4萬元，上年無。根據實際需要安排。比上年支出減少主要是上年公共預算財政撥款項目支出過大。

隨州市公安局本級公共預算財政撥款政府采購預算支出5433.17萬元，比上年減少14116.7萬元，減少61.51%。采購貨物類968件套，支出2124.01萬元，比上年減少7187.59萬元，減少77.19%；采購工程類5批次，支出3241.76萬元，比上年減少1563.34萬元，減少32.54%；采購服務類5批次，支出67.4萬元，上年無。根據實際需要安排，比上年支出減少主要是上年公共預算財政撥款項目支出過大。

（八）國有資產占用情況

??2021年初隨州市公安局匯總資產總額55042.52萬元，比上年增加8755.07萬元，增加18.91%，主要是上年補記以前年度資產、在建工程結轉固定資產及新增固定資產。其中流動資產1730.43萬元，比上年減少2625.85萬元，減少60.28%，主要是上年預算執行率提高；固定資產原值46640.14萬元，比上年增加9061.76萬元，增加24.11%，主要為補記以前年度資產、在建工程結轉固定資產及新增固定資產；固定資產凈值21016.49萬元。無形資產年末原值4910.02萬元，比上年增加1605.23萬元，增加64.58%，主要為曾都分局何店派出所、府河派出所征地費；無形資產凈值4007.59萬元。在建工程年末余額3711.67萬元，比上年增加1477.45萬元，增加66.13%，主要是增加警務技能訓練基地、曾都分局老業務技術用房修繕等。受托代理資產余額24576.33萬元，比上年增加5053.13萬元，該科目核算案件暫收款。

??2021年初隨州市公安局本級資產總額39643.83萬元，比上年增加7908.43萬元，增加24.92%，主要是補記以前年度資產及新增資產。其中：

??流動資產488.14萬元，比上年減少2384.83萬元，減少83.01%，主要是上年預算執行率提高。

固定資產原值41257.88萬元，增加8705.92萬元，增加26.74%，凈值18353.88萬元。其中房屋面積89366.77平方米，原值13537.19萬元，凈值10008.73萬元，構筑物18個，原值1168.86萬元，凈值694.69萬元。車輛保有量為294輛（其中汽車190輛），原值3399.38萬元，凈值為1007.66萬元。通用設備4709件，原值6864.99萬元，凈值1554.59萬元。專用設備1867件，原值15810.38萬元，凈值4880.64萬元。家具用具3856件，原值475.46萬元，凈值265.87萬元。年末陳列品6件，原值1.62萬元，凈值為0。

??無形資產原值3663.12萬元，凈值3528.78萬元，其中土地使用權271605.43平方米，價值3450.97萬元。。

??在建工程余額2808.56萬元，比上年增加760.99萬元，增加37.17%。包括看守所留置專區在建工程轉資產減少79萬元；車管分中心建設結轉資產減少1371.62萬元；看守所項目在建工程轉費用減少13.66萬元。交警二大隊修繕項目增加276.91萬元；交警三大隊建設項目增加116.32萬元，警務技能訓練基地項目增加1890萬元。

??受托代理資產余額14413.56萬元，比上年增加4635.29萬元，該科目核算案件暫收款。

?????二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市公安局匯總“三公”經費年初預算安排358.6萬元，比上年減少587.4萬元，同比減少62.09%，主要是減少公務用車購置費和公務用車運行維護費。?本年“三公”經費預算中無資金來源為其他結轉結余資金的公務用車運行維護費80萬元，也不含公務用車購置費385萬元（因預算經濟科目選為30913資本性支出（基本建設）/公務用車購置費，預算公開表未取數）。

2021年隨州市公安局本級“三公”經費年初預算安排246.6萬元，比上年減少288.4萬元，同比減少53.91%，主要是減少公務用車購置費和公務用車運行維護費。

??1、因公出國（境）費

2021年隨州市公安局匯總和本級因公出國（境）費均為10萬元，與上年相同。

2、公務接待費

2021年隨州市公安局匯總公務接待費15萬元，比上年減少5萬元，同比減少25?%，主要原因是：嚴格控制公務接待范圍及人數。

?2021年隨州市公安局本級公務接待費13萬元，比上年減少2萬元，同比減少13.33?%，主要原因是：嚴格控制公務接待范圍及人數。

?3、公務用車購置及運行維護費

???2021年隨州市公安局匯總公務用車購置及運行維護費358.6萬元，比上年減少582.4萬元，減少62.09%。其中公務用車運行維護費333.6萬元，比上年減少82.4萬元，減少19.81%，因本年“三公”經費預算中不含資金來源為其他結轉結余資金的公務用車運行維護費80萬元，實際比上年略減。公務用車購置費0萬元，比上年減少500萬元，同比減少100%，實際本年預算公務用車購置費385萬元，因預算經濟科目選為30913資本性支出（基本建設）/公務用車購置費，預算公開表未取數。根據實際需要更新車輛，2021年擬更新車輛22輛。

2021年隨州市公安局本級公務用車購置及運行維護費223.6萬元，比上年減少286.4萬元，減少56.16%。其中：公務用車運行維護費223.6萬元，比上年減少56.4萬元，同比減少20.14%，主要是本年“三公”經費預算中不含資金來源為其他結轉結余資金的公務用車運行維護費，實際比上年略減。公務用車購置費0萬元，比上年減少230萬元，同比減少100%，主要原因是本年預算經濟科目選為30913資本性支出（基本建設）/公務用車購置費，預算公開表未取數：根據實際將支出185萬元，需要更新車輛12輛，包括市局法制支隊1輛18萬元，國保支隊1輛18萬元，監管支隊1輛16萬元，交警支隊3輛42萬元，特警支隊4輛48萬元，網安支隊1輛25萬元，治安支隊1輛18萬元。

目前隨州市公安局資產系統匯總公務用車保有量為245輛，其中批復執法執勤用車115輛，特種專業技術用車42輛，一般公務用車2輛，應急公務用車1輛，其余85輛為其他車型車輛及待報廢處置車輛。

隨州市公安局本級公務用車保有量為190輛，其中批復執法執勤用車74輛，特種專業技術用車37輛，一般公務用車1輛，應急公務用車1輛，合計113輛。其余77輛為其他車型車輛及待報廢處置車輛。

第三部分??隨州市公安局本級2021年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

?????2021年隨州市公安局預算支出52765.05萬元，包括人員支出17296.9萬元，用于民輔警工資等支出，公用支出2920.64萬元，用于保障日常工作運轉，項目支出32547.51萬元。項目支出包括：1、執法辦案類：辦案業務費6355.38萬元，用于執法辦案交通費、差旅費、檢驗鑒定費、專用材料費、勞務費、專用設備維修維護費等支出；設備購置費13660.23萬元；監察委留置場所看護輔警人員工資641萬元；公安專項經費169萬元；人犯給養費388.72萬元；曾都分局辦案區改造155萬元；2、信息化建設：平安城市建設1160.9萬元；3、機關服務：交警支隊理發室、洗衣房建設40萬元；4、其他公安支出9977.28萬元，用于各項基礎設施建設及修繕。

?????2021年主要工作任務是：一、維護國家安全和社會穩定。二、打擊犯罪掃黑惡、破命案、打侵財、飭投資、強整治。對嚴重暴力犯罪快速偵破，確保現行命案即發即破。嚴厲打擊電信網絡詐騙、污染環境、食品藥品違法犯罪行為，嚴打貸款詐騙、非法集資、虛開增值稅發票等經濟領域犯罪；強化對全市典當行、小額貸款公司、融資擔保公司等機構的清查和管理，嚴防發生非法集資和非法吸收公眾存款等涉眾型犯罪。組織開展“千百禁毒計劃”和環保“清水藍天”等專項打擊行動，建立長效機制，切實增強人民群眾的安全感和滿意度。三、堅持科技引領、數據實戰。做強硬件支撐。扎實推進大數據中心建設，深入“公安云”平臺運用，對全市已具備上云條件的在用系統，按需、分步、有計劃接入警務云平臺；圍繞A類探頭高清改造、小區智能門禁系統、“雪亮工程”和“一場三站”立體化防控體系建設等工作，建設集視頻監控、人臉識別、車輛識別、等一體的智能感知系統并服務實戰應用。四、堅持健全體系、源頭管控。加強防控體系建設。深化巡防體系建設，全面提升治安防控能力；搭建社會治安防控平臺，全面整合視頻、網絡、治安基礎要素等各類資源，實現資源共享、深度應用、整體防控；依托智能交通系統，形成以信息科技為支撐、以動態監管為核心的智能型交通管理模式；更加注重交通安全執法和路面安全管理，重點打擊酒駕、醉駕、毒駕等嚴重交通違法行為。五、堅持簡政放權、服務為先。進一步完善“跑一次”舉措。對各項公安審批業務，實行一窗式受理、一站式服務、自助式辦理，實現企業和群眾辦事“最多跑一次”。進一步推行“互聯網+”服務。深入推進公安“微警務”等特色品牌建設，加大力度開展警務APP的發和應用，創新服務項目，增強群眾獲得感和滿意度。

根據工作任務，設置以下績效目標：

目標1：反恐維穩，維護國家安全和社會穩定。總分值20分。

數量指標：指用于完成目標所需資金到位情況。目標值≥100%；達到目標值的得7分；100%＞結果≥90%，得5分；90%＞結果≥80%，得3分；結果＜80%得0分。

質量指標：維護國家安全，確保社會大局穩定，有效處置涉穩事件。目標值≥100%；達到目標值的得7分；100%＞結果≥90%，得5分；90%＞結果≥80%，得3分；結果＜80%得0分。

服務對象滿意度指標：指人民群眾滿意度。按照滿意度問卷調查，目標值90%；優秀比例達到目標值的得6分；90%＞結果≥85%，得4分；85%＞結果≥80%，得3分；結果＜80%得0分。

目標2：打擊犯罪，嚴打網絡詐騙、非法集資等經濟領域犯罪，保護人民群眾生命財產安全。總分值20分。

數量指標：指用于完成目標所需資金到位情況。目標值≥100%；達到目標值的得7分；100%＞結果≥90%，得7分；90%＞結果≥80%，得3分；結果＜80%得0分。

質量指標：指實現命案全破，深入開展掃黑除惡專項行動，重懲“賭毒黃”、“盜搶騙”、嚴打網絡詐騙、非法集資。目標值≥100%；達到目標值的得7分；100%＞結果≥90%，得7分；90%＞結果≥80%，得3分；結果＜80%得0分。

服務對象滿意度指標：指人民群眾滿意度。按照滿意度問卷調查，目標值90%；優秀比例達到目標值的得6分；90%＞結果≥85%，得4分；85%＞結果≥80%，得3分；結果＜80%得0分。

目標3：健全體系，源頭管控，確保公共安全無大事。總分值20分。

數量指標：指用于完成目標所需資金到位情況。目標值≥85%；達到目標值的得7分；85%＞結果≥80%，得5分；80%＞結果≥75%，得3分；結果＜75%得0分。

質量指標：指公共安全無大事，道路交通事故下降，道路交通事故死亡人數比上年下降近，無死亡3人以上的重大交通事故，無群死群傷重大安全事故，涉危、涉槍、涉爆、校園安全“零”事故。目標值≥100%；達到目標值的得7分；100%＞結果≥90%，得5分；90%＞結果≥80%，得1分；結果＜80%得0分。

服務對象滿意度指標：指實現公共安全領域資源互聯互通，為各部門提供精準服務，根據問卷調查服務對象滿意度。按照滿意度問卷調查，目標值90%；優秀比例達到目標值的得6分；90%＞結果≥85%，得4分；85%＞結果≥80%，得3分；結果＜80%得0分。

目標4：警務技能訓練基地，隨州市中心看守所、派出所等建設項目有序進行。總分值20分。

數量指標：指用于完成目標所需資金到位情況。目標值≥85%；達到目標值的得7分；85%＞結果≥80%，得5分；80%＞結果≥75%，得3分；結果＜75%得0分。

質量指標：各項基礎設施建設有序完成。按照完成百分比，目標值≥85%；達到目標值的得7分；85%＞結果≥80%，得5分；80%＞結果≥75%，得3分；結果＜75%得0分。

服務對象滿意度指標：改善工作環境，為人民群眾提供更好更便捷的服務，根據問卷調查服務對象滿意度，目標值90%；優秀比例達到目標值的得6分；90%＞結果≥85%，得4分；85%＞結果≥80%，得3分；結果＜80%得0分。

目標5：進一步開發戶政、交管、出入境網上服務及自助服務功能，為人民群眾提供更多高質量公共服務。總分值20分。

數量指標：指用于完成目標所需資金到位情況。目標值≥85%；達到目標值的得6分；85%＞結果≥75%，得4分；75%＞結果≥70%，得2分；結果＜70%得0分。

質量指標：各項基礎設施建設有序完成。按照完成百分比，目標值≥85%；達到目標值的得6分；85%＞結果≥75%，得4分；75%＞結果≥70%，得2分；結果＜70%得0分。

服務對象滿意度指標：改善工作環境，為人民群眾提供更好更便捷的服務，根據問卷調查服務對象滿意度，目標值90%；達到目標值的得8分；90%＞結果≥85%，得6分；85%＞結果≥80%，得4分；結果＜80%得0分。

二、重點項目績效目標編制情況

2021年隨州市公安局項目支出21個，支出32547.51萬元，績效目標編制說明如下：

1、辦案業務費6355.38萬元，用于執法辦案交通費、差旅費、檢驗鑒定費、專用材料費、勞務費、專用設備維修維護費等支出；根據以前年度預算執行情況設置以下指標：

數量指標，指數量目標實現情況，績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，實際完成率達到90%滿分，每低1%，扣0.5分。

時效指標，指完成項目的期限，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，完成及時率達到90%滿分，每低1%，扣0.5分。

成本指標，指項目項目成本控制情況，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每增加1%，扣0.5分。

質量指標，指預算是否達到預期效果，績效目標為質量達標率，可通過實際效果與預期效果對比評分。總分20分，質量達標率等于100%滿分，每降低1%，扣2分。

社會效益指標，指預算支出對社會發展帶來的影響和效果。包括提高破案率，降低發案率，人民群眾安全感較強，促進社會穩定。主要通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

2、曾都分局辦案區改造155萬元。該項目主要是刑偵大隊、西城所、南郊所、北郊所辦案區改造，根據工程進度，設置以下績效指標：

數量指標，指預算項目建設的支出金額。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算工程建設80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算項目建設的工程進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，根據預算，完成相應項目改造工作。年底前完成本年預算工程的80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算項目建設的成本控制，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算項目建設的質量及達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果。質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指項目建設對社會發展帶來的影響和效果，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

3、曾都分局老業務技術用房修繕500萬元。根據工程進度，設置以下績效指標：

數量指標，指預算項目建設的支出金額。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算工程建設80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算項目建設的工程進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，根據預算，完成相應項目修繕工作。年底前完成本年預算工程的80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算項目建設的成本控制，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算項目建設的質量及達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果。質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指項目建設對社會發展帶來的影響和效果，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

4、曾都分局業務技術用房290萬元。該項目即新東城派出所建設項目質保金，根據工作進度，設置以下績效指標：

數量指標，指預算項目建設的支出金額。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算工程建設80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算項目建設的工程進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，根據預算，完成相應項目修繕工作。年底前完成本年預算工程的80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算項目建設的成本控制，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算項目建設的質量及達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果。質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指項目建設對社會發展帶來的影響和效果，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

5、車管所改造裝修60萬元。根據工作進度，設置以下績效指標：

數量指標，指預算項目建設的支出金額。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算工程建設80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算項目建設的工程進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，根據預算，完成相應項目修繕工作。年底前完成本年預算工程的80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算項目建設的成本控制，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算項目建設的質量及達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果。質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指項目建設對社會發展帶來的影響和效果，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

6、府河派出所建設90萬元。該項目為中央預算內投資項目。根據預計工程進度，設置以下績效指標：

數量指標，指預算項目建設的支出金額。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算工程建設80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算項目建設的工程進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，根據預算，完成相應項目申報、征地、拆遷及補償、場地平整、工程建設等工作。年底前完成本年預算工程的80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算項目建設的成本控制，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算項目建設的質量及達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果。質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指項目建設對社會發展帶來的影響和效果，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

7、公安專項經費169萬元，其中禁鞭專項工作經費52萬元，反恐經費16萬元，民警服裝費46萬元，民警三項困難補助15萬元，交警違法車輛拖運及停車費40萬。根據以前年度預算執行情況設置以下指標：

數量指標，指數量目標實現情況，績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，實際完成率達到100%滿分，每低1%，扣0.5分。

時效指標，指完成項目的期限，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，完成及時率達到100%滿分，每低1%，扣0.5分。

成本指標，指項目項目成本控制情況，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每增加1%，扣0.5分。

質量指標，指預算是否達到預期效果，績效目標為質量達標率，可通過實際效果與預期效果對比評分。總分20分，質量達標率等于100%滿分，每降低1%，扣2分。

社會效益指標，指預算支出對社會發展帶來的影響和效果。主要通過服務對象滿意度問卷調查評分，包括民警警服裝備及時發放；解決三類民警的實際困難；禁鞭工作到位；不向群眾收取交通違法車輛拖運費。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

8、何店派出所建設478萬元。該項目為中央預算內投資項目。根據預計工程進度，設置以下績效指標：

數量指標，指預算項目建設的支出金額。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算工程建設80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算項目建設的工程進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，根據預算，完成相應項目申報、征地、拆遷及補償、場地平整、工程建設等工作。年底前完成本年預算工程的80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算項目建設的成本控制，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算項目建設的質量及達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果。質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指項目建設對社會發展帶來的影響和效果，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

9、監察委留置場所看護輔警人員工資641萬元，用于看護輔警人員工資、辦公費、服裝費、伙食費等。根據以前年度預算執行情況設置以下指標：

數量指標，指數量目標實現情況，績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，實際完成率達到100%滿分，每低1%，扣0.5分。

時效指標，指完成項目的期限，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，完成及時率達到100%滿分，每低1%，扣0.5分。

成本指標，指項目項目成本控制情況，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每增加1%，扣0.5分。

質量指標，指預算是否達到預期效果，績效目標為質量達標率，可通過實際效果與預期效果對比評分。總分20分，質量達標率等于100%滿分，每降低1%，扣2分。

社會效益指標，指項目完成后的社會效益。主要是無安全事故。總分20分，出現安全事故不得分。

10、交警支隊理發室、洗衣房建設。根據項目建設情況設置以下指標：

數量指標，指數量目標實現情況，績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，實際完成率達到90%滿分，每低1%，扣0.5分。

時效指標，指完成項目的期限，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，完成及時率達到90%滿分，每低1%，扣0.5分。

成本指標，指項目項目成本控制情況，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每增加1%，扣0.5分。

質量指標，指預算是否達到預期效果，績效目標為質量達標率，可通過實際效果與預期效果對比評分。總分20分，質量達標率等于100%滿分，每降低1%，扣2分。

社會效益指標，指項目完成后的社會效益，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度95%以上滿分，每降低1%。扣1分。

11、警務技能訓練基地3000萬元。該項目預計3年內建成投入使用。根據預計工程進度，設置以下績效指標：

數量指標，指預算項目建設的支出金額。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算工程建設80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算項目建設的工程進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，根據預算，完成相應項目申報、征地、拆遷及補償、場地平整等工作。年底前完成本年預算工程的80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算項目建設的成本控制，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算項目建設的質量及達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果。質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指項目建設對社會發展帶來的影響和效果，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

12、看守所監區改造71.52萬元。根據項目建設進度，設置以下績效指標：

數量指標，指預算項目建設的支出金額。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算工程建設80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算項目建設的工程進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，根據預算，完成相應項目修繕工作。年底前完成本年預算工程的80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算項目建設的成本控制，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算項目建設的質量及達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果。質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指項目建設對社會發展帶來的影響和效果，包括改善監所環境，提高監所安全保障系數，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

13、南郊派出所業務用房改造裝修30萬元。根據項目建設進度，設置以下績效指標：

數量指標，指預算項目建設的支出金額。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算工程建設80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算項目建設的工程進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，根據預算，完成相應項目修繕工作。年底前完成本年預算工程的80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算項目建設的成本控制，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算項目建設的質量及達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果。質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指項目建設對社會發展帶來的影響和效果，包括改善派出所辦公環境，便民利民，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

14、平安城市建設1160.9萬元，該項目包括新建社會治安視頻監控和對已建成的視頻監控的運行和維護。根據以前年度預算執行情況設置以下指標：

數量指標，指預計安裝監控探頭是否完成。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算購置數量的90%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預計安裝監控探頭的進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，年底前完成本年預算購置數量的90%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指安裝監控探頭支出控制情況，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指監控探頭運轉是否正常，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果，出現故障能及時排除。新增探頭質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分，故障在合同約定時間內及時排除，未達到要求的，每出現1次，扣1分。

社會效益指標，指項目建成后對社會發展帶來的影響和效果，通過服務對象滿意度問卷調查評分。要求為社會綜合治理及維穩處突提供有力的科技支撐，全面提高城市現代化管理水平，進一步提升人民群眾安全感、滿意度。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

15、人犯給養費388.72萬元。根據以前年度預算支出情況，設置以下績效指標：

數量指標，指預算支出金額。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算支出90%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算支出進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，年底前完成90%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算支出控制情況，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算支出達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果。質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指預算支出對社會發展帶來的影響和效果，包括改善監所醫療衛生環境，深化教育感化，深化犯罪等。通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度80%以上滿分，每降低1%。扣1分。

16、設備購置費13660.23萬元，用于購置辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡構建及軟件更新和公務用車購置；根據以前年度預算執行情況設置以下指標：

數量指標，指數量目標實現情況，績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算購置數量的90%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算購置的裝備進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，年底前完成本年預算購置數量的90%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算購置的裝備支出控制情況，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算購置的裝備質量及達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果，質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指裝備的使用對社會發展帶來的影響和效果，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

17、隨州市禁毒教育基地建設100萬元。根據項目建設進度，設置以下績效指標：

數量指標，指預算項目建設的支出金額。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算工程建設80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算項目建設的工程進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，根據預算，完成相應項目選址、租賃、裝修等工作。年底前完成本年預算工程的80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算項目建設的成本控制，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算項目建設的質量及達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果。質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指項目建設對社會發展帶來的影響和效果，全年進行十二次以上禁毒宣傳教育，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度90%以上滿分，每降低1%。扣1分。

18、隨州市中心看守所4151萬元。該項目為中央預算內投資項目，其中中央預算內投資2785萬元，預計3年內建成投入使用。根據預計工程進度，設置以下績效指標：

數量指標，指預算項目建設的支出金額。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算工程建設80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算項目建設的工程進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，根據預算，完成相應項目申報、征地、拆遷及補償、場地平整等工作。年底前完成本年預算工程的80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算項目建設的成本控制，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算項目建設的質量及達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果。質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指項目建設對社會發展帶來的影響和效果，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

19、特警基地二期建設670萬元。包括運動場、綠化帶、操場架空層、車庫，預計支出670萬元。根據預計工程進度，設置以下績效指標：

數量指標，指預算項目建設的支出金額。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算工程建設80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算項目建設的工程進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，根據預算，完成相應項目申報、場地平整、工程施工等工作。年底前完成本年預算工程的80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算項目建設的成本控制，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算項目建設的質量及達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果。質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指項目建設對社會發展帶來的影響和效果，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度90%以上滿分，每降低1%。扣1分。

20、萬店派出所改擴建320萬元。根據預計工程進度，設置以下績效指標：

數量指標，指預算項目建設的支出金額。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算工程建設80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算項目建設的工程進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，根據預算，完成相應項目申報、征地、拆遷及補償、場地平整、工程建設等工作。年底前完成本年預算工程的80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算項目建設的成本控制，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算項目建設的質量及達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果。質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指項目建設對社會發展帶來的影響和效果，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

21、未確定基建及修繕費216.76萬元。為預備費，根據預計工程進度，設置以下績效指標：

數量指標，指預算項目建設的支出金額。績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。總分20分，完成本年預算工程建設80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

時效指標，指預算項目建設的工程進度，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。總分20分，根據預算，完成相應工程建設或修繕等工作。年底前完成本年預算工程的80%以上滿分，每低1%扣0.5分。

成本指標，指預算項目建設的成本控制，績效目標為成本節約率，即項目決算數/預算支出數。總分20分，成本節約率小于或等于100%滿分，每高1%扣0.5分。

質量指標，指預算項目建設的質量及達到的效果，績效目標為質量達標率。要求項目建設功能符合要求，達到預期效果。質量達標率達到100%滿分，每低1%，扣2分。

社會效益指標，指項目建設對社會發展帶來的影響和效果，通過服務對象滿意度問卷調查評分。總分20分，滿意度85%以上滿分，每降低1%。扣1分。

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款(補助)：指市財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款(補助)”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

三、上年結余(轉)：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、公共安全(204類)：指反映政府維護社會公共安全方面的支出。

六、公安(20402款)：反映公安事務及管理支出。

七、行政運行(公安)(2040201項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

八、一般行政管理事務(公安)(2040202項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

九、信息化建設（公安）（2040219項)：反映公安機關用于非涉密的信息網絡建設和運行維護相關支出。

十、執法辦案(公安)(2040220項)：反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。

十一、其他公安支出?(2040299項)：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

十二、社會保障和就業(208類)：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

十三、行政事業單位離退休(20805款)：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

十四、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項)：反映行政事業單位離退休方面的支出。

十五、行政單位醫療(2101101項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。