隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)

2020年度部門決算公開說明

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目?? 錄

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第一部分??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)概況

????一、部門主要職能

????二、部門基本情況

第二部分??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2020年度決算情況說明

????一、收入、支出決算情況說明

??????（1）收入決算情況說明

??????（2）支出決算情況說明

??????（3）財(cái)政撥款支出決算情況說明

????二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

????三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

????四、關(guān)于政府采購支出說明

????五、政府性基金預(yù)算收支情況

????六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

????七、部門財(cái)政專項(xiàng)支出決算情況說明

????八、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

??????（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

??????（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

??????（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況??

??????????1、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

??????????2、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

????九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

第三部分??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2020年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表（公開表01表）

2. 收入決算表（公開表02表）

3. 支出決算表（公開表03表）

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05表）

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06表）

7. 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07表）

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08表）

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表09表）

   第四部分 名詞解釋

   ??第一部分 隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)概況

   一 、主要職能??

   隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)主要職能：

   （一）負(fù)責(zé)用無線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市廣播電視節(jié)目，為隨州廣大人民群眾免費(fèi)提供無線廣播電視節(jié)目。

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（二）

小林廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái)隸屬于我臺(tái)直接管理，位于隨縣小林鎮(zhèn)上天梯居委會(huì)7組，作為國(guó)家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無線覆蓋重點(diǎn)項(xiàng)目單位，也是隨州市直屬無線發(fā)射唯一的廣播電視村村通轉(zhuǎn)播臺(tái)，擔(dān)負(fù)著免費(fèi)為隨北地區(qū)廣大人民群眾提供無線廣播電視節(jié)目。

二、 基本情況：

????隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)隸屬于隨州廣播電視臺(tái)管理,直屬二級(jí)單位（獨(dú)立法人），屬市財(cái)政局全額撥款事業(yè)單位（公益一類）。臺(tái)內(nèi)設(shè)5個(gè)科室：辦公室、發(fā)射機(jī)房播出一部、發(fā)射機(jī)房播出二部、數(shù)字業(yè)務(wù)發(fā)展部，技術(shù)部。截止2020年年底，財(cái)政編制為19人，實(shí)際在職18人、退休7人、自聘2人，合計(jì)27人。

當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效:??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)在省局、市局和隨州廣播電視臺(tái)等各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予的支持和關(guān)心下，全臺(tái)干部職工緊緊圍繞著安全播出的中心工作，牢固樹立四個(gè)意識(shí)，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，通過全臺(tái)干部職工的共同努力，圓滿的完成了當(dāng)年各項(xiàng)目標(biāo)工作任務(wù)，多年來發(fā)射臺(tái)致力于用先進(jìn)技術(shù)和規(guī)范規(guī)章制度管理機(jī)房工作，始終緊緊圍繞總局“不間斷、高質(zhì)量、既經(jīng)濟(jì)、又安全”的廣播電視播出總方針，嚴(yán)格執(zhí)行總局“62號(hào)令”等相關(guān)制度，并進(jìn)一步完善廣播電視播出應(yīng)急預(yù)案。在日常工作中加強(qiáng)了技術(shù)監(jiān)管和技術(shù)防范工作。廣播電視無線發(fā)射系統(tǒng)屬于一個(gè)重裝備系統(tǒng)，工作在高電壓、高電流的環(huán)境，擁有有效的設(shè)備維護(hù)制度，規(guī)范日常的維護(hù)工作顯得尤為重要。隨著廣播電視發(fā)射技術(shù)的升級(jí)，多年來我們對(duì)設(shè)備維護(hù)制度進(jìn)行了多次的修改和完善，以適應(yīng)實(shí)際工作的需要。有效的確保了2020年全臺(tái)重要保障期及全年的廣播電視安全播出工作。全年廣播電視安全播出工作臺(tái)內(nèi)外停播率達(dá)到總局相關(guān)要求，實(shí)現(xiàn)全年廣播電視播出零事故目標(biāo)，圓滿完成廣播電視安全播出任務(wù)。

??第二部分??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2020年度決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

??（1）收入決算情況說明

隨州市電視調(diào)頻臺(tái)2020年度決算收入合計(jì)397.82萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入355.21萬元，其他收入42.61萬元。較上年決算收入370.04萬元（其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入334.57、其他收入35.47萬元）增加了27.78萬元，增長(zhǎng)7.51%，主要原因是其他收入的增加和項(xiàng)目收入增加（上年度財(cái)政撥款項(xiàng)目收入137.83萬元，20年度財(cái)政撥款項(xiàng)目收入164萬元）。 和2020年預(yù)算收入 473.28萬元相比減少了75.46萬元， 降低15.94%，減少的原因是其他收入減少（預(yù)算其他收入188.44萬元，其他收入決算數(shù)為42.61萬元） 。??

??（2）支出決算情況說明

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2020年度決算支出合計(jì)346.44萬元，其中基本支出238.75萬元、項(xiàng)目支出107.69萬元，較上年431.06萬元（其中基本支出236.49萬元、項(xiàng)目支出194.56萬元）減少84.62萬元，下降19.63%，主要原因是疫情防控的需要，部分例行維修維護(hù)減少，項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度滯后。和2020年度預(yù)算數(shù)473.28萬元相比，減少126.84萬元，主要原因是因疫情控的需要，部分例行維修維護(hù)減少，項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度滯后,項(xiàng)目支出減少。

??（3）財(cái)政撥款支出決算情況說明

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2020年度財(cái)政撥款支出決算298.90萬元，其中基本支出191.21萬元，項(xiàng)目支出107.69萬元。較上年397.70萬元減少98.8萬元，減少24.84%，主要原因是疫情的影響，項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度滯后，項(xiàng)目資金支出減少，與2020年度預(yù)算265.84 萬元相比增加了 33.06萬元，增加了12.44%，主要原因是當(dāng)年有中央、省級(jí)專項(xiàng)資金支出。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2020年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

年初預(yù)算公務(wù)接待支出控制數(shù)為1.07萬元，本單位2020年度公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)0.33萬元（代管資金支付），共接待7批次，49人次。較預(yù)算數(shù)減少0.74萬元，減少69.16%。較上年0.22萬元增加0.11萬元，增長(zhǎng)50%。我臺(tái)“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待支出增長(zhǎng)的主要原因：我臺(tái)屬于技術(shù)保障單位，每年技術(shù)維護(hù)的次數(shù)不一樣，重要保障時(shí)段不一樣，因此公務(wù)接待支出費(fèi)用不一樣。

年初預(yù)算公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出控制數(shù)為5.1萬元，公務(wù)車保有量2臺(tái)，其中一般公務(wù)用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，本單位2020年度公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)合計(jì) 0.6萬元（代管資金支付），較預(yù)算數(shù)下降4.5萬元，減少88.24%，較上年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.67萬元，減少0.07萬元，減少比10.45%；“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持“統(tǒng)一管理、對(duì)口接待、事前審批、務(wù)實(shí)節(jié)儉”

因公出國(guó)費(fèi)支出為0，和上年同比無增長(zhǎng)。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出7.18萬元，其中辦公費(fèi)0.87萬元、印刷費(fèi)0.25萬元、水費(fèi)0.14萬元、郵電費(fèi)0.38萬元、差旅費(fèi)0.47萬元、維護(hù)費(fèi)0.81萬元、勞務(wù)費(fèi)2.52萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.6萬元、稅金及附加0.8萬元、其他商品和服務(wù)支出0.35萬元。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)8.5萬元減少1.32萬元，降低15.53%,主要原因是嚴(yán)肅預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)全程預(yù)算管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支管理，提高資金使用效益。與上年實(shí)際數(shù)9.36萬元相比減少2.18萬元，降低23.29%減少的主要原因是差旅費(fèi)比上年下降0.72萬元，下降60.5%，其他商品和服務(wù)支出比上年下降1.35萬元，下降79.41%。

四、關(guān)于政府采購支出說明

2020年度本單位政府采購支出 73.8 萬元，其中政府采購貨物支出 72.22萬元 ，政府采購工程支出0 萬元，政府采購服務(wù)支出 1.58萬元，授予中小企業(yè)合同金額 73.8萬元 ，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予微小企業(yè)合同金額 73.8 萬元 ，占政府采購支出總額的 100%。

五、政府性基金預(yù)算收支情況

2020年度本單位無政府性基金預(yù)算收支，08表為空表，和上年同比無增減。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止到2020年12月31日，隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)共有車輛2臺(tái)原值21.9萬元，其中應(yīng)急保障用車1輛，用于安全播出應(yīng)急維護(hù)保障；一般公務(wù)用車1輛，用于日常公務(wù)用車保障，本單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備 1臺(tái)，本單位無價(jià)值 100萬元以上專用設(shè)備，認(rèn)真落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對(duì)單位所有資產(chǎn)都登記造冊(cè)，管理落實(shí)到人，每年必須核對(duì)一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、配置數(shù)量，確保賬表樸實(shí)相符。

七、部門財(cái)政專項(xiàng)支出決算情況說明

八、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

??（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金90萬元，項(xiàng)目是：廣播電視發(fā)射運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（電費(fèi)、電子管及設(shè)備維護(hù)費(fèi)）90萬元，用于支付每月電費(fèi)及設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，我臺(tái)制定年度績(jī)效目標(biāo)“不間斷、高質(zhì)量、既經(jīng)濟(jì)、又安全”的廣播電視播出目標(biāo)，電費(fèi)運(yùn)行和設(shè)備維護(hù)已完成績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，有效地保證了優(yōu)質(zhì)安全播出，覆蓋率達(dá)到95%，免費(fèi)為全市廣大人民群眾提供廣播電視節(jié)目服務(wù)，2020年度圓滿完成績(jī)效考核目標(biāo)。

組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，自評(píng)結(jié)果是94.64分。從評(píng)價(jià)情況來看，2020年度我臺(tái)安全播出工作的順利開展，圓滿完成2020年度安全播出任務(wù),為全市廣大人民群眾免費(fèi)提供中央廣播電視節(jié)目實(shí)現(xiàn)了不間斷的安全播出，社會(huì)效益巨大，已完成全年績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

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（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)在2020年度部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（電費(fèi)、大型電子管及設(shè)備護(hù)費(fèi)）項(xiàng)目全年預(yù)算金額90萬元，實(shí)際支出33.7萬元，完成預(yù)算37.5%；主要產(chǎn)出和效益：項(xiàng)目資金有效地保障了安全播出工作的順利開展，為圓滿完成2020年度安全播出任務(wù)夯實(shí)了堅(jiān)定的基礎(chǔ)。為全市廣大人民群眾免費(fèi)提供中央廣播電視節(jié)目實(shí)現(xiàn)了不間斷的安全播出，社會(huì)效益巨大。

存在的問題和原因：經(jīng)核實(shí)2020年度項(xiàng)目資金執(zhí)行37.5%，該項(xiàng)目資金有效的提高了廣播電視安全播出的保障水平。2020年度因疫情原因部分設(shè)備維護(hù)項(xiàng)目費(fèi)滯后。

????下一步改措施：及時(shí)的跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，嚴(yán)格按照財(cái)政相關(guān)要求，確保項(xiàng)目按質(zhì)按量完成，確保專款專用。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況??

1、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況：項(xiàng)目實(shí)施細(xì)化，責(zé)任到人，監(jiān)督措施到位；與年初制定的績(jī)效目標(biāo)緊密結(jié)合，穩(wěn)步推進(jìn)，確保高質(zhì)量完成；編制年初項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)，合理測(cè)算所需資金，避免出現(xiàn)偏差。公用支出不得超預(yù)算執(zhí)行，項(xiàng)目資金用到實(shí)處，專款專用，在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地完成了年初績(jī)效目標(biāo)。
??2、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：

進(jìn)一步加強(qiáng)部門和單位預(yù)算績(jī)效管理工作，逐漸提升其整體績(jī)效水平，斷優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)編制，逐步提高績(jī)效編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、完整性，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效編制人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高編制水平，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。我們要將績(jī)效指標(biāo)貫徹到日常的業(yè)務(wù)工作中，不僅僅是財(cái)務(wù)工作，還有相關(guān)的業(yè)務(wù)科室、業(yè)務(wù)范圍等一系列能夠反映績(jī)效成果的因素，全部納入到績(jī)效考評(píng)系統(tǒng)中來，加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的緊密性，為建立科學(xué)實(shí)用的考核系統(tǒng)打好基礎(chǔ)。??

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2020年度本臺(tái)無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。09表為空表。

第三部分 隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2020年度部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）：

二、收入決算表（公開表02表）：

三、支出決算表（公開表03表）：

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）：

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05表）：

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06表）：

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07表）：

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08表）：

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09表）：

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。指學(xué)校除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（七）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（八）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（九）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：反映單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用支出，為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用水以及其他費(fèi)用。

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隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)

二0二一年十月二十六日

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