目錄

第一部分?隨州市教育局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市教育局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市教育局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、2021年財政專項支出預算表

第四部分隨州市教育局2021年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

二、?重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分 ?隨州市教育局概況

一、部門主要職責

根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發<隨州市人民政府機構改革方案>的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神，設立隨州市教育局，為市政府工作部門，主要職責為：

（一）貫徹執行黨和國家關于教育改革與發展的各項方針、政策；擬訂地方性、規范性文件或政策措施并監督實施。

（二）負責全市各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導協調全市中等及中等以下各類學校的教育、教學改革。

（三）統籌管理本部門教育經費；協同市財政部門編制全市教育系統經費預決算；參與擬訂籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的辦法和方案；監督全市教育經費的籌措和使用情況。組織指導資助貧困家庭學生工作。經授權及有關規定管理教育援助、教育貸款。

（四）負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調，指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質教育。檢查實施全市中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。

（五）指導全市的教育督導工作，負責組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導、評估工作。組織指導對基礎教育發展水平、質量的監測工作。

（六）指導以就業為導向的職業教育的發展與改革。負責全市中等職業學校及專業的設置、合并、撤銷的組織論證和申報指導工作；參與全市中等職業學校的結構布局調整的指導工作；負責民辦教育的管理工作。

（七）指導全市中小學校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛生與藝術教育及國防教育工作；指導所屬學校的綜合治理、檔案保密工作。

（八）配合做好全市教育系統人事制度改革工作，推行和實施教師全員聘用制；

（九）主管全市教師工作。組織實施中等及其以下學校教師資格證書制度；統籌規劃學校教師和管理人員的隊伍建設；在核定的編制內，承辦直屬學校人事調配工作；負責全市教師的繼續教育工作；會同有關部門做好全市中小學教師專業技術職務評審工作。

（十）主管全市高中階段及以下學歷教育工作；統籌管理隸屬市教育行政主管部門管理的全市各類學歷教育的招生考試工作。會同有關部門編制普通、成人中等職業學校的招生計劃，組織協調招生管理工作；承擔各類中等學歷教育的學籍管理工作；參與擬訂大中專畢業生就業政策措施，指導隸屬于市教育行政主管部門管理的大中專學校開展就業創業工作。

（十一）指導并管理全市教育系統的科學研究工作；協調、指導各級各類學校承擔國家科研項目的實施工作。

（十二）歸口管理全市教育系統對外交流與宣傳工作。負責外國文教專家、教師的有關管理工作。

（十三）指導、協調隸屬于市教育行政主管部門管理的全市各級各類學校的后勤工作、電化教育、信息化建設以及教學儀器設備和圖書資料的裝備工作。負責全市教育基本信息統計、分析和發布。指導有關的教育學會、協會、基金會的工作。

（十四）貫徹執行國家語言文字工作的方針、政策；編制全市語言文字工作中長期規劃；組織協調對語言文字的規范和標準的監督檢查；指導和組織推廣普通話工作、普通話師資培訓和普通話測試工作。

（十五）為重點企業提供“直通車”服務。

（十六）承辦上級交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市教育局2021年預算單位構成為：教育局機關，隨州市教育考試中心、隨州市教研室、隨州市電教館、隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心、隨州市學生資助管理中心5個二級單位，隨州一中、隨州二中、湖北現代教育集團、隨州市幼兒園4個直屬學校。

局機關單位人員編制26人，實有人員22人，離退休人數19人。

第二部分?隨州市教育局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年，局系統匯總財政收入27689.8萬元，其中財政撥款12721.68萬元，納入預算管理的非稅收入安排的撥款1959.16萬元，上級專項轉移支付4.95萬元，納入專戶管理的非稅收入6291萬元，其他收入5483.46萬元，上年結轉1229.55萬元。收入比2020年42132.56萬元減少了14442.76萬元，下降了34.28%，主要原因是2021年度預算匯總不再包含隨州職業技術學院的數據。

本級部門（指局機關，下同）財政收入861.29萬元。其中財政撥款604.51萬元，納入預算管理的非稅收入200.7萬元，其他收入26萬元，上年結轉30.08萬元。收入比2020年519.92萬元增加了341.37萬元，增加了65.66%，主要原因2021年五項獎勵性工資納入預算增加了253.53萬元和市直四校學校安保經費列入預算增加了108萬。

（二）支出預算情況

2021年，局系統匯總支出27689.8萬元，其中人員支18165.36萬元，公用支出2025.02萬元，項目支出7384.42萬元，上繳上級支出115萬元。支出比2020年42132.56萬元減少了14442.76萬元，下降了34.28%，主要原因是2021年度預算匯總不再包含隨州職業技術學院的數據。

本級局機關支出861.29萬元，其中人員支出546.51萬元，公用支出102.7萬元，項目撥款212.08萬元。支出比2020年519.92萬元增加了341.37萬元，增加了65.66%。支出增加的原因主要是2021年五項獎勵性工資納入預算增加了253.53萬元和市直四校學校安保經費列入預算增加了108萬。

（三）財政撥款支出情況

2021年，局系統匯總財政預算撥款14685.79萬元，比2020年18519.84萬元減少了3834.05萬元，減少了20.7%。主要原因是2021年度預算匯總不再包含隨州職業技術學院的數據。

本級局機關財政預算撥款805.21萬元，比2020年480.73萬元增加了324.48萬元，增加了67.5%，主要原因是2021年五項獎勵性工資增加財政預算撥款253.53萬元和市直四校學校安保經費增加了108萬。

（四）政府性基金情況

2020年和2021年，局系統與本級局機關均無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2020年和2021年，局系統與本級局機關均無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年，局系統匯總機關運行經費1067.62萬元。其中辦公費70.6萬元，印刷費49.07萬元，咨詢費8萬元，水費97.5萬元，電費160.8萬元，郵電費18.25萬元，物業管理費83.75萬元，差旅費129萬元，維修費68萬元，會議費13.48萬元，培訓費41.80萬元，福利費0.5萬元，公務接待費1.5萬元，勞務費28萬元，工會經費86.02萬元，公務用車運行維護費13萬元，公務交通補貼20.66萬元，其他商品和服務支出177.69萬元。比2020年1127.26萬元減少了59.64萬元，減少5.29%。主要是嚴格支出管理，壓減公用支出。

本級局機關運行經費102.7萬元。其中辦公費7萬元，印刷費6.5萬元，水費2萬元，電費8萬元，郵電費2.8萬元，物業管理費4.00萬元，差旅費18萬元，維修費3萬元，會議費6萬元，培訓費1萬元，公務接待費1.5萬元，勞務費2萬元，工會經費4萬元，公務用車運行維護費8.5萬元，公務交通補貼18.4萬元，其他商品和服務支出10萬元。比2020年112.54萬元減少了9.84萬元，減少了8.74%，主要是嚴格支出管理，壓減公用支出。

（七）政府采購情況

2021年，局系統匯總政府采購預算總額5949.72萬元，比2020年5505.35萬元增加了444.37萬元，增加了8.07%，主要原因是隨州二中新建教學樓建設項目和市級教育公共服務平臺建設項目設備采購。

2021年，本級局機關政府采購預算0萬元，比2020年36.26萬相比減少了36.26萬元，減少了100%，主要原因是2021年僅預算了新增資產購置。

（八）國有資產占用情況

2021年初局系統資產總計14203.52萬元，其中流動資產1277.24萬元，固定資產11584.01萬元，在建工程1342.27萬元。比2020年16334.79萬元減少了2131.27萬元，減少了13.05%，主要原因是2021年隨州職業技術學院未納入局系統匯總。

2021年初局機關資產總計74.89萬元，其中流動資產44.98萬元，固定資產29.91萬元。比2020年86.3萬元減少11.41萬元，下降13.22%，主要是2020年固定資產計提了折舊8.7萬元。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年，局系統匯總“三公”經費預算16.5萬元。比2020年35.25萬元減少18.75萬元，同比減少53.19%，主要原因是：公務接待費減少14.2萬元，公務用車運行維護費減少4.55萬元。??

其中公務接待費3.5萬元，比2020年的17.7萬元減少了14.2萬元，減少了80.23%，主要原因是市直學校及二級單位嚴格執行八項規定，規范接待范圍及標準。公務用車運行維護費13萬元，比2020年17.55萬元減少了4.55萬元，減少了25.93%，主要原因是公務用車維修費減少了。2020年及2021年均沒有公務用車購置計劃。因公出國（境）費0萬元，與上年持平，均無因公出國（境）計劃。

本級局機關“三公”經費預算11.5萬元，比2020年12萬元減少了0.5萬元，同比減少4.17%，其中公務接待費3萬元，與2020年3萬元持平；因公出國（境）費0萬元，與2020年持平，均無因公出國（境）計劃；公務用車運行維護費8.5萬元，比2020年9萬元減少了0.5萬元，減少了5.56%，主要原因是車輛維修費減少了。2020年和2021年局機關均沒有公務用車購置計劃。

第三部分 ?隨州市教育局2021年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標為聚焦立德樹人，深化意識形態和宣傳思想教育工作，深化體育教學改革。年度目標為促進義務教育優質均衡發展，通過項目支出資金的使用，確保教育工作正常運轉，多角度展示我市各級各類學校美育成果，推動教育系統政治生態風清氣正、持續向好。

2、長期指標：聚焦立德樹人，化意識形態和宣傳思想教育工作，深化體育教學改革。具體指標設置為：

產出指標：全年開展培訓覆蓋人次≥3萬人次，指標設立依據為年初計劃。

滿意度指標:群眾滿意度≥90%，指標設立依據為年初計劃。

3、年度目標：促進義務教育優質均衡發展，豐富德育內涵，多角度展示我市各級各類學校美育成果，推動教育系統政治生態風清氣正、持續向好。具體指標設置為：

產出指標：表彰30名優秀教師代表，指標設立依據是年初計劃。

效益指標：全年開展4次教育教學督導，參加或舉辦中學生運動會，組織隨州市編鐘美育節，參加湖北省美育節，指標設立依據是年初計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是年初計劃。

二、?重點項目績效目標編制情況

（一）教師節表彰

1、“教師節表彰”主要內容是：教師節期間，由各級各類學校推薦評選出30名優秀教師代表。2021年預算安排6萬元，其中：6萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：表彰作出突出貢獻的教師，宣傳優秀教師感人事跡。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：評選30名優秀教師進行表彰，宣傳我市優秀教師的感人事跡，指標設立依據是《國務院關于加強教師隊伍建設的意見》。

滿意度指標：提高人民群眾對教育的滿意度，服務對象滿意率≥95%。

（二）教育教學督導

1、“教育教學督導”主要內容是：督導中小學幼兒園辦學，常年開展教育督導工作。2021年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：督導中小學幼兒園堅持正確辦學方向，提升教學質量，規范安全管理。

3、項目績效指標設置情況：? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

產出指標：每年開展4次教育督導，開展1次責任督學培訓。指標設立依據是《教育督導條例》（中華人民共和國國務院令624號）、《湖北省教育督導規定》。

效益指標：義務教育督導均衡發展通過驗收，標設立依據是《湖北省教育督導規定》。

滿意度指標：教育教學督導服務對象滿意率≥90%。

（三）中學生運動會及美育節活動

1、“中學生運動會及美育節活動”主要內容是：參加或舉辦中學生運動會，組織隨州市編鐘美育節，參加湖北省美育節。2021年預算安排16萬元，其中：16萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：大力推進青少年素質教育增強青少年體質、促進青少年健康成長。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：開展4個大項的比賽，組織一次市級美育節展演活動，舉辦一次市級運動會，標設立依據是《中共中央國務院關于加強青少年體育增強青少年體質的意見》（中發[2007]7號）和《中共湖北省委 湖北省人民政府關于加強青少年體育增強青少年體質的實施意見》（鄂發[2008]10號）。

效益指標：義營造重視青少年體育的社會氛圍，標設立依據是《中共中央國務院關于加強青少年體育增強青少年體質的意見》（中發[2007]7號）。

滿意度指標：中學生運動會及美育節活動服務對象滿意率≥95%。

第五部分?名詞解釋

（一）公共預算財政撥款（補助）：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）納入預算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業性收費收入。

（三）一般公共服務支出（205類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（四）行政運行（2050101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（五）一般行政管理事務（2050102項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（六）社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（七）行政事業單位離退休（20805款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

（八）歸口管理的行政單位離退休（2080501項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

（九）醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（十）行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十三）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（十四）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。