隨州市第二中學(xué)2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分 隨州市第二中學(xué)(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市第二中學(xué)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 隨州市第二中學(xué)2021年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 隨州市第二中學(xué)2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

一、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市第二中學(xué)(概況)

一、部門主要職責(zé)

(一)、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育、方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。

(二)、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體的管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

二、部門基本情況

隨州市第二中學(xué)位于隨州市中心城區(qū)舜井大道97號，始建于1981年。2005年，學(xué)校被評為湖北省最佳文明單位。2006年加掛隨州市外國語高級中學(xué)校牌。2008年，學(xué)校被評為湖北省示范學(xué)校。學(xué)校占地140余畝，建筑面積10余萬平方米，60多個教學(xué)班，在校學(xué)生3300余名。2021年編制人數(shù)269人。

第二部分 隨州市第二中學(xué)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算總額為11198.22萬元，其中:財(cái)政撥款收入4167.45萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入300萬元、納入專戶的非稅收入1966萬元、其他收入4626.12萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)138.65萬元，較上年預(yù)算總額9935.85萬元增加了1262.37萬元，同比增加12.71%。增加主要原因?yàn)?用其他收入預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、其他收入增加。

(二)支出預(yù)算情況

2021年我校支出預(yù)算總額為11198.22萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)支出6190.59萬元(財(cái)政撥款支出3771.45萬元、納入預(yù)算管理非稅收入支出300萬元、納入專戶管理的非稅收入支出899.68萬元、其他收入支出1202.62萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)16.84萬元)，商品和服務(wù)支出783.48萬元(財(cái)政撥款支出396萬元、納入專戶管理的非稅收入支出266.32萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)121.16萬元)，項(xiàng)目支出4224.16萬元(納入專戶管理的非稅收入800萬元、其他收入3423.5萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.65)，較上年預(yù)算增加1262.37萬元，同比增11%。增加主要原因?yàn)?人員經(jīng)費(fèi)支出增加及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

(三)、財(cái)政撥款支出情況

2021年我校財(cái)政撥款補(bǔ)助支出預(yù)算數(shù)4467.45萬元，支出按經(jīng)濟(jì)分類分為:工資福利性支出4008.78萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出62.67萬元，商品和服務(wù)支出396萬元;支出按功能分類分為:教育支出4467.45萬元。較上年財(cái)政撥款預(yù)算總額4256.81萬元增加了210.64萬元，同比增4.95%。增加主要原因?yàn)?薪級工資增加一級導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

(四)政府性基金情況

2021年市二中沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年市二中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年市二中日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額783.48萬元，包括辦公費(fèi)15萬元、印刷費(fèi)70萬元、水費(fèi)50萬元、電費(fèi)100萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)70萬元、差旅費(fèi)25萬元、維修維護(hù)費(fèi)50萬元、培訓(xùn)費(fèi)25萬元、公務(wù)接待費(fèi)5萬元、勞務(wù)費(fèi)20萬元、工會經(jīng)費(fèi)55萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、其他商品和服務(wù)支出291.98萬元。較2020年公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額790.5萬元減少了7.02萬元，同比減少0.89%，減少主要原因?yàn)橛∷①M(fèi)減少。

(七)政府采購情況

2021年我校政府采購總額3972.15萬元，其中政府采購貨物預(yù)算1090萬元、工程預(yù)算2882.15萬元，較上年政府采購預(yù)算總額3225萬元增加了747.15萬元，同比增長23.17%，主要原因是教學(xué)樓改造工程增加及書本費(fèi)增加。

注:2021年我校沒有用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的政府采購支出。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

2021年我校資產(chǎn)總額為5326.48萬元，其中流動資產(chǎn)為221.7萬元，固定資產(chǎn)凈值1984.95萬元(房屋1489.01萬元、構(gòu)筑物1.59萬元、通用設(shè)備16.79萬元、專用設(shè)備334.75萬元、文物及陳列品11萬元、家具用具裝具73.4萬元、圖書檔案58.39萬元)，較上年資產(chǎn)總額5053.92萬元增加了272.56萬元，同比增加5.4%，增加主要原因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)增加大于折舊。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年隨州市第二中學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)年初納入財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬元，與上年相同。

因公出國(境)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平;

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平;

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平;

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

第三部分 隨州市第二中學(xué)2021年部門預(yù)算表

第四部分 隨州市第二中學(xué)2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為認(rèn)真貫徹落實(shí)市教育局“辦人民滿意的教育”，年度目標(biāo)提高辦學(xué)質(zhì)量和教學(xué)成績;加強(qiáng)單位建設(shè)和管理、促進(jìn)學(xué)校健康發(fā)展。

長期目標(biāo):認(rèn)真貫徹落實(shí)市教育局“辦人民滿意的教育”，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):當(dāng)年投入成本≤11198.22萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是本年預(yù)算。

效益指標(biāo):教學(xué)正常進(jìn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):學(xué)生和家長滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)生及家長的評價(jià)。

年度目標(biāo)1:提高辦學(xué)質(zhì)量和教學(xué)成績，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):清華北大人數(shù)達(dá)2人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)校教學(xué)目標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo):一本大學(xué)人數(shù)達(dá)580人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)校教學(xué)目標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo):本科上線人數(shù)達(dá)700人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)校教學(xué)目標(biāo)。

效益指標(biāo):招錄高中學(xué)生人數(shù)1120人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)校招錄計(jì)劃。

滿意度指標(biāo):學(xué)生和家長滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)生及家長的評價(jià)。

年度目標(biāo)2:加強(qiáng)單位建設(shè)和管理、促進(jìn)學(xué)校健康發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):創(chuàng)優(yōu)評先獲獎4項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是單位工作目標(biāo)。

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

(一)新建教學(xué)樓

1、“新建教學(xué)樓項(xiàng)目”主要內(nèi)容是教學(xué)樓的主體工程建設(shè)。2021年預(yù)算安排2080.65萬元，其中:2080萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金，0.65萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:新建教學(xué)樓本年完成主體工程建設(shè)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):投入成本2080.65萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是簽訂的施工合同。

產(chǎn)出指標(biāo):建設(shè)優(yōu)質(zhì)教學(xué)樓，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):及時(shí)完工，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是簽訂的施工合同完工時(shí)間。

(二)教材教輔

1、“教材教輔項(xiàng)目”主要內(nèi)容是及時(shí)購買并分發(fā)每學(xué)期學(xué)生學(xué)習(xí)所需教材及教輔資料。2021年預(yù)算安排800萬元，其中:800萬元資金來源為當(dāng)年納入專戶管理的非稅收入資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:及時(shí)購買并分發(fā)學(xué)生教材及教輔。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):投入成本800萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)生數(shù)量。

產(chǎn)出指標(biāo):學(xué)生用書量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是一科一輔。

產(chǎn)出指標(biāo):及時(shí)購書發(fā)書，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)教學(xué)需求的時(shí)間。

(三)宿舍樓改造及配套設(shè)施

1、“宿舍樓改造及配套設(shè)施項(xiàng)目”主要內(nèi)容是改造裝修學(xué)生宿舍，購買學(xué)生用床。2021年預(yù)算安排318萬元，其中:318萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:改善學(xué)生住宿環(huán)境，提高學(xué)生生活質(zhì)量。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):投入成本318萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按市場價(jià)估算。

產(chǎn)出指標(biāo):改造優(yōu)質(zhì)宿舍，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):及時(shí)完工，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按合同約定的完工時(shí)間。

(四)教學(xué)樓改造及配套設(shè)施

1、“教學(xué)樓改造及配套設(shè)施項(xiàng)目”主要內(nèi)容是裝修改造辦公室、實(shí)驗(yàn)室、功能室，購買相關(guān)桌椅等。2021年預(yù)算安排1025.5萬元，其中:1025.5萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:提高學(xué)生動手能力，滿足教學(xué)需求。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):投入成本1025.5萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按市場價(jià)估算。

產(chǎn)出指標(biāo):改造優(yōu)質(zhì)教學(xué)樓，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):及時(shí)完工，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按合同約定的完工時(shí)間。

第五部分 名詞解釋

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助):指市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、納入預(yù)算管理的非稅收入:含地方教育附加收入和教育行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

3、社會保障和就業(yè)支出(208類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

4、行政事業(yè)單位離退休(20805款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

8、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。