填報日期：

總分：

95

單位名稱

隨州市社會福利中心　

基本支出總額

134.81

項目支出總額

?

407.89

?

預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）
（20分）

預(yù)算數(shù)（A)

執(zhí)行數(shù)（B)

執(zhí)行率(A/B)

得分

部門整體支出總額

　?815.3

　?542.7

　??66%

　95

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年初目標(biāo)值

實(shí)際完成值

得分

做好市兒童福利院的管理及院內(nèi)孤殘兒童的養(yǎng)、治、教、康工作，保障孤殘兒童合法權(quán)益(40分)

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

孤、棄兒童的生活照料和養(yǎng)育工作

完成所有工作

完成所有工作

10

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

做好孤兒醫(yī)療救治工作，為適合做手術(shù)孤兒實(shí)施“明天計劃”手術(shù)率。

100%

100%

5

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

適合學(xué)業(yè)的學(xué)齡兒童接受義務(wù)教育。

　100%

　100%

5

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

為集中供養(yǎng)孤殘兒童進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練。

100%

100%

10

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

做好市兒童福利院兒童福利信息系統(tǒng)的采集錄入、更新孤兒相關(guān)信息的工作。

100%

100%

5

開展兒童福利指導(dǎo)中心工作（10分）

產(chǎn)出指標(biāo)

?質(zhì)量指標(biāo)

?開展孤兒情況調(diào)查，為全市散居孤兒建檔造冊，做到一人一檔，對全市散居孤兒養(yǎng)育及生活情況的基本掌握，做好兒童福利創(chuàng)新工作。　

資料齊全，無一例遺漏

資料齊全，無一例遺漏

　10

做好社會福利兜底保障工作（10分）

產(chǎn)出指標(biāo)

?質(zhì)量指標(biāo)

做好社會棄嬰（兒）及打拐解救兒童接受工作。

100%

100%

5

效益指標(biāo)

?質(zhì)量指標(biāo)

做好接受符合政策的“三無”對象工作。

100%

100%

5

做好“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”試點(diǎn)院內(nèi)服務(wù)工作（5分）

產(chǎn)出指標(biāo)

?質(zhì)量指標(biāo)

做好職責(zé)范圍內(nèi)政策服務(wù)相關(guān)工作。

完成

完成

5

做好市社會福利院養(yǎng)老工作（5分）

產(chǎn)出指標(biāo)

?質(zhì)量指標(biāo)

做好對隨州老年養(yǎng)護(hù)中心托管范圍內(nèi)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)管工作，并對院內(nèi)的環(huán)境做好服務(wù)工作。

完成

完成

5

實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、精細(xì)化管理（10分）

產(chǎn)出指標(biāo)

?質(zhì)量指標(biāo)

對服務(wù)對象實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化服務(wù)流程。

完成

完成

5

安全管理（10分）

產(chǎn)出指標(biāo)

?質(zhì)量指標(biāo)

按照安全生產(chǎn)和消防工作要求，健全工作制度，明確安全管理工作人員和崗位職責(zé)，做好安全生產(chǎn)宣傳教育，完善安全管理基礎(chǔ)設(shè)施。

完成

完成

10

約束性指標(biāo)

資金管理

資金管理

合規(guī)性

不設(shè)權(quán)重，酌情扣分，如出現(xiàn)審計等部門重點(diǎn)披露的問題，或造成重大不良社會影響，評價總得分不得超過70分。

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計算得分。
3.定性指標(biāo)計分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計算。
4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。約束性指標(biāo)以負(fù)數(shù)記分。

填報日期：

總分：86

項目名稱

隨州市社會福利中心兒童養(yǎng)、治、教、康設(shè)施設(shè)備改造項目　

主管部門

　隨州市民政局

項目實(shí)施單位

隨州市社會福利中心　

項目類別

1、部門預(yù)算項目 ??R???????2、市直專項 ??□ ?3、市對下轉(zhuǎn)移支付項目 □

項目屬性

1、持續(xù)性項目 ??R???????2、新增性項目 ??□

項目類型

1、常年性項目 ??R???????2、延續(xù)性項目 □ ?????3、一次性項目 ??□

預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）
（20分）

預(yù)算數(shù)（A)

執(zhí)行數(shù)(B)

執(zhí)行率(B/A)

得分（20分*執(zhí)行率）

年度財政資金總額

　110

　89.42

　?82%

16

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年初目標(biāo)值（A)

實(shí)際完成值(B)

得分

產(chǎn)出指標(biāo)
（40分）

質(zhì)量指標(biāo)

為孤殘兒童提供優(yōu)良的生活環(huán)境

完成率達(dá)到100％

100％

30

成本指標(biāo)

配套設(shè)施設(shè)備費(fèi)用控制

完成率達(dá)到100％

100％

時效指標(biāo)

資金支付使用率

完成率達(dá)到100％

82％

效益指標(biāo)
（40分）

社會效益指標(biāo)

提高孤殘兒童養(yǎng)育水平，增強(qiáng)市兒童福利院綜合服務(wù)功能

完成率達(dá)到100％

100％

40

備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計算得分。
3.定性指標(biāo)計分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計算。
4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。

2020年度項目績效自評表

填報日期：

總分：85

項目名稱

隨州市社會福利中心老年福利項目

主管部門

　隨州市民政局

項目實(shí)施單位

隨州市社會福利中心　

項目類別

1、部門預(yù)算項目 ??R???????2、市直專項 ??□ ?3、市對下轉(zhuǎn)移支付項目 □

項目屬性

1、持續(xù)性項目 ??R???????2、新增性項目 ??□

項目類型

1、常年性項目 ??R???????2、延續(xù)性項目 □ ?????3、一次性項目 ??□

預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）
（20分）

預(yù)算數(shù)（A)

執(zhí)行數(shù)(B)

執(zhí)行率(B/A)

得分（20分*執(zhí)行率）

年度財政資金總額

　83.2

72.94

　??88%

17　

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年初目標(biāo)值（A)

實(shí)際完成值(B)

得分

產(chǎn)出指標(biāo)
（40分）

質(zhì)量指標(biāo)

精細(xì)、標(biāo)準(zhǔn)化的護(hù)理照料

完成率達(dá)到100%

100%

28

數(shù)量指標(biāo)

精心照料院內(nèi)老人日常生活

完成率達(dá)到100%

100%

時效指標(biāo)

資金支付使用率

完成率達(dá)到100％

88%

效益指標(biāo)
（40分）

社會效益指標(biāo)

保障老人們老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)

完成率達(dá)到100%

100%

40

備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計算得分。
3.定性指標(biāo)計分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計算。
4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。

填報日期：

總分：97

項目名稱

隨州市社會福利中心兒童養(yǎng)治教康護(hù)理購買服務(wù)項目　

主管部門

　隨州市民政局

項目實(shí)施單位

隨州市社會福利中心　

項目類別

1、部門預(yù)算項目 ??R???????2、市直專項 ??□ ?3、市對下轉(zhuǎn)移支付項目 □

項目屬性

1、持續(xù)性項目 ??R???????2、新增性項目 ??□

項目類型

1、常年性項目 ??R???????2、延續(xù)性項目 □ ?????3、一次性項目 ??□

預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）
（20分）

預(yù)算數(shù)（A)

執(zhí)行數(shù)(B)

執(zhí)行率(B/A)

得分（20分*執(zhí)行率）

年度財政資金總額

　35

　?34.6

　??98%

　19

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年初目標(biāo)值（A)

實(shí)際完成值(B)

得分

產(chǎn)出指標(biāo)
（40分）

質(zhì)量指標(biāo)

兒童養(yǎng)治教康護(hù)理服務(wù)

完成率達(dá)到100%

100%

　38

時效指標(biāo)

兒童養(yǎng)治教康護(hù)理服務(wù)，服務(wù)對象滿意度

完成率達(dá)到100%

100%

時效指標(biāo)

資金支付使用率

完成率達(dá)到100％

98％

效益指標(biāo)
（40分）

社會效益指標(biāo)

提升兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)水平和技術(shù)力量

完成率達(dá)到100%

100%

　40

備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計算得分。
3.定性指標(biāo)計分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計算。
4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。

填報日期：

總分：80

項目名稱

隨州市社會福利中心兒童福利項目　

主管部門

　隨州市民政局

項目實(shí)施單位

隨州市社會福利中心　

項目類別

1、部門預(yù)算項目 ??R???????2、市直專項 ??□ ?3、市對下轉(zhuǎn)移支付項目 □

項目屬性

1、持續(xù)性項目 ??R???????2、新增性項目 ??□

項目類型

1、常年性項目 ??R???????2、延續(xù)性項目 □ ?????3、一次性項目 ??□

預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）
（20分）

預(yù)算數(shù)（A)

執(zhí)行數(shù)(B)

執(zhí)行率(B/A)

得分（20分*執(zhí)行率）

年度財政資金總額

　289

　?111.29

　?45%

　8

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年初目標(biāo)值（A)

實(shí)際完成值(B)

得分

產(chǎn)出指標(biāo)
（40分）

質(zhì)量指標(biāo)

精細(xì)、標(biāo)準(zhǔn)化的護(hù)理照料

完成率達(dá)到100%

100%

　32

數(shù)量指標(biāo)

精心照料30多名孤殘兒童日常生活

完成率達(dá)到100%

100%

時效指標(biāo)

資金支付使用率

完成率達(dá)到100％

85%

效益指標(biāo)
（40分）

社會效益指標(biāo)

保障孤殘兒童們幼有所養(yǎng)、病有所醫(yī)

完成率達(dá)到100%

100%

　40

備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計算得分。
3.定性指標(biāo)計分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計算。
4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。

填報日期：

總分：81

項目名稱

隨州市社會福利中心社會福利事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)項目　

主管部門

　隨州市民政局

項目實(shí)施單位

隨州市社會福利中心　

項目類別

1、部門預(yù)算項目 ??R???????2、市直專項 ??□ ?3、市對下轉(zhuǎn)移支付項目 □

項目屬性

1、持續(xù)性項目 ??R???????2、新增性項目 ??□

項目類型

1、常年性項目 ??R???????2、延續(xù)性項目 ￡??????3、一次性項目 ??□

預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）
（20分）

預(yù)算數(shù)（A)

執(zhí)行數(shù)(B)

執(zhí)行率(B/A)

得分（20分*執(zhí)行率）

年度財政資金總額

　163.1

　?23.55

　??20%

　6

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年初目標(biāo)值（A)

實(shí)際完成值(B)

得分

產(chǎn)出指標(biāo)
（40分）

質(zhì)量指標(biāo)

保障社會福利中心正常運(yùn)行

完成率達(dá)到100%

100%

　35

時效指標(biāo)

保障福利中心正常運(yùn)行

完成率達(dá)到100%

100%

時效指標(biāo)

資金支付使用率

完成率達(dá)到100％

95%

效益指標(biāo)
（40分）

社會效益指標(biāo)

保障社會福利中心正常運(yùn)行，做好社會兜底保障工作，維護(hù)社會穩(wěn)定。

完成率達(dá)到100%

100%

　40

備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計算得分。
3.定性指標(biāo)計分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計算。
4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。

填報日期：

總分：84

項目名稱

隨州市社會福利院內(nèi)配套設(shè)施維修項目　

主管部門

　隨州市民政局

項目實(shí)施單位

隨州市社會福利中心　

項目類別

1、部門預(yù)算項目 ??R???????2、市直專項 ??□ ?3、市對下轉(zhuǎn)移支付項目 □

項目屬性

1、持續(xù)性項目 ??R???????2、新增性項目 ??□

項目類型

1、常年性項目 ??R???????2、延續(xù)性項目 □ ?????3、一次性項目 ??□

預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）
（20分）

預(yù)算數(shù)（A)

執(zhí)行數(shù)(B)

執(zhí)行率(B/A)

得分（20分*執(zhí)行率）

年度財政資金總額

55

　33.63

　??60%

12

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年初目標(biāo)值（A)

實(shí)際完成值(B)

得分

產(chǎn)出指標(biāo)
（40分）

質(zhì)量指標(biāo)

對福利院安全隱患進(jìn)行改造

完成率達(dá)到100%

100%

　32

成本指標(biāo)

各項維修改造通過預(yù)決算進(jìn)行成本控制

完成率達(dá)到100%

100%

時效指標(biāo)

資金支付使用率

完成率達(dá)到100％

80%

效益指標(biāo)
（40分）

社會效益指標(biāo)

提高了兒童及老年人生活安全水平，提升了生活質(zhì)量。

完成率達(dá)到100%

100%

　40

備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計算得分。
3.定性指標(biāo)計分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計算。
4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。