隨州市最低生活保障局2020年決算公開

目?錄????

第一部分??隨州市最低生活保障局概況??

一、部門主要職責??

二、機構情況

三、當年取得的主要事業成效

第二部分??隨州市最低生活保障局2020年度部門決算情況說明????

一、2020年度收入支出決算情況說明

二、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

三、機關運行經費情況說明

四、政府采購情況說明

五、政府性基金預算收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、2020年度預算績效情況說明

第三部分??隨州市最低生活保障局2020年部門決算表????

一、收入支出決算總表??

二、收入決算表??

三、支出決算表??

四、財政撥款收入支出決算總表??

五、一般公共預算財政撥款支出決算表??

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表??

七、財政撥款“三公”經費支出決算表????

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表??

九、國有資產經營預算財政撥款收入支出決算表

十、部門財政專項支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分?隨州市最低生活保障局概況

一、部門主要職責

指導全市開展城鄉低保、農村五保、臨時救助、社會救助對象家庭經濟狀況核對等社會救助工作。分配市本級城鄉低保資金。

二、機構情況

市低保局為市民政局下屬二級單位，為參照公務員管理正科級事業單位，與隨州市居民家庭經濟狀況核對中心合署辦公，局長高配副處級，工作人員9人，其中參公編制6人、以錢養事編制3人。人員較上年度未發生變化。

三、當年取得的主要事業成效

從4月1日起再次調整全市社會救助標準，其中農村低保、農村特困平均標準分別較上年度增長10%、11%。3-6月低保、特困物價補貼提高一倍發放，2020年對低保、特困對象已經發放8個月物價補貼，支出資金6445萬元，較2019年增長一倍。按月發放常規救助金。截止12月底，全市保障城市低保對象4464戶、7257人，農村低保對象22977戶、41779人，特困供養對象14284人，按月累計發放低保救助和特困供養資金3.09億元，對符合條件的困難群眾基本做到應保盡保、應養盡養。2020年全年共核對52109戶，100065人，涉及社會救助對象工商、稅務、機動車登記、人社退休等信息，人檢出率23.38%。

第二部分?隨州市最低生活保障局2020年部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算情況說明

2020年度收入總計176.96萬元，其中：財政撥款收入143.24萬元、政府性基金收入6萬元、其他收入0萬元、上年度結轉27.72萬元。財政撥款收入比上年度93.09萬元增加50.15萬元，增加比例為53.87%，增加原因：兩單位合賬，機關人員工資較去年增加。

2020年度支出總計176.96萬元（其中：基本支出127.18萬元，項目支出29.2萬元，年末結轉20.58萬元）。其中支出合計176.96萬元，較上年度129.51萬元增加47.45萬元，增加比例為36.6%，增加原因：兩單位合賬，工資福利支出增多。財政撥款本年度支出143.5萬元，較年初預算支出115.13萬元增加28.37萬元，增加比例為24.6%，增加原因：收五項獎勵工資撥款。

二、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.42萬元，決算數為0.08萬元，比預算數少0.34萬元，減少81%，決算數較上年0.1萬元減少0.02萬元，降幅20%。主要原因為無因公出國、無公務用車，公務接待上嚴格落實中央八項規定，控制“三公”經費支出。

其中：

（一）2020年度本單位無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（二）2020年度本單位沒有購置公務用車，故無車輛購置經費支出。

（三）2020年度本單位無公務用車，故無公務用車運行費。

（四）2020年度公務接待費0.08萬元。2020年公務接待1批10人，支出0.08萬元，較年初預算數減少0.34萬元，減少81%；較上年決算數減少0.02萬元，減少20%。減少的原因為嚴格落實中央八項規定，控制公務接待經費支出。

三、機關運行經費情況說明

本單位2020年度公用經費支出5.89萬元，較上年度12.1萬元減少6.21萬元。其中：辦公費0.95萬元、公務接待費0.08萬元，差旅費0.75萬元、勞務費3.32萬元、工會經費0.21萬元、委托業務費0.26萬元、其它交通費0.31萬元、其它商品與服務支出0.01。減少的原因主要是嚴格執行部門預算，從嚴控制支出范圍和標準，繼續壓縮一般性支出，確保將有限的經費用在工作急需上。

四、政府采購情況說明

2020年政府采購支出總額6.7萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出6.7萬元。授予中小企業合同金額?6萬元，占政府采購支出總額89.6%，其中：授予小微企業合同金額0.7萬元，占政府采購支出總額的10.4%。

五、政府性基金預算收支情況說明

2020年度，本單位收入6萬元，使用福彩公益金4.2萬元，結轉1.8萬元，用于開展市級核對平臺等保測評工作。

六、關于國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，本單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

七、2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金62.19萬元。從評價情況來看，2020年，在市委、市政府的堅強領導下，在省民政廳、市民政局的正確指導下，全市低保核對系統堅持以人民為中心的發展思路，堅持共享發展，堅持惠及民生，堅持為民愛民，提高救助標準，開展居民家庭經濟狀況核對工作，加大救助核對投入，規范救助核對程序，城鄉低保、特困供養、臨時救助等社會救助工作進展良好。自評得分94.85分。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，本單位整體支出情況較好，預算執行合理，年度主要工作績效目標完成情況進展良好。

（二）部門決算中項目績效自評結果

社會救助經費項目績效自評綜述：項目全年預算為15萬元，執行數為15萬元，完成預算的100%。主要產出和效果是：

從4月1日起再次調整全市社會救助標準，其中農村低保、農村特困平均標準分別較上年度增長10%、11%。3-6月低保、特困物價補貼提高一倍發放，2020年對低保、特困對象已經發放8個月物價補貼，支出資金6445萬元，較2019年增長一倍。按月發放常規救助金。截止12月底，全市保障城市低保對象4464戶、7257人，農村低保對象22977戶、41779人，特困供養對象14284人，按月累計發放低保救助和特困供養資金3.09億元，對符合條件的困難群眾基本做到應保盡保、應養盡養。

核對平臺維護經費項目績效自評綜述：項目全年預算為11.76萬元，執行數為11.76萬元，完成預算的100%。

核對平臺建設經費項目績效自評綜述：項目全年預算為37.19萬元，執行數為13.29萬元，完成預算的36%，未執行完成的原因為該項目為延續建設項目，分階段進行。

兩個項目主要產出和效果是：

2020年全年共核對52109戶，100065人，涉及社會救助對象工商、稅務、機動車登記、人社退休等信息，人檢出率23.38%。核對系統安全運行，未發生因安全問題被通報及影響工作正常開展的情況，開通了與大數據局之間的數據接口，為社會救助對象精準認定提供了支撐。

第三部分??隨州市最低生活保障局2020年部門決算表

第四部分?名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政預算安排且當年撥付的資金

2、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

4.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、其他公務交通補助：指實行車改后隨工資發放的公務交通補助。　

8、醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：用于機關干部職工及離退休人員醫療方面的支出。

9、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規定和標準，對無房和住房未達標職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。

10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。