第一部分??隨州市社會福利中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市社會福利中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市社會福利中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、2021年財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市社會福利中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分?隨州市社會福利中心概況

一、部門主要職能

隨州市社會福利中心于2011年1月9日經市編委批準成立，隸屬于市民政局，為全額撥款公益一類事業(yè)單位，內設市兒童福利院、社會福利院及兒童福利指導中心，主要承擔隨州市轄區(qū)內棄嬰、棄兒、孤兒、城鎮(zhèn)“三無”孤老收養(yǎng)工作，加強全市孤殘兒童保障工作，對困境兒童和留守兒童做好指導福利保障及濟困幫扶工作。福利中心現有服務對象床位數共350張，其中老年人床位150張，孤殘兒童床位200張。

二、部門基本情況

中心現實行“隨州市兒童福利院”、“隨州市社會福利院”、“隨州市兒童福利指導中心”三塊牌子一套班子管理。設有辦公室、財務部、老年部、兒童部、社工宣傳科、后勤保障部等職能部門。中心現有工作人員30名，其中全額編6人，以錢養(yǎng)事15人，臨聘員工9人。

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第二部分 ?隨州市社會福利中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）部門收入預算情況

隨州市社會福利中心財政收入1022.01萬元，其中：公共財政預算373萬元，政府性基金收入230萬元，其他收入419.01萬元。比上年增加44.45萬元，同比增加4.3%，主要原因是財政政府性基金專項項目支出增加。

（二）部門支出預算情況

2021年財政預算安排支出1022.01萬元，總體比上年增加44.45萬元，同比增加4.3%，主要原因為財政補款收入增加。2021年財政撥款 373萬元，其中經費撥款補助216.15元，非稅收入86.85萬元、上級專項轉移支付70萬元。政府性基金撥款230萬元，上年結轉419.01萬元。其中：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出8.5萬元，比上年增加0.47萬元，同比增加5.52%，主要原因是人員工資增長；兒童福利項目支出374萬元，比上年減少148.97萬元，同比減少39.8%，主要原因是兒童福利院養(yǎng)治教康體系建設項目費用減少：老年福利項目支出80萬元，比上年減少3.2萬元，主要為中心20名特困供養(yǎng)老人生活及醫(yī)療費用支出；社會福利事業(yè)單位550.61萬元(其中:人員支出160.61萬元、公用支出14.22萬元、項目支出390萬元)，比上年增加194.66萬元，同比增加35.35%；事業(yè)單位醫(yī)療2.9萬元，比上年增加0.49萬元，同比增加16.8%，主要原因是在編人員增加，工資增長；住房公積金4.97萬元，比上年增加0.44萬元，同比增加8.85%，主要原因是在編人員增加；提租補貼1.03萬元，比上年增加0.16萬元，同比增加15.53%，主要原因是在編人員增加。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出373萬元，總體比上年減少14.86萬元，同比減少為3.9%，主要原因是非稅收入減少。財政撥款支出用于開展兒童、“三無”對象養(yǎng)、治、教、康等社會福利事業(yè)工作。

（四）政府性基金情況

2021年財政預算政府性基金支出230萬元，比上年增加120萬元，同比增加52.17 %，主要原因是項目的增加，用于隨州市社會福利中心兒童福利院改擴建項目開展。

（五）國有資產經營預算收入

2021年本部門沒有使用國有資產經營預算撥款

（六）機關運行經費支出情況

2021年財政預算公用支出6萬元，比上年增加3.5萬元，用比增加58%。主要原因為人員增加，公用經費增加。其中：辦公費1萬元，水費0.21萬元，電費0.5萬元，差旅費1萬元，公務接待費0.29萬元，工會經費3萬元。

（七）政府采購情況

2021年福利中心新增資產購置預算19.5萬元，比上年減少55.5萬元，同比減少75%，主要原因為公益一類事業(yè)單位不能作為購買服務主體單位，不再進行購買服務類采購，2021年新增政府采購用于兒童福利院養(yǎng)、治、教、康工作的設施設備的購置。

（八）國有資產占用情況

2021年年初國有資產總額為4179.63萬元，比上年增加717.59萬元，同比增加17%，主要原因是福利中心基建項目增加。其中流動資產420.73萬元，比上年減少0.3萬元，同比減少0.7%。固定資產3498.17萬元(=原值4387.69萬元-累計折舊889.52萬元)，比上年增加717.88萬元，同比增加20.52%，主要原因是固定資產增加，無形資產260.73萬元(=原值261.3萬元-累計攤銷0.57萬元)，同上年無變化。

二、2021年“三公”經費財政預算情況

2021年隨州市社會福利中心“三公”經費年初預算安排0.29萬元，比上年減少0.01萬元，同比減少3%。其中：

公務接待預算費用0.29萬元，比上年減少0.01，同比減少3%。主要原因是：預算定額測算。

因公出國(境)費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比增(減)0%。主要原因是：預算測算未安排因公出國。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比增(減)0%，主要原因是：無公務用車。

第三部分??隨州市社會福利中心2021年部門預算表

第四部分?隨州市社會福利中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：承擔隨州市轄區(qū)內棄嬰、棄兒、孤兒、城鎮(zhèn)“三無”孤老、孤老優(yōu)撫對象的收養(yǎng)工作，并依托兒童福利院平臺，開展兒童福利指導中心工作，加強全市孤殘兒童保障，提高全市兒童福利工作水平。

2、長期目標為：1、做好社會福利兜底保障工作。2、做好社會福利中心的機構管理工作。3、充分發(fā)揮兒童福利指導中心職能，創(chuàng)新工作方式，做好兒童福利指導工作。

產出指標：開展孤、棄兒童的生活照料和養(yǎng)育工作，做好市兒童福利院兒童福利信息系統的采集錄入、更新孤兒相關信息的工作＞上年度，指標設立依據是計劃標準

效益指標:保障民生，維護困難群眾切身利益，構建和諧社會，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標：服務對象滿意度達100％，指標設立依據是計劃數據。

3、年度目標為：1、做好市兒童福利院的管理及院內孤殘兒童的養(yǎng)、治、教、康工作，保障孤殘兒童合法權益。2、開展兒童福利指導中心工作。3、做好社會福利兜底保障工作。4、做好“醫(yī)養(yǎng)結合”院內服務工作。5、做好市社會福利院養(yǎng)老工作。

產出指標：做好職責范圍內政策服務相關工作。指標設立依據是計劃數據。

效益指標：做好社會棄嬰（兒）及打拐解救兒童接受工作。做好接受符合政策的“三無”對象工作。指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標：服務對象滿意度達100％，指標設立依據是計劃數據。

二、重點項目績效目標編制情況

1、隨州市社會福利中心安全隱患項目按照《省民政廳關于印發(fā)<全省民政服務機構安全管理專項整治三年行動計劃實施方案>的通知》（鄂民政函[2020]209號）文件指出：“養(yǎng)老機構按照國家消防安全法律法規(guī)和建設工程消防技術指標認真實施改造，并申請消防設計審查、驗收、備案，2022年全面完成消防安全達標工作。”該項目主要對社會福利院消防噴淋系統、消防水池、消防泵房、逃生通道及消防水電管道等進行消防達標改造，確保通過消防合格驗收，消除消防安全隱患。

（1）產出指標：對社會福利院消防達標按期開展及時率達100%，支出成本嚴格按照預算執(zhí)行，成本控制率達100%。

（2）效益指標：提高了社會福利院居住老年生活安全水平，提升了生活質量。

（3）滿意度指標：社會福利院老人對居住安全滿意度達到100%

2、兒童福利項目根據民發(fā)【2009】77號和鄂政辦發(fā)【2011】2號文件精神，兒童福利機構要充分發(fā)揮兜底作用，確保不能回歸家庭的孤兒、棄嬰得到妥善安置、良好撫育。讓孤兒與正常家庭兒童一樣幸福正常生活、醫(yī)療康復、教育保障及社會發(fā)展權。福利中心充分認識孤殘兒童保障工作的重要意義，發(fā)展兒童福利事業(yè)，保障孤殘兒童的合法權益，不斷完善院內孤殘兒童的養(yǎng)育、醫(yī)療、教育、康復等保障制度，進一步提高孤殘兒童生活保障水平，提升孤殘兒童的幸福指數。

（1）產出指標：按照服務標準和流程、工作計劃、完成期限，保質保量完成任務，完成率達到100%。兜底保障率達100%，服務率達100%，兒童養(yǎng)治教康工作開展及時率達100%。

效益指標：該項目提升了兒童福利機構兒童養(yǎng)育水平和技術力量，定期開展服務質量考核，完成率達到100%。

（3）滿意度指標：服務對象滿意度達100%。

第五部分 ?名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業(yè):反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生:反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生等方面的支出。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

3.獎金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

8.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

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