隨州市流浪乞討人員救助管理站2021年部門預(yù)算

目?? 錄

第一部分 ?隨州市流浪乞討人員救助管理站(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市流浪乞討人員救助管理站2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分? 隨州市流浪乞討人員救助管理站2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分? 隨州市流浪乞討人員救助管理站2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市流浪乞討人員救助管理站概況

一、部門主要職責(zé)

主要職能是對城市生活無著的流浪乞討人員和符合條件的臨時困難群眾進(jìn)行主動救助、生活救助、醫(yī)療救助、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、臨時安置以及未成年人社會保護(hù)等救助保護(hù)。

①為受助人員提供飲食、住宿、衣物、個人衛(wèi)生、安全等基本生活救助。

②提供疾病救治、衛(wèi)生防疫、醫(yī)療康復(fù)等基本醫(yī)療服務(wù)。

③提供文化法制教育、心理疏導(dǎo)、行為矯治等救助保護(hù)服務(wù)。

④為受助人員聯(lián)系家屬、查找受助人員身份信息、協(xié)助或接送受助人員返鄉(xiāng)。

⑤為暫時查找不到戶籍、無家可歸的受助人員提供養(yǎng)育照料、生活護(hù)理等臨時安置和基本服務(wù)。

⑥為強(qiáng)化流浪未成年人源頭預(yù)防和治理而開展的救助保護(hù)線索收集、監(jiān)護(hù)情況調(diào)查評估、跟蹤回訪、監(jiān)護(hù)教育指導(dǎo)、監(jiān)護(hù)支持、監(jiān)護(hù)資格轉(zhuǎn)移訴訟等工作。

二、部門基本情況

根據(jù)隨編發(fā)[2004]51號文件，隨編發(fā)[2007]25號文件，設(shè)立我單位為流浪乞討人員救助管理站下屬全額撥款事業(yè)單位，于2006年9月1日正式運(yùn)行， 2007年6月1日加掛“湖北省隨州市流浪未成年人救助保護(hù)中心”牌子，實(shí)行一套班子，兩塊牌子管理模式，核定編制4名，實(shí)有工作人員4名，無離退休工作人員，屬公益一類事業(yè)單位。

第二部分? 隨州市流浪乞討人員救助管理站2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年隨州市流浪乞討人員救助管理站收入總計1225.74萬元，其中財政撥款收入278.12萬元、政府性基金40萬元、其他收入13.54萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余894.08萬元，收入合計較上年2231.06萬元減少1005.32萬元，減少比例為45.06%，主要原因是今年疫情期間影響新站建設(shè)項目實(shí)施進(jìn)度。

(二)支出預(yù)算情況

2021年隨州市流浪乞討人員救助管理站支出總計1225.74萬元，較上年2231.06萬元減少1005.32萬元，減少比例為45.06%。

按照支出功能分類科目，主要用于:

1、社會保障和就業(yè)支出1219.56萬元:主要用于行政事業(yè)單位的養(yǎng)老保險和流浪乞討人員臨時救助等支出。

2、衛(wèi)生健康支出2.01萬元:主要用于行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

3、住房保障支出4.17萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于:

1、工資福利支出39.47萬元 :主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金支出等。(基本工資14.44萬元、津貼補(bǔ)貼2.93萬元、在職五項獎4萬元、績效工資7.89萬元、養(yǎng)老保險4.74萬元、醫(yī)療保險2.01萬元、住房公積金3.45萬元)

2、商品和服務(wù)支出4萬元:主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。(水費(fèi)1.2萬元、電費(fèi)0.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、勞務(wù)費(fèi)1.7萬元)

(三)財政撥款支出情況

2021年隨州市流浪乞討人員救助管理站一般公共預(yù)算總支出合計73.47萬元，比上年度預(yù)算安排總額67.04萬元增加6.43萬元，上升比例為9.6%。主要原因是增人增資導(dǎo)致。

(四)政府性基金情況

2021年隨州市流浪乞討人員救助管理站政府性基金預(yù)算支出40萬，主要支付基建項目工程質(zhì)保金。比上年度預(yù)算安排300萬元減少了260萬元,減少比例為86.67%。主要原因用來支付救助站基站建設(shè)。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年隨州市流浪乞討人員救助管理站沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2021年隨州市流浪乞討人員救助管理站公用經(jīng)費(fèi)總預(yù)算4萬元，包括辦公用房水電費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、勞務(wù)1.7萬元，較上年預(yù)算安排的2萬元，增加2萬元，增加比例100%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

(七)政府采購情況

隨州市流浪乞討人員救助管理站2021年政府采購支出總額42.3萬元，其中:政府采購服務(wù)支出2.3萬元、政府采購工程支出40萬元，無政府采購貨物支出。比上年度政府采購支出預(yù)算總額20.93萬元增加了21.37萬元，增加比例為102.1%，主要原因是單位救助工作規(guī)范化所需購買相關(guān)服務(wù)和救助站新站項目建設(shè)支出增加。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

2021年隨州市流浪乞討人員救助管理站年初資產(chǎn)總額2571.38萬元，較上年度2211.02萬元增加360.36萬元，增加比例為16.3%，增加原因?yàn)榱骼似蛴懢戎净窘ㄔO(shè)導(dǎo)致在建工程增加。其中，流動資產(chǎn)合計916.58萬元，較上年度1281.22萬元減少364.64萬元，減少比例為28.46%，減少原因?yàn)樨斦?yīng)返還額度減少導(dǎo)致。非流動資產(chǎn)合計1654.79萬元，較上年度929.8萬元增加724.99萬元，增加比例為77.97%，增加原因?yàn)榫戎驹诮üこ淘黾訉?dǎo)致。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19.35萬元，比上年增加16.75萬，同比增加644.23%。主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元，同比減少0%，主要原因是:本部門無因公出國(境)情況。

公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，比上年減少0.3萬元，同比減少100%，主要原因是:嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

公務(wù)用車(救助業(yè)務(wù)用車)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.05萬元，比上年增長17.05萬元，同比增加852.5%，主要原因是:受疫情影響隨州市救助站需要涉及護(hù)送省外人員返鄉(xiāng)，隨著流浪乞討救助人員數(shù)量增加，救助站新增一輛救助業(yè)務(wù)用車，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增長。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，同比減少0%，主要原因是:本部門無公務(wù)用車購置費(fèi)情況。

第三部分? 隨州市流浪乞討人員救助管理站2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為對生活無著的流浪乞討人員實(shí)施救助，承擔(dān)臨時監(jiān)護(hù)責(zé)任，切實(shí)保障流浪乞討人員的合法權(quán)益。年度目標(biāo)為①對生活無著的流浪乞討人員實(shí)施救助，承擔(dān)臨時監(jiān)護(hù)責(zé)任，切實(shí)保障流浪乞討人員的合法權(quán)益。②建成一所國家二級救助管理機(jī)構(gòu)，建成后地上共三層，地下一層:并配套建設(shè)室外活動廣場、道路及停車位等，為流浪乞討人員提供一個功能完善的臨時之家。

2、長期目標(biāo):保障街面無流浪乞討人員，維護(hù)社會穩(wěn)定，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):年度救助流浪乞討人次≥1000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)往年救助業(yè)務(wù)量，對符合救助條件的流浪乞討人員應(yīng)救盡救，臨時安置身份地址不明的流浪人員。

效益指標(biāo):接到求助電話≤30分鐘到達(dá)現(xiàn)場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是及時對需要救助的流浪乞討人員提供救助，發(fā)揮社會救助，起到“兜底線、救急難”的良好效果。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是對生活無著的流浪乞討人員應(yīng)救盡救，發(fā)揮社會救助兜底線，救急難良好效果，保障街面無流浪乞討人員。

3、年度目標(biāo):①對生活無著的流浪乞討人員實(shí)施救助，承擔(dān)臨時監(jiān)護(hù)責(zé)任，切實(shí)保障流浪乞討人員的合法權(quán)益。

產(chǎn)出指標(biāo):年度救助流浪乞討人次≥1000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)往年救助業(yè)務(wù)量，對符合救助條件的流浪乞討人員應(yīng)救盡救，臨時安置身份地址不明的流浪人員。

效益指標(biāo):接到求助電話≤30分鐘到達(dá)現(xiàn)場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是及時對需要救助的流浪乞討人員提供救助，發(fā)揮社會救助，起到“兜底線、救急難”的良好效果。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是對生活無著的流浪乞討人員應(yīng)救盡救，發(fā)揮社會救助兜底線，救急難良好效果，保障街面無流浪乞討人員。

②建成一所國家二級救助管理機(jī)構(gòu)，建成后地上共三層，地下一層:并配套建設(shè)室外活動廣場、道路及停車位等，為流浪乞討人員提供一個功能完善的臨時之家。

質(zhì)量指標(biāo):完成5000平米主體建筑建設(shè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)發(fā)改委立項申請，嚴(yán)格按照批復(fù)切實(shí)推進(jìn)項目建設(shè)工作，按計劃推進(jìn)各項工作，完成新站項目建設(shè)。

時效指標(biāo):新站項目建設(shè)按照合同約定保質(zhì)按時完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)工程進(jìn)度，已完成主體工程建設(shè)。

社會效益指標(biāo):建成一所達(dá)到國家二級救助管理機(jī)構(gòu)的救助站，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是建成后地上共三層，地下一層，并配套建設(shè)室外活動廣場、道路及停車位等，為流浪乞討人員提供一個功能完善的臨時之家建成一所救助對象提供更加完善的服務(wù)機(jī)構(gòu)。

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

(一)流浪乞討人員救助項目

1、流浪乞討人員救助項目主要內(nèi)容是:①為受助人員提供飲食、住宿、衣物、個人衛(wèi)生、安全等基本生活救助。②提供疾病救治、衛(wèi)生防疫、醫(yī)療康復(fù)等基本醫(yī)療服務(wù)。③提供文化法制教育、心理疏導(dǎo)、行為矯治等救助保護(hù)服務(wù)。④為受助人員聯(lián)系家屬、查找受助人員身份信息、協(xié)助或接送受助人員返鄉(xiāng)。⑤為暫時查找不到戶籍、無家可歸的受助人員提供養(yǎng)育照料、生活護(hù)理等臨時安置和基本服務(wù)。⑥為強(qiáng)化流浪未成年人源頭預(yù)防和治理而開展的救助保護(hù)線索收集、監(jiān)護(hù)情況調(diào)查評估、跟蹤回訪、監(jiān)護(hù)教育指導(dǎo)、監(jiān)護(hù)支持、監(jiān)護(hù)資格轉(zhuǎn)移訴訟等工作。2021年預(yù)算安排412.65萬元，其中:412.65萬元資金來源為單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

2、項目績效總目標(biāo)是:對生活無著的流浪乞討人員實(shí)施救助，承擔(dān)臨時監(jiān)護(hù)責(zé)任，切實(shí)保障流浪乞討人員的合法權(quán)益。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):年度救助流浪乞討人次≥1000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)往年救助業(yè)務(wù)量，對符合救助條件的流浪乞討人員應(yīng)救盡救，臨時安置身份地址不明的流浪人員。

效益指標(biāo):接到求助電話≤30分鐘到達(dá)現(xiàn)場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是及時對需要救助的流浪乞討人員提供救助，發(fā)揮社會救助，起到“兜底線、救急難”的良好效果。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是對生活無著的流浪乞討人員應(yīng)救盡救，發(fā)揮社會救助兜底線，救急難良好效果，保障街面無流浪乞討人員。

(二)流浪乞討人員救助管理站新站建設(shè)項目

1、新站建設(shè)項目主要內(nèi)容是:建成一所國家二級救助管理機(jī)構(gòu)，建成后地上共三層，地下一層:并配套建設(shè)室外活動廣場、道路及停車位等，為流浪乞討人員提供一個功能完善的臨時之家。2021年預(yù)算安排756.08萬元，其中:716.08萬元資金來源為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余政府性基金，40萬元資金來源為政府性基金。

2、項目績效總目標(biāo)是:新站項目建設(shè)按照進(jìn)度要求，完成項目建設(shè)，為救助對象提供一個更加人性化、完善的服務(wù)機(jī)構(gòu)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

質(zhì)量指標(biāo):完成5000平米主體建筑建設(shè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)發(fā)改委立項申請，嚴(yán)格按照批復(fù)切實(shí)推進(jìn)項目建設(shè)工作，按計劃推進(jìn)各項工作，完成新站項目建設(shè)。

時效指標(biāo):新站項目建設(shè)按照合同約定保質(zhì)按時完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)工程進(jìn)度，已完成主體工程建設(shè)。

社會效益指標(biāo):建成一所達(dá)到國家二級救助管理機(jī)構(gòu)的救助站，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是建成后地上共三層，地下一層，并配套建設(shè)室外活動廣場、道路及停車位等，為流浪乞討人員提供一個功能完善的臨時之家建成一所救助對象提供更加完善的服務(wù)機(jī)構(gòu)。

第五部分? 名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務(wù):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會保障和就業(yè):反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生:反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

(三)經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi):反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

8.水電費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7.郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。