目?? 錄

第一部分??隨州市農村經濟經營管理局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??2020年決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、 “三公”經費支出情況說明

三、機關運行經費支出情況說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金支出情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、2020年度預算績效情況說明

八、其他情況說明

第三部分??2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市農村經濟經營管理局概況

一、主要職責

（一）負責《農民負擔監督管理條例》和惠農政策的貫徹落實，指導“農民負擔監督卡”的填制發放，開展“一事一議” 籌資籌勞的管理，監督檢查涉農收費政策的落實，調查處理涉農違規收費案（事）件。

（二）指導農村集體資產清核、登記、評估和管理，開展農村集體經濟審計、農經統計年報工作；

（三）貫徹落實《中華人民共和國農村土地承包法》及農村土地承包政策，指導中華人民共和國農村土地承包經營權確權登記頒證、完善農村土地承包經營權的流轉，依法調查和處理農村土地承包的違法案件。

（四）指導全市農民專業合作經濟組織發展，負責農民專業合作社示范項目的申報立項。扶持和促進家庭農場健康發展。貫徹落實農業農村部關于促進家庭農場發展的指導意見，指導地方健全家庭農場管理服務制度，加強示范引導，加大政策扶持，完善服務體系。加強家庭農場、農民合作社和聯合社登記管理工作，落實支持家庭農場、合作社發展的政策措施，推動財政項目資金投向符合條件的家庭農場、合作社，加大培訓力度，開展農社對接，產銷銜接。圍繞糧食、蔬菜、畜禽等產業，開展農民合作社信用合作試點。

（五）組織專家對縣市區高標準農田建設進行立項初評，現場確認無重復建設、竣工初驗、上圖入庫督辦等工作。

（六）承辦上級交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市農村經濟經營管理局，掛“隨州市農民負擔監督管理辦公室”、“隨州市高標準農田建設中心”牌子，定編10名（其中：隨州市高標準農田建設中心5名），內設一科一室，在職7人（其中公益性崗位1人），退休2人。為市農業農村局直屬事業單位（依照公務員管理），是市政府主管全市農村經營管理、農民負擔監督管理、高標準農田建設管理的工作部門。

第二部分??2020年決算情況說明

一、2020年收支決算總體情況說明

（一）收入支出預算安排情況

1、2020年年初收支預算總體情況。2020年部門年初預算收入75.61萬元，其中：財政撥款收入50.41萬元，其他收入18.78萬元，上年財政撥款結轉6.42萬元。2020年預算支出75.61萬元。其中：人員支出47.99萬元，公用支出27.62萬元。

2、對比情況。2020年年初預算收入75.61萬元比2019年年初預算收入62.17增加13.44萬元，增加21.62%，增加的主要原因是加掛“隨州市高標準農田建設中心”牌子，人員編制增加5名，預算支出相應增加。

（二）收入支出預算執行情況

1、收入支出與預算對比分析

（1）預、決算對比情況：2020年部門總收入171.16萬元，比年初預算增加95.25萬元，增加55.46%，其中：財政撥款收入104.74萬元，比年初預算增加54.33萬元，增加107.78%；上年財政撥款結轉6.42萬元，與年初預算持平；其他收入60.00萬元，比年初預算增加41.22萬元，增加219.49%。2020年總支出111.15萬元，比年初預算增加35.54萬元，增加47.00%；其中基本支出102.30萬元，比年初預算增加26.69萬元，增加35.30%；項目支出8.85萬元，比年初預算增加8.85萬元，增加100%。

（2）差異原因分析。產生差異的原因主要是預算追加2019年度五項獎勵工資、新增人員經費支出、增加項目支出、省撥項目資金支出、家庭農場培育獎補支出等。

二、“三公經費”支出情況說明

（一）2020年“三公”經費預算總額0.53萬元，比上年0.56萬元下降0.03萬元，與上年基本持平；“三公”經費支出總額0.21萬元，其中財政撥款0.21萬元，比上年0.32萬元下降0.11萬元，下降34.38%。

（二）因公出國（境）費0萬元，同比2019年度0萬元下降100%（2019年沒有因公出國、出境）；

（三）公務接待費0.21萬元，共3批次30人次，比上年減少3批12人;與年初預算0.53萬元相比減少0.32萬元，減少60.38%；同比2019年度0.32萬元減少了0.11萬元，減少34.38%，主要原因是嚴格按八項規定執行；

（四）公務車運行費0元，公務用車改革無公務車。

三、機關運行經費支出情況說明

2020年度機關運行經費支出5.68萬元，比上年減少1.08元，減少16.04%。比年初預算數減少0.56萬元，減少9.86%；主要原因是貫徹落實壓減一般性支出精神。其中：辦公費0.0252萬元、電費0.1407萬元、維護費0.0102、差旅費0.1544萬元、會議費0.072萬元、公務接待費0.207萬元、工會經費0.749萬元、福利費0.849萬元、其他交通費（公務交通補貼）2.64萬元其他商品和服務支出0.8302；

四、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額4.85萬元，其中：政府采購貨物支出4.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；授予中小企業合同4.85萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業合同金額4.85萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金支出情況說明。2020年度沒有政府性基金預算支出。

六、國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本單位無公務用車、無單位價值50萬元以上通用設備、無單價100萬元以上專用設備。

七、2019年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金8.85萬元，支出8.85萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價結果來看項目支出績效自評結果為“良好”。項目與政策相符，項目立項規范、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效可控，項目實際支出沒有超預算，社會滿意度高，達到了預定的目標。

組織開展了整體支出績效評價，從評價情況看整體支出績效評價結果綜合成績良好。2020年部門總收入171.16萬元，其中：財政撥款收入104.74萬元，上年財政撥款結轉6.42萬元，其他收入60.00萬元。2020年總支出111.15萬元，其中基本支出102.30萬元，項目支出8.85。根據保機關正常運轉，保重點工作投入的指導思想和“量入為出，收支平衡”的原則，在規范管理、嚴格制度上下功夫，嚴格執行國庫集中支付、公務卡消費、差旅費、會議費和政府采購等制度。同時，嚴格貫徹執行中央八項規定和省委“六條意見”，盡力壓縮一般性支出，嚴格控制“三公經費”。財務和資產管理人員做到了政治上清醒堅定、業務上內行精明、作風上廉潔自律、工作中團結協作。收支憑證審批程序完整，符合預算批復的用途。

一是農村承包地“三權分置”改革成績突出。確權登記頒證工作全面完成，數據成果實現匯交與省聯網，建成農村土地承包應用系統。二是農村集體產權制度改革全面推開。所有承擔改革任務的967個村（居、社區）開展了登記賦碼工作，實現村黨組織、村委會與村股份經濟合作社一體化協調運行，為下一步完善鄉村治理體系、發展村集體經濟、扶貧工作過渡、鄉村振興奠定工作基礎。三是新型經營主體培育超額完成。2020年新培育發展682家（家庭農場219家、農民合作社463家），超額完成300家的目標任務。四是不斷提升農業社會化服務水平。引導農戶接受低成本、便利化、全方位服務，服務面積達7.35萬畝，促進農業增效、農民增收。五是進一步強化農民負擔監督管理水平。六是完成了其他工作。

2020年度隨州市農村經濟經營管理局整體績效自評表

（二）決算中項目績效自評結果

1、農村產權制度改革項目績效自評綜述：項目全年預算數為8.85萬元，執行數為8.85萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是農村承包地“三權分置”改革不斷推進，確權登記頒證工作全面完成，數據成果實現匯交與省聯網，建成農村土地承包應用系統。二是農村集體產權制度改革全面完成，所有承擔改革任務的967個村（居、社區）開展了登記賦碼工作，實現村黨組織、村委會與村股份經濟合作社一體化協調運行，為下一步完善鄉村治理體系、村集體經濟發展、扶貧工作過渡、鄉村振興奠定工作基礎。

三是新型經營主體家庭農場、農民合作社呈現高質量發展態勢，2020年新培育發展682家（家庭農場219家、農民合作社463家），超額完成300家的目標。認定示范家庭農場22家、市級示范社26家，新增省級示范家庭農場13家、省級示范社10家、國家級示范社5家。

2、發現的問題及原因：項目績效指標設計需進一步優化，項目管理制度需進一步完善，項目支出需進一步細化預算。

3、下一步改進措施：及時調整優化項目年度預算支出的方向和結構，進一步加強財務管理，規范資金使用，提高年度項目經費預算執行率，在年度預算績效申報時將年度工作任務細化分解為具體的工作目標，進一步提高績效評價的可操作性。

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理，績效評價結果按規定公開和向本單位所有工作人員公開，指導下一年度預決算等各項工作的開展，做到少花錢多辦事，提高資金使用效率。

2、部門績效評價結果擬應用情況：根據工作職能和發展規劃，結合年度工作計劃制定長期目標和年度目標設置，在編制年度支出預算時更加嚴謹、科學、準確，使預算與執行相統一。

八、其他情況說明

本單位無財政專項收入支出。

第三部分??2020年部門決算表

注：本單位本年度無政府性基金財政撥款收入支出。

注：本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

第四部分??名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政預算安排且當年撥付的資金

2、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

4、農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）：指農林水行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、其他公務交通補助：指實行車改后隨工資發放的公務交通補助。

8、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。

9、醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：用于機關干部職工及離退休人員醫療方面的支出。10、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規定和標準，對無房和住房未達標職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。

11、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。