目???????錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 ?2020年度部門決算情況說明

一、部門決算收支情況說明

二、關于“三公“經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資本經營預算財政撥款情況說明

七、關于國有資產占有情況說明

八、財政專項支出決算情況表

九、關于2020年度預算績效情況說明

第三部分 2020年度部門決算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、?部門主要職責

推廣先進農機技術，提供農機管理保障。負責貫徹執行國家和省有關農機管理法律、法規、政策，農機技術推廣管理，農機牌證管理，農機安全管理，農機技術培訓。

二、部門機構設置情況

隨州市農機局是參照公務員管理的事業單位（獨立法人），經費屬全額撥款，無創收收入。參工編制4人，事業編制1人。實有在職人員5人，退休人員2人。較上年持平。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、部門決算收入支出情況說明

（一）收入決算情況 ?

2020年度部門決算收入144.93萬元，其中：財政撥款收入124.65萬元、其他收入10.91萬元、上年結轉10.09萬元，比2019年決算收入167.7萬元減少22.77萬元，下降比率13.57%，主要原因是：一是壓縮公用部分支出；二是上年結轉項目經費在本年度按項目完成進度支出。財政撥款收入比年初預算87.22增加37.43萬元，主要是人員經費增加，增加財政撥款。

（二）支出決算情況 ?

2020年度部門決算支出126.09萬元，比2019年決算支出124.65萬元增加1.44萬元，增長1.16%。主要原因是：上年結轉項目經費在本年度按項目完成進度支出，實際公用經費比上年下降。比年初預算99.03萬元增加27.06萬元，主要是人員經費支出增加。

（三）財政撥款支出決算情況 ?

2020年度部門財政撥款支出122.44萬元，比年初預算萬元增加35.22萬元，增長40.38%，主要原因是增加人員經費。比上年財政撥款支出123.69萬元減少1.25萬元。其原因是上結轉經費在本年已使用導致。

二、關于“三公”經費支出說明

全年“三公”經費總支出0.64萬元，比年初預算3.43萬元減少2.79萬元，下降81.34%；主要原因是嚴格執行八項規定，壓縮三公經費支出。

1、因公出國（境）費2020年度無因公出國（境）支出，無年初預算；

2、公務用車維護費年初預算0萬元，實際支出0萬元，本年度本單位無公務用車維護費支出；

3、公務接待費年初預算3.43萬元，實際支出0.64萬元，共接待16批次，接待108人，占年初預算18.66%。較上年支出0.43萬元增加0.21萬元。增加主要原因：因機構改革，省級對口接待單位增多。

4、公務用車購置數及實有數：2020年度本單位無公務用車編制，無公務用車。本年度無購置公務用車，較上年持平；截至2020年12月31日，公務用車保有量0輛。

三、關于機關運行經費支出情況

2020年度隨州市農機局機關運行經費實際支出5.74萬元，（其中：辦公費0.07萬元，郵電費0.03萬元，工會經費1.85萬元，公務接待費0.64萬元，其他交通費3.71萬元）。比年初預算9.7萬元降低3.96萬元，降低0.86%。比上年5.77萬元減少0.03萬元。人員編制數量5人，與上年持平；減少的原因是按要求落實過緊日子的要求，進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效率。

四、關于政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額0.62萬元。其中：政府采購貨物支出0.62萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，授予小微企業合同金額0萬元。

五、關于政府性基金收支情況說明

單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數據。

六、關于國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位無國有資本經營預算財政撥款，故國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開09表）無數據

七、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，隨州市農機局無公務用車。單位價值在50萬元以上的通用設備0臺；單位價值在100元以上的專用設備0臺。本單位認真落實國有資產的各項管理規定，對所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

八、財政專項支出決算情況表

九、關于2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，共涉及項目2個，資金9萬元，占一般公共預算項目支出總額的7.14%，從評價情況來看，隨州市農機局總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

附1、2020年度隨州市農機局整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

1、2020年度取消農機監理費補助績效自評結果

該項目資金主要用于開展農村安全知識講座，增加農機手安全常識。對農機購置補貼資金結算。項目預算資金7萬元，項目支出7萬元，無結轉項目資金，項目資金預算執行率100%。1、產出指標完成情況，一是事故發生率在控制的范圍內，指導基層農機服務體系建設；二是按照2020年工作計劃，完成年內各項目標任務，做好各類項目執行中的全過程把握，確保各項目按計劃有效實施；三是嚴格控制各項目成本。2、效益指標完成情況，一是農機保有量不斷增加；二是農機化生產扎實開展；三是農機項目依規實施；四是農機安全生產形勢平穩；五是農機社會服務體系不斷完善壯大。

附2、2020年度取消農機監理費補助績效自評表

2、2020年度農機購置補貼工作經費績效自評結果

該項目資金主要用于突出綠色發展，擴大補貼范圍。優先補貼旋耕播種機、畜禽糞便發酵處理機、深松耕整機、打捆機、滅茬機、烘干機、食用菌裝袋機等機具，做到應補盡補。項目預算資金2萬元，項目支出2萬元，無結轉項目資金，項目資金預算執行率100% 。1、產出指標完成情況，一是以兩融兩適為目標，以小麥、油菜、玉米機械化播種為突破口，全力推進農業生產全程機械化。通過補貼引導農民購買大型、環保、多功能的新機具，促進農機裝備結構進一步優化，促進農業現代化生產能力顯著提高，促進了糧食優質穩產高產。二是按照2020年工作計劃，完成年內各項目標任務，做好各類項目執行中的全過程把握，確保各項目按計劃有效實施。三是嚴格控制各項目成本。2、效益指標完成情況，一是通過補貼引導農民購買大型、環保、多功能的新機具，促進農機裝備結構進一步優化，促進農業現代化生產能力顯著提高，促進了糧食優質穩產高產。二是大力扶持農機專業合作社，讓其做大做強，提升農機社會化服務水平。三是繼續抓好農機安全生產工作，確保農機安全作業。

附3、2020年度農機購置補貼工作經費績效自評表

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則；

2、部門績效評價結果擬應用情況

根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。整合項目績效目標，提升績效編制水平。在開展年度項目預算申報工作時，各項目科室應仔細研究年度工作計劃，結合項目主要內容，考慮項目在年度內要達到的整體產出和效益，歸納整合確定項目年度績效目標。

第三部分 2020年度部門決算表

附4、2020年度隨州市農機局部門決算公開表

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

5.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。

6.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

7.機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

9、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。