目??????錄

第一部分 ?隨州市農業行政執法支隊概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市農業行政執法支隊2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于 2020年度預算績效情況說明

第三部分 隨州市農業行政執法支隊2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開01表）

二、收入決算表（公開02表）

三、支出決算表（公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開09表）

十、財政專項支出決算表（公開10表）

第四部分 名詞解釋

第一部分 ?隨州市農業行政執法支隊概況

一、部門主要職責

承擔全市農業投入品的重大案件查處與執法檢查；組織農業生產資料打假工作；參與全市農業行政綜合執法體系建設的具體工作；承擔農作物良種繁育與管理工作；承擔種子及種質資源保護；負責種子質量監督檢查，委托檢驗、仲裁、鑒定工作；承辦種子生產、經營許可證的具體工作；監督檢查種子生產和經營活動，依法查處種子案件；承擔全市“種子工程”建設管理的具體工作；承擔農業野生植物資源管理與保護、外來入侵生物管理與防治以及農用地、宜農灘涂、宜農濕地、農業生物物種資源的保護和管理工作；組織開展農業面源污染防治和農業污染事故查處；承擔農村清潔工程建設、生態農業、循環農業和農村減排工作；指導農業資源環境管理和監測體系建設；承擔和參與農產品產地環境、農業轉基因生物及其制品和農產品質量安全的監測；承擔農業重大項目環境影響評價工作，組織農業資源與環境保護技術示范推廣；承擔全市農業植物檢疫工作，承擔對國家、省級植物檢疫性對象發生、分布進行調查，建立檢疫性有害生物數據庫；實施產地檢疫，調運檢疫，承擔在種子、苗木等作物花期及收獲期進行檢疫性有害生物調查，實施產地檢疫，經市政府批準，依法開展道路封鎖、對已發生的檢疫性對象組織有效防控工作；承擔制定實施農藥、肥料管理和使用發展規劃工作，負責全市農藥、肥料生產、經營和使用的監督管理及經營單位登記、備案、監管工作，搞好經營人員業務培訓及指導工作；負責組織、協調相關職能部門，規范農藥、化肥市場，凈化投資環境，打擊查處違法行為，維持市場秩序，保證廣大農民消費者的合法權益；承擔上級交辦的其他事項。

2020年4月經隨州市委編委會研究同意，整合隨州市農業農村領域的行政執法職能，原隨州市農業行政執法支隊的非執法職能劃轉至隨州市農業技術推廣中心，組建了新的隨州市農業綜合執法支隊，核定人員編制8名，其中從隨州市畜牧獸醫局劃轉2名、隨州市農機局劃轉1名、隨州市水產局劃轉1名、隨州市農業行政執法支隊劃轉4名。根據中共隨州市委機構編制委員會《關于組建隨州市農業綜合執法支隊的通知》（隨編發[2020]4號）精神，隨州市農業綜合執法支隊是隨州市農業農村局管理的公益一類事業單位，為副處級。

新組建的隨州市農業綜合執法支隊主要職能。一是研究制定市本級農業執法規劃和年度工作計劃;二是組織、協調全市畜牧、獸醫獸藥、動物衛生監督、生豬屠宰、飼料和飼料添加劑、乳品質量安全、種子、農藥、肥料、動植物檢疫、農產品質量安全、無公害農產品管理、農機安全監理、漁業、農業野生植物保護、農業植物新品種保護、農業轉基因生物安全、耕地質量保護、農村能源等方面的執法工作;三是負責實施隨州高新區、大洪山風景名勝區轄區范圍內的由隨州市農業農村部門承擔的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制執法工作;四是負責跨區域農業綜合行政執法的組織協調和重大案件的查處工作;五是負責組織實施市級“雙隨機、一公開”執法檢查和對檢查中發現違法案件的處理;六是負責投訴舉報涉農違法線索的受理、調查和處理;七是負責指導縣（市、區）農業綜合行政執法和執法體系建設;八是完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

隨州市農業行政執法支隊(掛隨州市農藥監督管理站、隨州市植物檢疫站、隨州市農業生態環境保護站、隨州市種子管理局)屬市農業局二級單位，正科級，2009年實行參公管理，定編6人，退休1人，2020年底實有8人，其中正科級2人，副科級2人,科員2人，勞務派遣1人，公益性崗位1人。

2020年4月經隨州市委編委會研究同意，整合隨州市農業農村領域的行政執法職能，原隨州市農業行政執法支隊的非執法職能劃轉至隨州市農業技術推廣中心，組建了新的隨州市農業綜合執法支隊，核定人員編制8名，其中從隨州市畜牧獸醫局劃轉2名、隨州市農機局劃轉1名、隨州市水產局劃轉1名、隨州市農業行政執法支隊劃轉4名。根據中共隨州市委機構編制委員會《關于組建隨州市農業綜合執法支隊的通知》（隨編發[2020]4號）精神，隨州市農業綜合執法支隊是隨州市農業農村局管理的公益一類事業單位，為副處級。

2020年4月退休一名在編人員，截止2020年底實際在編人員7名。其中正科級5人，三級主任科員1人,四級主任科員1人，勞務派遣1人，公益性崗位1人。

第二部分 隨州市農業行政執法支隊2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年度支隊收入總計251.11萬元。其中上年結轉和結余43.61萬元，較上年降低51.10%；本年收入合計207.5萬元，較上年降低0.11%，主要原因是：上年結轉和結余減少。本年收入的具體構成為：一般公共預算財政撥款收入196.94萬元，占94.91%；其他收入10.56萬元，占5.09%。

2020年度支隊支出總計251.11萬元。其中本年支出合計154.18萬元，較上年降低26.37%，主要原因是：項目支出減少。本年支出的具體構成為：基本支出117.38萬元，占76.13%；項目支出36.8萬元，占23.87%。

2020年度支隊財政撥款支出年初預算數為103.70萬元。決算數為139.68萬元，完成年初預算的134.70%。主要原因是：年初預算未編制上級專項轉移支付資金等。一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出94.95萬元，較上年增長9.19%，主要原因是：增加人員支出；商品和服務支出6.59萬元，較上年降低31.92%，主要原因是：落實過“緊日子”要求壓減一般性支出。

二、關于“三公”經費支出說明

2020年度支隊一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3.44萬元，決算數為2.28萬元，決算數較預算數降低33.72%。主要原因：堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。其中公務接待支出年初預算數為1.94萬元，決算數為0.80萬元，決算數較預算數降低59%,公務接待約12次共100余人。主要原因：堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。公務用車運行維護費支出年初預算數為1.50萬元，決算數為1.48萬元，決算數較預算數降低1.3%。主要原因：堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。公車保有量1臺，購置費年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

三、關于機關運行經費支出說明

2020年度支隊運行經費6.82萬元，其中辦公費0.34萬元，郵電費0.81萬元，差旅費0.52萬元，維修(護)費0.07萬元，公務接待費0.25萬元，勞務費1.42萬元，工會經費1.59萬元，福利費0.40萬元，公務用車運行維護費1.10萬元，其他商品和服務支出0.10萬元，資本性支出0.23萬元，比年初預算數減少2.54萬元，降低27.14%。主要原因是：落實過“緊日子”要求壓減公用經費。

四、關于政府采購支出說明

2020年度支隊政府采購支出總額2.9517萬元，其中政府采購貨物支出0.8440萬元，政府采購服務支出2.1077萬元。授予中小企業合同金額2.7517萬元，占政府采購金額的93%，其中：授予小微企業合同金額2.3357萬元，占政府采購金額的79%。

五、關于政府性基金收支情況說明

本部門2020年無政府性基金收支。

六、關于國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，隨州市農業行政執法支隊共有車輛1輛，其中，執法用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于財政專項支出情況說明

本部門2020年財政專項支出36.8萬元。

八、關于 2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，支隊組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金30萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價結果來看項目績效評價綜合成績優良，經濟和社會效益良好，財政項目支出合理、規范、有效。

本部門組織開展了整體支出績效評價，從評價情況來看，我支隊各項資金均按照相應資金管理辦法、申報指南等規定的要求進行了預算，按規定的用途使用資金，目標具體明確、合理可行，績效目標與資金屬性特點、支出內容相關，合乎客觀實際。資金管理及方案實施的保障機構健全，人員分工明確，責任落實；資金管理辦法、實施方案等制度健全、規范；工作進度計劃、預算安排合理，投入有保障。支隊的預算、決算已按規定的時間在規定的網站進行了公開，并且保證公開信息的真實、準確和完整。

附件一：2020年度隨州市農業行政執法支隊整體支出績效自評表

(二)部門決算中項目績效自評結果

2020年度市級種子儲備補助項目，全年預算數為10萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%。主要產出和效益:2020年共5個企業儲備,儲備優質稻種5萬公斤，確保儲備種子滿足生產需要，保證了我市主要糧食作物受災、短缺時有效供給、價格穩定。儲備種子屬于免費提供。受災區能及時補種，加強管理，提高雜交稻產量，把種子受災損失控制在5%以下，增加效益，保障社會穩定。

2020年度市級植物檢疫項目,全年預算數為10萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%.主要產出和效益:細條病檢測面積50畝，稻水象甲檢測面積達到200畝，馬鈴薯甲蟲檢測面積20畝。有效延緩我市優勢農作物水稻上疫情的傳播蔓延，確保了我市農業生產安全。項目的實施減少我市稻水象甲損失150萬元。防治費用減少50萬元。

2020年度農藥監管項目，全年預算數為10萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%.主要產出和效益:市場農藥質量抽查禁用農藥為零，質量合格率（含標簽）95%；農藥生產企業依法生產，有生產許可，有產品登記證，產品質量合格99%以上；省部農產品質量抽檢合格率（農藥殘留）99%以上；項目的實施規范了我市農藥生產企業合法生產，農藥經營企業守法經營，農民合理使用農藥。

（三）績效評價結果應用情況

1、增強責任意識。績效評價是對項目實施、管理工作的有效檢驗，反映了業務工作開展水平和工作成效。我支隊要以績效評價為契機，總結經驗，查找問題，完善機制，強化督導與監管，全面提升項目管理執行能力。

2、嚴格資金管理。嚴格按照規定用途使用資金，確保資金使用安全、規范。進一步完善財務管理，做到賬目清楚、規范，堅決杜絕截留、擠占、挪用、套取資金等違法、違紀行為。

3、加強項目運行管理。經常督促檢檢項目實施情況，包括項目實施進展情況，是否按時進行，按時完成。數量、質量是否達到要求，如發現有偏差，采取有效措施，及時糾偏，階段性任務，能夠按計劃完成，全年性任務，基本能夠按序時進行執行，保證了年度目標任務超額完成。

第三部分 隨州市農業行政執法支隊2020年部門決算表

第四部分 名詞解釋

決算支出功能分類科目“類”“款”“項”的解釋：

2130110 農林水支出（類）農業（款）執法監管（項）：指隨州市農業行政執法支隊用于農業法制建設、執法監督、糾紛處理、行政復議訴訟、安全生產、農產品質量監管、農資打假與市場監管，藥政管理、防疫檢疫監督管理及實驗室生物安全管理、農業基本建設項目監管等方面的支出。