目　??錄

第一部分?隨州市農機局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市農機局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市農機局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市農機局2021年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

二、?項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分　?隨州市農機局概況

一、部門主要職責

（一）單位主要職責

1、負責全市農業機械化行業管理，研究提出全市農業機械化發展方向和重大技術措施。

2、負責《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國農業機械化促進法》、《湖北省農業機械化促進條例》、《聯合收割機及駕駛人安全監理規定》、《湖北省農業機械安全監督管理辦法》等法律法規的宣傳貫徹和實施。

3、組織實施全市農機產品試驗鑒定、質量檢驗、認證管理工作。

4、負責全市拖拉機、聯合收割機等農業機械的安全技術檢驗、注冊、發放牌證及農機駕駛操作人員考試、發證工作；負責農機行政執法體系建設、違章行為查處、事故調查處理工作。

5、搞好全市農機服務體系建設，指導基層農機服務體系建設

6、負責農機機械使用管理及駕駛操作人員的培訓工作。

7、負責全市農業機械化統計工作，指導全市農業機械化管理系統信息網絡建設。

8、協調農用柴油供應和價格政策，落實農用救災柴油和補貼資金的分配方案，并對使用情況進行監督管理。

9、組織協調全市重大農業機械化生產活動，指導農機抗災救災工作。

10、負責農機維修管理工作，制定管理規范和技術措施，并監督實施。二、部門基本情況

二、部門基本情況

隨州市農業機械管理辦公室（掛隨州市農業機械安全監理所、隨州市農業機械技術推廣中心的牌子），為隨州市農業局管理的正科級事業單位。隨州市農機局定編5人，實有人數4人。?

第二部分??隨州市農機局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額105.03萬元，其中：財政撥款（補助）96.4萬元、上年結轉8.63萬元。較上年預算安排增加了6萬元，比上年預算安排增加了5.7％，主要原因為物價上漲及人員增資。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額105.03萬元，其中：機關事業單位基本養老保險繳費預算人員支出金額5.58萬元、行政單位醫療預算人員支出金額4.68萬元、行政運行（農業）預算金額78.89萬元、一般行政管理事務（農業）9萬元、住房公積金預算人員支出金額4.5萬元、提租補貼預算人員支出金額0.94萬元。。較上年預算安排增加了6萬元，比上年預算安排增加了5.7％，主要原因為物價上漲及人員增資。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額96.4萬元，較上年預算安排增加了9.2萬元，比上年預算安排增加了10％，主要原因為物價上漲及人員增資。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額7.91萬元，包括辦公費0.42萬元、印刷費0.04萬元、電費0.22萬元、物業管理費0.1萬元、取暖費0.08萬元、差旅費1.2萬元、維修（護）費0.04萬元、租賃費0.38萬元，會議費0.25萬元、培訓費0.30萬元、公務接待費0.33萬元、工會經費0.6萬元、福利費0.74萬元、公務交通補貼3.11萬元、對個人和家庭補助1.44萬元。較上年預算安排減少了1.79萬元，比上年預算安排減少了18.45％，主要原因是節約開支。

（七）政府采購情況

本年部門未安排財政撥款的政府采購預算

（八）國有資產占用情況

本年部門資產總額27.30萬元，其中：流動資產13.82萬元、固定資產凈值13.48萬元，較上年減少了29.3萬元，比上年減少了51.77％，主要原因為固定資產折舊及撥付了項目資金。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市農機局“三公”經費年初預算安排2.33萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因是：上年與今年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費2.33萬元，比上年減少了1.1萬元，同比減少47.21％，主要原因為節約開支。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少了0萬元，主要原因是：上年與今年均無公務用車運行維護費預算安排。

公務用車購置費0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分　?隨州市農機局2021年部門預算表

部門公開表

第四部分??預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

本部門整體支出績效目標表：

1、本部門整體績效目標是：提高全市農機化作業水平。

2、長期目標：農機監管面達到85％、農機事故率控制在1.5％、不發生重在農機事故。農機購置補貼檢查、核查、績效考評、宣傳達到預期指標值。具體指標設置為：

產出指標：購置補貼結算進度完成率為100％。指標設立依據是結算進度。

效益指標：服務民生，重特大事故發生率為零。指標設立依據發生率。

滿意度指標：群眾滿意率100％。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

3、年度目標：農機監管面達到85％、農機事故率控制在1.5％、不發生重大農機事故。農機購置補貼檢查、核查、績效考評、宣傳達到預期指標值。具體指標設置為：

產出指標：農機購置補助達到100％。指標設立依據是全年度進行考核。

效益指標：農業機械管理面達到90％以上，指標設立依據是預期指標值。

滿意度指標：服務高效，群眾滿意達到100％。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

二、?重點項目績效目標編制情況

（一）農機購置補貼工作經費

1、農機購置補貼工作經費主要內容是：農機購置補貼檢查、核查、績效考評、宣傳。2021年預算安排2萬元，其中：2萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：項目績效考評達到（90－100）分，為優秀等次。

項目績效指標設置情況：

產出指標：全面提高主要農作物生產機械化水平。堅持把提升糧食生產能力放在農業機械化工作的首位，加強農機農藝融合，完善糧食生產機械化主導技術、主體機械、技術路線和作業標準，實現作物、機械、技術的統一與協調。

效益指標：切實增強農業機械化公共服務能力。推進基層農機化推廣機構改革和建設，將基層農業機械化技術推廣體系納入基層農業技術推廣改革實施范圍。

滿意度指標：群眾滿意率100％。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

（二）取消農機監理費補助經費

1、取消農機監理費補助項目經費主要內容是：一是免費發放聯合收割機、拖拉機號牌、證件及農業機械安全檢驗費；二是安全生產大檢查、隱患排查費用。2021年預算安排7萬元，其中：7萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：農機監管面達到85％、農機事故率控制在1.5％、不發生重大農機事故。

項目績效指標設置情況：

產出指標：農業機械監管面達到85％以上。農機事故率1.5％以下。指標設立依據是全年指標值。

效益指標：重特大農機事故不發生，指標設立依據是年終考核管理辦法。

滿意度指標：群眾滿意率100％。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

第五部分??名詞解釋

一般公共服務（類）農業水支出（款）行政運行（農業）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務（類）農業水支出（款）一般行政管理事務（農業）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

一般公共服務（類）衛生健康支出（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。