目???錄

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第一部分??隨州市農村經濟經營管理局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市農村經濟經營管理局2021年部門預算情況說明

一、2021年預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市農村經濟經營管理局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市農村經濟經營管理局

2021年預算績效情況

一、整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市農村經濟經營管理局概況

一、部門主要職責

（一）負責《農民負擔監督管理條例》和惠農政策的貫徹落實，組織“農民負擔監督卡”的填制發放，開展“一事一議” 籌資籌勞的管理，監督檢查涉農收費政策的落實，調查處理涉農違規收費案(事)件。

（二）指導農村集體資產清核、登記、評估和管理，開展農村集體經濟審計、農經統計年報工作；

（三）貫徹落實《中華人民共和國農村土地承包法》及農村土地承包政策，指導中華人民共和國農村土地承包經營權確權登記頒證、完善農村土地承包經營權的流轉，依法調查和處理農村土地承包的違法案件。

（四）指導全市農民專業合作經濟組織發展，負責農民專業合作社示范項目的申報立項。扶持和促進家庭農場健康發展。貫徹落實農業部關于促進家庭農場發展的指導意見，指導地方健全家庭農場管理服務制度，加強示范引導，加大政策扶持，完善服務體系。加強家庭農場、農民合作社和聯合社登記管理工作，落實支持家庭農場、合作社發展的政策措施，推動財政項目資金投向符合條件的家庭農場、合作社，加大培訓力度，開展農社對接，產銷銜接。圍繞糧食、蔬菜、畜禽等產業，開展農民合作社信用合作試點。

（五）組織專家對縣市區高標準農田建設進行立項初評，現場確認無重復建設、竣工初驗、上圖入庫督辦等工作。

（六）承辦上級交辦的其它工作。

二、部門基本情況

????隨州市農村經濟經營管理局，掛“隨州市農民負擔監督管理辦公室”、“隨州市高標準農田建設中心”牌子，定編10名（其中：隨州市高標準農田建設中心5名），內設一科一室，在職5人（其中公益性崗位1人），退休2人。為市農業農村局直屬事業單位（依照公務員管理），是市政府主管全市農村經營管理、農民負擔監督管理、高標準農田建設管理的工作部門。

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第二部分 ?隨州市農村經濟經營管理局

2021年預算情況說明

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一、2021年預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年度收入預算合計144.41萬元，較上年預算75.61萬元增加68.80萬元，增加90.99%；增加的主要原因一是加掛“隨州市高標準農田建設中心”牌子，人員編制增加5名，預算支出相應增加；二是增加了項目支出；三是增加了人員考核獎勵工資。其中：公共預算財政撥款84.40萬元，較上年預算安排的50.41萬元增加33.99萬元，增加67.43%，增加的主要原因是增加了人員考核獎勵工資；上年結轉60.01萬元，較2019年6.42萬元增加53.59萬元，增長834.74%，主要原因是上級轉移支付及項目支出結轉增加。

（二）支出預算情況

2021年度支出預算總額144.41萬元，較上年預算安排的75.61萬元增加68.80萬元，增加90.99%，增加的主要原因一是加掛“隨州市高標準農田建設中心”牌子，人員編制增加5名，預算支出相應增加；二是增加了項目支出；三是增加了人員考核獎勵工資。其中人員支出預算81.83萬元，較上年預算安排的47.99萬元增加33.84萬元，增加70.51%；增加的主要原因是增加了人員考核獎勵工資及人員工資增長。公用支出29.92萬元，較上年預算安排的27.62萬元增加2.30萬元，增加8.33%；項目支出32.66萬元，較上年預算安排的0萬元增加32.66萬元，增加100%；支出增加的主要原因是加掛“隨州市高標準農田建設中心”牌子，人員編制增加5名，預算支出相應增加；按經濟分類農林水支出127.31萬元，較上年預算安排的59.53萬元增加67.78萬元，增加113.86%，增加的主要原因是加掛“隨州市高標準農田建設中心”牌子，人員編制增加5名，預算支出相應增加；社會保障和就業支出7.29萬元，較上年預算安排的6.79萬元增加0.50萬元，增加7.36%，增加的主要原因是人員工資支出增長基本養老保險繳費支出增加；住房保障支出5.27萬元，較上年預算安排的4.99萬元增加0.28萬元，增長5.61%，增加的主要原因是工資正常增加住房保障繳費支出增加。衛生健康支出4.54萬元，較上年預算安排的4.30萬元增加0.24萬元，增加5.59%，增加的主要原因是工資增加醫療保險繳費支出增加。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出預算支出84.40萬元，較上年預算安排的50.41萬元增加33.99萬元，增加67.43%，，增加的主要原因是增加了人員考核獎勵工資支出。其中農林水事務67.30萬元，較上年預算安排的34.33萬元增加32.97萬元，增加96.04%，增加的主要原因是增加了人員考核獎勵工資支出。社會保障和就業支出7.29萬元，較上年預算安排的6.79萬元增加0.50萬元，增加7.36%，增加的主要原因是人員工資增長基本養老保險繳費增加；住房保障支出5.27萬元，較上年預算安排的4.99萬元增加0.28萬元，增長5.61%，增加的主要原因是工資正常增加住房保障繳費支出增加。衛生健康支出4.54萬元，較上年預算安排的4.30萬元增加0.24萬元，增加5.59%，增加的主要原因是工資增加醫療保險繳費支出增加。

（四）政府性基金情況

2021年本部門無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年本部門無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年機關運行經費支出29.92萬元，較上年預算安排的27.62萬元增加2.30萬元，增加8.33%；增加的主要原因是加掛“隨州市高標準農田建設中心”牌子，人員編制增加5名，預算支出相應增加。其中：辦公費1.30萬元，印刷費0.08萬元，水費0.11萬元，電費1.57萬元，郵電費0.85萬元，物業管理費1.04萬元，差旅費17.49萬元，因公出國（境）費用0.00萬元，維修（護）費0.59萬元，會議費0.50萬元，培訓費0.60萬元，公務接待費0.51萬元，工會經費1.04萬元，福利費0.73萬元，公務交通補貼2.64萬元，其他商品和服務支出0.87萬元。

（七）政府采購情況

本年安排財政撥款的政府采購預算支出4.40萬元，其中：政府采購貨物預算3.90萬元，較上年預算4.20萬元安排減少了0.30萬元，比上年預算安排減少了7.14%，主要原因為嚴格執行八項規定節約減少了采購預算；一般會議采購支出預算0.50萬元，比上年增加0.50萬元，增加100%；增加的主要原因是上年一般會議支出未列入政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

2021年初資產總額66.77萬元，比2020年初10.84萬元增加55.93萬元，增加515.96%；其中：2021年初流動資產總額60.01萬元，比2020年初6.42萬元增加53.59萬元，增加834.74%；固定資產凈值6.76萬元，比2020年初4.42萬元增加2.34萬元；增加的主要原因是結轉結余資金比2019年增加53.59萬元和固定資產凈值增加2.34萬元。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市農村經濟經營管理局“三公”經費年初預算安排0.51萬元，比上年減少0.02萬元，減少3.77%，主要原因是：嚴格執行八項規定和壓減一般性支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：本年度沒有安排因公出國（境）活動。

公務接待費0.51萬元，比上年減少0.02萬元，減少3.77%，主要原因是：嚴格執行八項規定和壓減一般性支出。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0 %，主要原因是：公務用車改革取消了公務車。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0 %，主要原因是：公務用車改革取消了公務車。

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第三部分 ?隨州市農村經濟經營管理局2021年部門預算表

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第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2021年，按照高質量發展的要求，緊緊圍繞實施鄉村振興戰略，不斷創新農業經營管理體制機制，深入推進農村土地制度改革、農業經營制度改革和農村集體產權制度改革，加強農民負擔監督管理，推動農業供給側結構性改革，維護農民合法權益，促進農村發展農業增效農民增收。根據工作職能和發展規劃，結合年度工作計劃制定了長期目標和年度目標設置。根據保機關正常運轉，保重點工作投入的指導思想和“量入為出，收支平衡”的原則，在規范管理、嚴格制度上下功夫，嚴格執行國庫集中支付、公務卡消費、差旅費、會議費和政府采購等制度。同時，嚴格貫徹執行中央八項規定和省委“六條意見”，盡力壓縮一般性支出，嚴格控制“三公”經費。

整體支出績效目標表

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二、重點項目績效目標編制情況

通過開展農村集體產權制度改革，明晰集體資產產權，摸清家底，界定人員身份，明晰集體經濟組織成員對集體資產的所有權、收益分配權以及民主決策、民主參與和民主監督管理權，保護和發展農村生產力，壯大集體經濟實力。建立產權關系明晰、組織機構健全、經營管理規范的新型村級集體經濟體系，培育一批經營特色鮮明、經營制度完善、收益分配機制合理、監督機制健全、村級集體實力較強的行政村，增強村級自我保障和服務群眾能力，提升農村基層黨組織的組織力，基本消除集體經濟空殼村。 ? ? 　　

項目績效目標表

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第五部分 ?名詞解釋

1、農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）：指農林水行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2、財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

3、社會保障和就業：包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟等。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等）。

5、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。