目?? 錄

第一部分??隨州市農業綜合執法支隊概況

一、主要職能

二、機構情況

三、人員情況

第二部分隨州市農業綜合執法支隊2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市農業綜合執法支隊2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算基本支出表經濟分類

八、三公經費預算表

九、政府性基金預算表

十、財政專項支出預算表

十一、政府采購預算表

第四部分??隨州市農業綜合執法支隊2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市農業綜合執法支隊概況

1．主要職能。一是研究制定市本級農業執法規劃和年度工作計劃;二是組織、協調全市畜牧、獸醫獸藥、動物衛生監督、生豬屠宰、飼料和飼料添加劑、乳品質量安全、種子、農藥、肥料、動植物檢疫、農產品質量安全、無公害農產品管理、農機安全監理、漁業、農業野生植物保護、農業植物新品種保護、農業轉基因生物安全、耕地質量保護、農村能源等方面的執法工作;三是負責實施隨州高新區、大洪山風景名勝區轄區范圍內的由隨州市農業農村部門承擔的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制執法工作;四是負責跨區域農業綜合行政執法的組織協調和重大案件的查處工作;五是負責組織實施市級“雙隨機、一公開”執法檢查和對檢查中發現違法案件的處理;六是負責投訴舉報涉農違法線索的受理、調查和處理;七是負責指導縣（市、區）農業綜合行政執法和執法體系建設;八是完成上級交辦的其他任務。

2．機構情況。2020年4月經市委編委會研究同意，整合市農業農村領域的行政執法職能，組建隨州市農業綜合執法支隊，核定人員編制8名，其中從市畜牧獸醫局劃轉2名、市農機局劃轉1名、市水產局劃轉1名、市農業行政執法支隊劃轉4名。根據中共隨州市委機構編制委員會《關于組建隨州市農業綜合執法支隊的通知》（隨編發[2020]4號）精神，隨州市農業綜合執法支隊是隨州市農業農村局管理的公益一類事業單位，為副處級。

3．人員情況。支隊核定事業編制8名。內設機構為：辦公室、監督稽查科、案件辦理科。核定事業編制8名，設支隊長1名、副支隊長1名；科長（主任）3名，正科級。2020年底實有9名，其中正科級4名，副科級2名,科員1名,勞務派遣人員1名，公益性崗位人員1名。

第二部分?? 隨州市農業綜合執法支隊2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年支隊收入預算總額277.92萬元。公共預算財政撥款（補助）176.17元，其他收入4.92萬元；上年結轉96.83元。收入比上年188.24萬元增加89.68萬元，同比上年增加47.64%。主要原因是：增加人員及執法裝備設備和執法項目支出等。

（二）支出預算情況

2021年支隊支出預算總額277.92萬元。按功能分類，其中社會保障和就業11.21萬元、醫療衛生8.1萬元、農林水事務249.21萬元、住房保障支出9.40萬元。較上年預算安排的188.24萬元增加89.68萬元，同比上年增加47.64%。主要原因是：增加了執法裝備設備和執法項目支出等。

（三）財政撥款支出情況

2021年支隊財政撥款支出預算數176.17萬元。較上年預算103.70萬元增加72.47萬元，同比上年增加69.88%。主要原因是：機構人員大幅增加及機構職能大幅度增加。

（四）政府性基金情況

2021年支隊沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年支隊沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年支隊運行經費33.30萬元，其中一般公共預算基本支出中的商品和服務支出13.29萬元。包括：其中辦公費0.5萬元、印刷費0.5萬元、郵電費0.5萬元、福利費1萬元、維修（護）費0.5萬元、會議費0.5萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費0.53萬元、工會經費2.00萬元、公務用車運行維護費1.5萬元、公務交通補貼4.89萬元、其他商品和服務支出0.37萬元。較上年預算20.25萬元增加13.05萬元，同比上年增加64.44%。主要原因：機構人員和職能大幅度增加。

（七）政府采購情況

2021年支隊政府采購預算總額19.7萬元。 其中政府采購貨物預算9.20萬元，政府采購服務預算10.50萬元。較上年預算18.20萬元增加1.5萬元，同比上年增加8.24%，主要原因：增加專業技能培訓服務等。

（八）國有資產占用情況

2021年初資產總額117.64萬元較上年增加26.05萬元，同比上年增加28.44%，主要原因：增加禁捕裝備及舉報獎勵經費；其中流動資產為96.92萬元，較上年增加29.73萬元，同比上年增加44.25%，主要原因：財政資金增加；非流動資產20.72萬元，較上年減少3.68萬元，同比上年減少15.08%，主要原因：固定資產折舊。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市農業綜合執法支隊 “三公”經費年初預算安排7.03 萬元,比上年5.59萬元增加了1.44萬元，同比增加25.76%，主要原因：我單位是2020年4月新成立單位，2021年預算按照新單位預算，新單位編制8人，副處級，2020預算的原單位編制4人，正科級單位，新單位比較原單位，單位人員及職能大幅度增加。

其中：因公出國（境）費0.00萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是：沒有出國考察交流；公務接待費2.53萬元，比上年2.44萬元增加0.09萬元，同比上年增加3.69%,主要原因；單位人員及職能大幅度增加；公務用車購置費0.00萬元，與上年相同，無增減變化，主要原因是：沒有購置公車。公務用車運行維護費4.50萬元,與上年3.15萬元增加1.35萬元，同比上年增加42.86%。主要原因：我單位是2020年4月新成立單位，2021年預算按照新單位預算，新單位編制8人，副處級，2020預算的原單位編制4人，正科級單位，新單位比較原單位，單位人員及職能大幅度增加。

第三部分隨州市農業綜合執法支隊2021年部門預算表

第四部分隨州市農業綜合執法支隊2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1.本部門整體績效目標是：

完善健全動物衛生監督執法體系，開展良好的動物衛生監督執法，保障人民群眾對畜產品的消費安全；保障農業投入品安全，確保農業生產安全和農產品質量安全；水生生物資源得到有效保護。

2.長期目標1：完善健全動物衛生監督執法體系，開展良好的動物衛生監督執法，保障人民群眾對畜產品的消費安全。具體指標設置為：

產出指標：投訴案件查處率達到100%，指標設立依據是省要求；養殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點場所監管率達到100%，指標設立依據是省要求；畜產品質量安全事故不發生，指標設立依據是無重大質量安全事件被部、省公布。

效益指標：畜產品質量安全“兩個確保”，指標設立依據是無重大質量安全事件被部、省公布。

長期目標2：保障農業投入品安全，確保農業生產安全和農產品質量安全。具體指標設置為：

產出指標：投訴舉報案件查處率達到100%，指標設立依據是經驗標準；參訓人員達到100%，指標設立依據是經驗標準；溯源查處率達到100%，指標設立依據是經驗標準。

效益指標：提升優質農資市場占有率85%以上，指標設立依據是經驗標準。

長期目標3：水生生物資源得到有效保護。具體指標設置為：

產出指標：投訴案件查處率達到100%，指標設立依據是工作目標；4個庫區執法監管達到100%，指標設立依據是工作目標。

效益指標：4個庫區3類魚種質資源得到保護，指標設立依據是工作目標；4個庫區生態環境得到修復、保護，指標設立依據是工作目標。

3.年度目標1、保障人民群眾對畜產品的消費安全。具體指標設置為：

產出指標：投訴案件查處率達到100%，指標設立依據是省要求；養殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點場所監管率達到100%，指標設立依據是省要求；不發生畜產品質量安全事故，指標設立依據是無重大質量安全事件被部、省公布。

效益指標：畜產品質量安全“兩個確保”，指標設立依據是無重大質量安全事件被部、省公布。

年度目標2、確保農業生產安全和農產品質量安全。具體指標設置為：

產出指標：投訴舉報案件查處率達到100%，指標設立依據是經驗標準；在崗執法人員達到100%，指標設立依據是經驗標準；溯源查處率達到100%，指標設立依據是經驗標準。

效益指標：提升優質農資市場占有率達到90%，指標設立依據是經驗標準。

年度目3、水生生物資源得到有效保護。具體指標設置為：

產出指標：投訴案件查處率達到100%，指標設立依據是工作目標；4個庫區執法監管達到100%，指標設立依據是工作目標。

效益指標：4個庫區3類魚種質資源得到保護，指標設立依據是工作目標；4個庫區生態環境逐步修復、得到保護，指標設立依據是工作目標。

一、重點項目績效目標編制情況

農業綜合執法項目主要內容：一是衛生監督執法案件查處，投訴案件查處率100%；養殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點場所監管率100%；畜產品質量安全事故不發生；畜產品質量安全，“兩個確保”。

二是農資執法打假及市場監管，投訴舉報案件查處率100%；在崗執法人員100%；溯源查處率 100%；提升優質農資市場占有率85%以上。三是水產禁捕執法，投訴案件查處率100%；4個庫區執法監管100%；4個庫區3類魚種質資源得到保護；4個庫區生態環境，逐步修復、得到保護。

項目績效目標1：保障人民群眾對畜產品的消費安全。

項目指標設置情況：

產出指標：投訴案件查處率達到100%，指標設立依據是省要求；養殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點場所監管率達到100%，指標設立依據是省要求；不發生畜產品質量安全事故，指標設立依據是無重大質量安全事件被部、省公布。

效益指標：畜產品質量安全“兩個確保”，指標設立依據是無重大質量安全事件被部、省公布。

項目績效目標2：確保農業生產安全和農產品質量安全。

項目指標設置情況：

產出指標：投訴舉報案件查處率達到100%，指標設立依據是經驗標準；在崗執法人員達到100%，指標設立依據是經驗標準；溯源查處率達到100%，指標設立依據是經驗標準。

效益指標：提升優質農資市場占有率達到90%，指標設立依據是經驗標準。

項目績效目標3：水生生物資源得到有效保護。

項目指標設置情況：

產出指標：投訴案件查處率達到100%，指標設立依據是工作目標；4個庫區執法監管達到100%，指標設立依據是工作目標。

效益指標：4個庫區3類魚種質資源得到保護，指標設立依據是工作目標；4個庫區生態環境逐步修復、得到保護，指標設立依據是工作目標。

第五部分 名詞解釋

預算支出功能分類科目“類”“款”“項”的解釋：

2130101 農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）：指市農業行政執法支隊的基本支出。

2130102農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）：指市農業行政執法支隊的未單獨設置項級科目的其他項目支出。

2130110 農林水支出（類）農業（款）執法監管（項）：指市農業行政執法支隊用于農業法制建設、執法監督、糾紛處理、行政復議訴訟、安全生產、農產品質量監管、農資打假與市場監管，草原、農機監理、跨區作業管理、農業機械使用跟蹤調查及試驗鑒定，漁政、獸醫醫政、藥政管理、防疫檢疫監督管理及實驗室生物安全管理、農業基本建設項目監管等方面的支出。

2080502社會保障和就業支出（類） 行政事業單位離退休（款） 事業單位離退休（項）：指市農業行政執法支隊開支的退休經費。

2080505 社會保障和就業支出（類） 行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指市農業行政執法支隊繳納的基本養老保險費支出。

2101102醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指市農業行政執法支隊用于單位醫療保障方面的支出。2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市農業行政執法支隊按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

2210202住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼支出（項）：指市農業行政執法支隊按房改政策規定，向符合條件職工發放的租金補貼。