目 ??錄

第一部分?隨州市畜牧獸醫局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市畜牧獸醫局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市畜牧獸醫局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市畜牧獸醫局2021年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況說明

二、?項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 ?隨州市畜牧獸醫局概況

一、部門主要職責

根據市委、市政府的有關文件規定，市畜牧獸醫局主要職責包括：為畜牧業發展提供管理保障、畜牧技術推廣、畜牧業資源保護、畜牧業執法監督、畜牧業執法監督、畜牧業標準化管理、畜牧業項目管理、畜牧業許可管理、畜禽品種登記、飼料管理、獸藥管理及生豬定點屠宰管理等職能。

二、部門基本情況

機構情況：隨州市畜牧獸醫局是隸屬于市農業局的副處級全額預算管理職能部門，參公管理，內設辦公室、生產科、防檢科、獸醫衛生監督科、生豬定點屠宰監督管理辦公室等五個科室。掛隨州市防治重大動物疫病指揮部辦公室、動物疫病預防控制中心、動物衛生監督所、畜牧技術推廣站等牌子，一套班子，五塊牌子。

人員情況：2021年市編委核定編制8人，比上年減少2人。2021年實有10人，其中：在職在編7人，公益性崗位1人，退休2人。

第二部分隨州市畜牧獸醫局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年度收入預算總額411.16萬元。比上年229.78萬元增加181.38萬元，增加78.94%。其中：

1.財政撥款預算收入總額173.58萬元，比上年的155.42萬元增加18.16萬元，增加11.68%。其中：

人員預算131.65萬元，比上年109.35增4.1萬元，增20.4%，為政策性增資；

日常公用支出預算14.93萬元，比上年16.07減少7.1%，為人員減少導致；

項目預算27萬元，比上年30萬元減少10%，主要是財政壓縮開支。

2.其他收入0萬元，比上年減3.86萬元，減100%；

3.上年結轉237.58萬元，比上年70.5萬元增167.08萬元，增237%。主要是上級專項轉移支付增加179萬元（項目在2021年度實施）。

（二）支出預算情況

2021年度支出預算總額411.16萬元，比上年229.78萬元增加181.38萬元，增加78.94%。其中：

1.人員支出135.95萬元，比上年增加22.74萬元，增20.9%，屬財政預算所致。2021年預算中增加了人員獎勵工資；

????2.公用支出33.21萬元，比上年44.17萬元減少24.8%，主要是人員減少；

????3.項目支出242萬元，比上年72.4萬元增加196.6萬元，增加234.25%，主要是2020年專項轉移支付項目在2021年實施。項目主要內容是重大動物疫病強制免疫、產地檢疫、屠宰檢疫和畜產品質量安全監管。項目績效總目標是：畜牧業持續健康發展?？冃е笜朔譃殚L期指標和年度指標，設立依據為國家標準、省標準及省要求。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款預算支出總額173.58萬元，比上年的155.42萬元增加18.16萬元，增加11.68%。其中：

1.人員支出131.65萬元，比上年109.35增21.3萬元，增19.48%，為政策性增資及預算口徑變化（詳見上述人員支出預算）；

2.日常公用支出14.93萬元，比上年減少16.07萬元，減7.1%，為人員減少導致；

3.項目支出27萬元，比上年30萬元減少3萬元，為財政壓縮開支。

（四）政府性基金情況

市畜牧獸醫局無政府性基金收支。

???（五）國有資本經營預算情況

????市畜牧獸醫局無此項業務。

??（六）機關運行經費等重要事項的說明

????2021年行政運行費33.21萬元，比20年的44.17萬元下降10.96，下降24.81%。主要原因為因公出國出境費下降5萬元，下降100%，公務接待費下降25.7%，會議費下降20%，稅金及附加下降2萬元，下降100%，預備費下降2萬元，下降100%。

???（七）政府采購情況

????2021年政府采購預算15.7萬元，比上年預算減少2.26萬元。其中：

????貨物采購預算9.8萬元，比上年10.46萬元減少0.66萬元。主要用于辦公設備、檢測試劑、消毒藥品、防護物資、畜產品安全快速測試卡等購置；

????服務采購預算5.9萬元，比上年7.5萬元增加1.6萬元。主要用于會議、培訓、法律咨詢等服務型開支；

（八）國有資產占用情況

2020年初資產總額2508428.01元，比年初798250.83元增加1710177.18元，增加214.24%。其中：

流動資產2375847.85元，比上年658525.86增加260.78%。全部是財政應返還額度。主要原因是2020年上級轉移支付179萬元專項項目沒有實施，待2021年實施。

固定資產原值280497元，比年初260797年增加19700元，主要增加專用設備一架無人機。

固定資產凈值132580.16元，比年初139724.97元減少7144.81元，扣除新增無人機因素，凈值減少26844.81元，為2020年資產正常計提折舊。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市畜牧獸醫局“三公”經費年初預算0.52萬元，較上年5.7減少5.18萬元,減少比例為90.88%。其中：

因公出國（境）費5萬元，比上年減少100%，主要是壓縮開支所致。

公務接待費0.52萬元，比上年0.7減少0.18萬元，費用減少主要壓縮開支所致。

因公務用車改革后，單位沒有保留公務用車，因而無公務用車運行維護費，與上年持平。

2021無公務用車采購計劃，公車購置費為0萬元，與上年持平。

第三部分 ?隨州市畜牧獸醫局2021年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

（1）本部門整體績效目標是：長期目標為：1、畜牧業持續健康發展。2、人民吃上放心肉。年度目標為：1、不發生區域性重大動物疫情。2、不發生重大畜產品質量安全事件。
????（2）長期目標1：畜牧業持續健康發展。具體指標設置為：
產出指標：重大動物疫病強制免疫率≥100%，動物防疫常年免疫密度≥90%，動物免疫抗體檢測合格率≥70%，指標設立依據是：省目標責任狀。
經濟效益指標：豬牛羊禽發病死亡率≤（5、1、3、8）%。指標設立依據是：國家標準。
生態效益指標：病死豬無害化收集應收盡收。指標設立依據是：省標準。
長期目標2：人民吃上放心肉。具體指標設置為：
產出指標：產地檢疫率≥90%，屠宰檢疫率≥100%，違禁藥品及獸藥殘留合格率≥98%，指標設立依據是：省目標責任狀。
效益指標：不合格產品追索率及案件查處率≥100%，指標設立依據是：省目標責任狀。
??（3）年度目標1：不發生區域性重大動物疫情。具體指標設置為：
產出指標：動物防疫常年免疫密度≥90%，動物免疫抗體檢測合格率≥80%，指標設立依據是：省標準。
效益指標：豬牛羊禽發病死亡率＜（5、1、3、8）%。重大動物疫病強制免疫率在達到應免盡免，病死豬無害化收集達到應收盡收，指標設立依據是：省標準。
????年度目標2：不發生重大率產品質量安全事件。具體指標設置為：
產出指標：產地檢疫率≥99%，屠宰檢疫率≥100%，違禁藥品及獸藥殘留合格率≥100%，指標設立依據是：省標準。
效益指標：不合格產品追索率及案件查處率≥100%，指標設立依據是：省標準。

二、?重點項目績效目標編制情況

（1）“畜牧專項業務費”主要內容是：1、重大動物疫病強制免疫應免盡免，春秋兩季動物免疫率達到95%，常年免疫密度達到90%；口蹄疫、高致病禽流感、豬瘟、雞新城疫抗體合格率達80%以上。按照省政府“一管住七封住”要求，搞好非洲豬瘟防控。2、開展產地檢疫率、屠宰檢疫率；落實屠宰場“官方派駐和非瘟自檢”兩項制度；持續開展“瘦肉精”等違禁物質和獸藥殘留監測、檢測；嚴防畜產品質量安全事件。2021年預算安排242.00萬元，其中：27.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金，215.00萬元資金來源為當年其他收入。
（2）項目績效總目標是：畜牧業持續健康發展。
（3）項目績效指標設置情況：
長期績效目標：
產出指標：依法對重大動物疫情、質量安全事件處置率≥100%，病死豬無害化收集≥100%，指標設立依據是：國家標準、省要求。
效益指標：強制免疫病種應免畜禽密度達到應免盡免，不發生區域性重大疫情、質量安全事故。指標設立依據是：省標準及省要求。
年度績效目標：
產出指標：完成部省下達抽檢任務≥100%，強制免疫病種應免畜禽密度≥90%，產地檢疫率≥99%，免疫抗體合格率≥80%，違禁藥品及藥殘合格率≥98%，指標設立依據是：省標準、省要求。
效益指標：不合格產品追索率及案件查處率≥100%，病死豬無害化收集達到應收盡收。指標設立依據是：省標準及省要求。

第五部分名詞解釋

農林水支出農業行政運行：反映財政用于畜牧獸醫事務的基本支出。用于保障機構正常運行、開展日常工作，包括經費、商品和服務費及業務費用。

農林水支出農業病蟲害控制：反映用于動物疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需儀器、設施、藥物、疫苗，疫畜防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動物及其產品檢疫、檢測等方面支出。

農林水支出農業農產品質量安全：反映用于畜牧業質量標磚制定、實施和監督、投入品監管、殘留監控、畜產品質量認證、普查、標準化生產示范等方面支出。