目 ?錄

第一部分 隨州市人社局概況

1、部門主要職責

2、部門基本情況

第二部分隨州市人社局及局屬單位2020年部門決算說明

1、收入支出決算情況說明

2、財政撥款收入支出決算情況說明

3、“三公”經費支出決算情況說明表

4、機關運行經費的情況說明

5、政府采購支出情況說明

6、政府性基金預算收支決算情況說明

7、國有資產占用情況說明

8、預算績效管理工作開展情況說明

第三部分 2020年局屬單位及局機關部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表???3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第四部分、 名詞解釋

第一部分 隨州市人社局概況

一、部門主要職責

根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發〈隨州市人民政府機構改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神，設立隨州市人力資源和社會保障局，為市政府工作部門，掛隨州市公務員局牌子。

?主要職責是:

（一）貫徹執行國家和省有關人力資源和社會保障的法律法規，組織起草人力資源和社會保障地方政府規章草案，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃并組織實施。

（二）擬訂并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動管理，指導全市人力資源市場建設，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責全市促進就業工作，擬訂統籌城鄉就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，擬訂就業援助制度和創業扶持政策，擬訂就業補助資金使用計劃并組織實施，負責就業形勢分析研判、失業預測預警工作，保持就業形勢穩定。

（四）統籌建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系，擬訂并組織實施全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。貫徹落實國家和省養老、失業保險關系轉移接續辦法。組織擬訂機關企事業單位基本養老保險政策，會同有關部門擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金的管理和監督制度，編制全市相關社會保險基金預決算草案，承擔相關社會保險基金稽核、預測預警工作，擬訂應對預案，保持相關社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統一的社會保險公共服務平臺。

（五）承擔市政府人才工作的綜合管理。負責全市職業能力建設工作，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度。完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。擬訂專業技術人才管理政策，負責高層次專業技術人才和專家選拔培養工作，擬訂專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理等制度，牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂吸引留學人員來隨工作、定居和創新創業政策。擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度并組織實施。負責全市專業技術職務任職資格、職業資格考試工作的組織實施和監督管理。

（六）會同有關部門指導事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎懲等人事綜合管理工作，擬訂事業單位工作人員和機關工勤人員人事管理政策并組織實施。

（七）會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配政策，建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂企事業單位人員福利和離退休政策。

（八）實施國家功勛榮譽制度，規范全市表彰獎勵和評比達標表彰項目，會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔全市評比達標表彰工作，根據授權承辦以市委、市政府名義開展的有關表彰獎勵活動。

（九）會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（十）擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度并組織實施，擬訂勞動關系政策并完善相關協商協調機制，組織實施勞動合同制度，組織落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

（十一）完成市委、市政府交辦的其他任務。

（十二）與市教育局的職責分工。高校畢業生就業政策由市人力資源和社會保障局牽頭，會同市教育局等部門擬訂。高校畢業生離校前的就業指導和服務工作，由市教育局負責;高校畢業生離校后的就業指導和服務工作，由市人力資源和社會保障局負責。

二、部門基本情況

2020年市人力資源和社會保障局所屬財政撥款預算單位共9個

1、社會保險局

2、勞動就業管理局

3、技師學院

4、人才服務局

5、人事考試院

6、勞動監察局

7、信息中心

8、勞動爭議仲裁院

9、就業訓練中心

2020年，隨州市人社系統編制人員416人，實際在職人員338人，退休人員70人。局機關人員編制28人，實有人員26人，離退休人數14人。

2020年，市人力資源和社會保障局因機構改革行政編制減少7名，現有機關行政編制28名。設局長1名，副局長3名，總會計師1名；正科級領導職數18名（含機關黨委專職副書記兼機關紀委書記1名、老干部科科長1名），副科級領導職數1名。

第二部分隨州市人社局及局屬單位2020年部門

決算情況說明

1、收入支出決算情況說明

2020年人社局部門（匯總）決算收入10424.98萬元，預算7711.55萬元，執行率73.97%。其中一般公共預算撥款7147.37萬元；上級補助收入475.95萬元；事業收入1342.71萬元；其他收入1137.08萬元；上年結轉結余321.88萬元。收入比上年7692.56萬元增加2732.42萬元，增加35.52%，增幅的主要原因是：2020年就業訓練中心編入決算及技師學院項目增加導致變化較大。

2020年人社局部門（本級）決算收入894.6萬元，預算465.35萬元，執行率52.02%。其中財政撥款收入810.21萬元，上年結轉結余84.39萬元。比2019年收入1015.81萬元減少121.21萬元，減幅11.93%，原因：2019年機構改革人員劃轉，2020年人員工資及五項獎減少導致。

2020年人社局部門（匯總）決算支出9140.24萬元，預算7711.55萬元，執行率84.37%。其中人員支出6285.46萬元，公用支出1085.12萬元，項目支出1769.66萬元。支出預算比上年7692.56萬元增加1447.68萬元，增幅18.82%，增幅的主要原因是：2020年就業訓練中心編入決算及技師學院項目增加導致變化較大。

2020年人社局部門（本級）支出決算816萬元。比2019年935.79萬元支出841.39萬元減少25.39萬元，減幅3.02%，增加原因人事檔案電子化管理項目財政撥款減少。

2、財政撥款收入支出決算情況說明

2020年人社局部門（匯總）決算收入10424.98萬元，預算7711.55萬元，執行率73.97%。其中一般公共預算撥款7147.37萬元；上級補助收入475.95萬元；事業收入1342.71萬元；其他收入1137.08萬元；上年結轉結余321.88萬元。收入比上年7692.56萬元增加2732.42萬元，增加35.52%，增幅的主要原因是：2020年就業訓練中心編入決算及技師學院項目增加導致變化較大。

2020年人社局部門（本級）決算收入894.6萬元，預算465.35萬元，執行率52.02%。其中財政撥款收入810.21萬元，上年結轉結余84.39萬元。比2019年收入1015.81萬元減少121.21萬元，減幅11.93%，原因：人事檔案電子化管理項目財政撥款減少。

2020年人社局部門（匯總）決算支出9140.24萬元，預算7711.55萬元，執行率84.37%。其中人員支出6285.46萬元，公用支出1085.12萬元，項目支出1769.66萬元。支出預算比上年7692.56萬元增加1447.68萬元，增幅18.82%，增幅的主要原因是：2020年就業訓練中心編入決算及技師學院項目增加導致變化較大。

2020年人社局部門（本級）支出決算816萬元。比2019年935.79萬元支出841.39萬元減少25.39萬元，減幅3.02%，減少原因人員減少導致人員支出減少，公用經費減少。

3、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

2020年人社局部門（匯總）“三公”經費決算支出33.82萬元，其中公務接待費2.19萬元，公車運行費31.64萬元，無因公出國費用。 比年初預算83萬元減少49.18萬元，比2019年支出增加30.02萬元，接待費用增加是因為2020年就業訓練中心編入決算。公車運行費增加是因為考試院購買了公務車。2020年單位公務車3輛，新購置公務車1輛。2020年公務接待費2.19萬元，接待38批次，307人次。

2020年，人社局部門（本級）“三公”經費決算支出2.35萬元，其中：因公出國0萬元，公務接待費1.15萬元，公車運行費1.2萬元。比年初預算6.2萬元減少3.85萬元，減幅62.1%，減少的主要原因是：疫情期間公務車未運行。比2019年3.38萬元減少1.03萬元，減幅30.47%，其中：公務接待費比上年1.06萬元增加0.09萬元，增幅8.49%，原因：接待省廳較多。公車運行費比上年2.32減少1.12萬元，減幅48.28%，原因：疫情影響，公務車外出較少。因公出國無支出，主要原因：2020年無因公出國人員。

2020年，無因公出國人員及費用。

2020年單位公務車1輛，未新購置公務車輛。

2020年公務接待費1.15萬元，接待18批次，145人次。

4、機關運行經費的情況說明

2020年人社局部門（匯總）機關運行經費98.48萬元，比上年207.83萬元減少109.35萬元。主要原因：機構改革單位職能劃出，費用減少。

2020年人社局部門（本級）機關運行經費59.8萬元，其中：辦公費4.59萬元，印刷費3.22萬元，水費6.57萬元，電費9.3萬元，郵電費1.87萬元，物業管理費4.8萬元，差旅費1.69萬元，維修費1.22萬元，公務接待費0.99萬元，委托業務費2.92萬元，福利費9.25萬元，公務車運行費1.2萬元，其他交通費1.68萬元，其他商品和服務支出7.97萬元。比上年180.57萬元減少120.77萬元，減幅66.88%，原因：1、機構改革單位職能劃出，費用減少。2、2018年公用結轉結余資金較多導致2019年公用支出較多。

5、政府采購支出情況說明

2020年，局系統政府采購支出21.56萬元，其中采購貨物12.09萬元，采購服務9.47萬元。

6、政府性基金預算收支決算情況說明

2020年，我局系統和局機關均無政府性基金，所以“政府性基金預算財政撥款支出決算表”無數據。

7、國有資產占用情況說明

2020年，局系統共有車輛3輛，屬于一般公務用車，其中技師學院2輛，局機關1輛。單位價值50萬元以上的通用設備1臺，價值68.32萬元，是技師學院機修工設備。

截止2020年12月，局機關共有車輛1輛，屬于一般公務用車。無單位價值50萬元以上的通用設備。

8、關于2020年度預算績效評價及績效評價表 ?

（1）隨州市人力資源和社會保障局2020年度部門整體支出項目

績效評價報告

市人社局的主要職能是貫徹實施國家、省人力資源和社會保障的政策法規，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃，人力資源市場發展規劃和管理，負責全市促進就業工作，統籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系，負責全市職業能力建設工作，貫徹實施機關企事業單位工資收入分配、福利和離退休政策，會同有關部門貫徹實施事業單位綜合配套改革政策，負責專業技術人員隊伍建設，貫徹實施軍隊轉業干部安置政策，貫徹實施國家、省行政機關公務員管理法規、政策，貫徹實施農民工工作綜合性政策，貫徹實施有關協調勞動關系的法規和政策，負責制定全市人力資源和社會保障信息化(金保工程)建設規劃并組織實施等。2020年隨州市人力資源和社會保障局圍繞保民生、促改革、助發展、維穩定，做到“四個聚焦”，圓滿完成了各項工作任務。

（2）項目績效自評和績效等級

隨州市人力資源和社會保障局2020年度部門項目支出績效評價項目是符合《省人民政府關于推進預算績效管理工作暫行辦法》（等文件要求，設立了明確、細化、量化的績效目標，在績效依據及績效目標安排上符合相關規定。經過資料收集、現場勘查以及評價分析等評價程序，隨州市人力資源和社會保障局2020年度部門項目支出績效評價總分為92分，評價結果類型為A,績效評價結果級別為優，部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務水平社會滿意度高。

第三部分2020年局屬單位及局機關部門決算公開表

10表部門財政專項支出說明：無部門財政專項支出。

10表部門財政專項支出說明：無部門財政專項支出。

第四部分、 名詞解釋

行政運行（2010101）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出　　

一般行政管理事務（2010102）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項科目的其他項目支出　　

機關服務（2010103）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在“其他”項級科目中反映。　　

會議支出（2010104）：反映人社系統各項業務會議的支出。　　

事業運行（2010150）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。　　

歸口管理的行政單位離退休（2080501）：離退休人員的離退休費用支出。　　

行政單位醫療（2101101）：反映基本醫療經費支出。　　

住房公積金（2210201）：反映公積金經費支出。　　

提租補貼（2210202）：反映住房補貼經費支出。