隨州技師學院2020年度部門決算公開

???????? 目???????? 錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算情況說明

一、收入、支出情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

第三部分 決算公開表

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 部門概況

一、單位主要職責

（一）單位概況

隨州技師學院是經(jīng)湖北省人民政府批準建立的一所公辦、全日制、綜合型國家級重點技工院校,是屬于隨州市政府主辦、隨州市人力資源和社會保障局主管的事業(yè)單位。學院現(xiàn)設(shè)有高考部、高技部及培訓部，是國家級高技能人才培訓基地。主要開展全日制教育教學和培訓工作，培養(yǎng)中級工、高級工、技師、預備技師等技能人才，涵蓋機械類、電工電子類、電子商務(wù)服務(wù)類等20多個工種，同時，為隨州市技能競賽提供高水平的硬件保證。

（二）主要職責:

1、 按資質(zhì)承擔全日制高、中等職業(yè)技術(shù)教育。貫徹落實黨的教育方針、政策，堅持社會主義辦學方向，按教育規(guī)律辦學，不斷提高教育質(zhì)量，完成技工學校各項教學任務(wù);

2、根據(jù)市場和企業(yè)需求設(shè)置專業(yè)，招收初中、高中(或相當于高中學歷)畢業(yè)生，學制三年至四年，主要培養(yǎng)中、高級技術(shù)工人，為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展提供技術(shù)人才服務(wù);

3、 承擔企業(yè)在職職工的技術(shù)提升培訓以及就業(yè)再就業(yè)、退役士兵職業(yè)技能、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移技能培訓、創(chuàng)業(yè)等各種技能的培訓和實訓任務(wù)。

4、承擔技工教育、職業(yè)培訓專業(yè)理論教師和實習指導教師的培訓。

5、圍繞隨州市重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，建設(shè)面向全國及隨州市工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和農(nóng)業(yè)的應用型骨干專業(yè)。

6、創(chuàng)新職業(yè)教育人才培養(yǎng)模式，深度聯(lián)合企業(yè)，推行工學結(jié)合、校企合作的高技能人才培養(yǎng)模式。

7、承擔社會化職業(yè)技能培訓與鑒定，拓展職業(yè)教育領(lǐng)域。

8、承擔與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)相關(guān)的技工教育、教材開發(fā)、實習裝備等方面的研究。

9、組織開展面向企業(yè)和社會提供高端技能培訓、評價以及競賽等組織服務(wù)工作。

10、開展國內(nèi)外校際、校企之間的教育合作和學術(shù)交流。

二、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置

隨州技師學院是由隨州市烈山中學、隨州市高級技工學校、隨州市職業(yè)技能培訓中心組成的，一個機構(gòu)三個名稱，是市人力資源和社會保障局所屬事業(yè)單位，隨州市烈山中學教學業(yè)務(wù)接受市教育局管理。

根據(jù)部門職責,隨州技師學院下設(shè)高考部、技工教育部及培訓部三個部。共有18個業(yè)務(wù)科室，分別是辦公室、人事處、計劃財務(wù)處、 教務(wù)處、招生就業(yè)處、后勤處、政教處、技能高考部、高技部、學生工作處、技工學校教育部、技工學校學生管理科、高考督導室、紀檢宣傳處、工會、項目建設(shè)辦公室、設(shè)備競賽部、高教技工學校技工教育部。

（二）部門人員情況

截至2020年末，單位編制人數(shù)321人，在編在職實有人數(shù)267人，聘教、兼職教師及臨時人員28人，退休人員46人。

（三）學生人數(shù)情況

截至2020年12月31日，隨州技師學院在籍學生人數(shù)共計3281人。

（四）部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

??第二部分 2020年部門決算情況說明

一、2020年部門決算收入支出情況

（一）收入決算情況
??????隨州技師學院2020年決算總收入6716.15萬元，其中一般公共預算財政撥款收入4540.62萬元，上級補助收入475.95萬元， 事業(yè)收入1342.71萬元，其他收入356.88萬元。同比2019決算收入增加了1049.81萬元，主要原因為2020年度財政撥入的人員及項目資金增加，增加比率為15.63%。與2020預算收入相比較增加了1271.14萬元，增加比率為18.93%，主要原因為上級撥款“十三五”產(chǎn)教融合項目資金較預算增加524.93萬、高級能人才培訓基地資金較預算增加200萬、中職獎補資金較預算 增加404萬。

????（二）支出決算情況

2020年決算總支出5633.35萬元，教育支出5633.35萬元年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1082.8萬元。其中:財政撥款支出3414.1萬元，包括工資福利支出2711.28萬元，項目支出702.82萬元。與2019年度支出總額相比增加53.62萬元增加比率為0.95%，主要原因為學院本年度項目支出增加。與2020年預算支出相比較增加了188.34萬元，增加比率為3.34%，主要原因是財政撥款支出中項目支出較本年預算增加。

??二、2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況

??隨州技師學院2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出0萬元. 主要原因是我院為定額撥款單位，在年度預決算中沒有相關(guān)經(jīng)費的安排。（公開07表無數(shù)據(jù)）

??三、2020年機關(guān)運行經(jīng)費情況
??????隨州技師學院2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，主要原因是我院為差額撥款單位，在年度預決算中沒有相關(guān)經(jīng)費的安排。

四、2020年政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

隨州技師學院無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數(shù)據(jù)。

五、2020年政府采購支出情況說明

??隨州技師學院2020年度政府采購支出總額498.64萬元，其中:政府采購貨物支出383.27萬元、政府采購工程支出42.35萬元、政府采購服務(wù)支出73.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額498.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額368.34萬元，占政府采購支出總額的73.87%。

六、國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日，隨州技師學院資產(chǎn)總額27485.57萬元，其中：流動資產(chǎn)1718.29萬元,比上年增加1077.51萬元；增加原因主要是下?lián)艿捻椖抠Y金正在建設(shè)中；固定資產(chǎn)凈值9106.21萬元,比上年增加881.04萬元，增加的原因是2020年新增加的實習、實訓設(shè)備；在建工程1268.13萬元,無形資產(chǎn)凈值15392.93萬元。固定資產(chǎn)明細分別是土地、房屋、建筑物5365.61萬元（其中房屋70462.01平方米，賬面凈值金額4943.08）；通用設(shè)備3144.89萬元（其中車輛2輛，賬面凈值金額3.45萬元）、專用設(shè)備204臺，賬面凈值金額384.58萬元；文物和陳列品1件，價值0.12萬元；圖書檔案37284本，賬面凈值金額27.07萬元；家具、用具賬面凈值金額183.94萬元；無形資產(chǎn)（土地）15392.92萬元，比上年增加13222.47萬元，原因是學院資產(chǎn)重新評估，其中土地使用權(quán)增加13137.18萬元，計算機軟件增加85.09萬元。

七、關(guān)于2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2020年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，共涉及項目1個，2020年整體支出績效自評報告”績效評價綜合得分為93分，評價等級為優(yōu)。其中投入指標得分20分，產(chǎn)出指標得分54分，效益指標得分13分、約束性指標得分6分。從評價情況來看，我院總體情況良好，預算編制質(zhì)量較好，預算信息公開符合要求，預算執(zhí)行進度良好主要體現(xiàn)在：

1、目標一：強化教職工建設(shè)，提高教職工整體素質(zhì)

①集中學習制度執(zhí)行率

2020年，在市人社局黨組的正確領(lǐng)導下，全院上下以習近平總書記系列重要講話和黨的十九大精神為指引，以作風建設(shè)和各類活動為抓手，不忘初心、牢記使命，凝心聚力、克難奮進，團結(jié)協(xié)作、規(guī)范管理、制定各項制度、各項工作順利推進。制度執(zhí)行率100%。

②教職工培訓計劃完成率

定期開展專題理論學習，以學習促提高，組織全體教職工學習《中小學教師違反職業(yè)道德行為處理辦法》和《新時代中小學教師職業(yè)行為十項準則》，以典型案例開展警示教育，查處一起違反師德規(guī)范的行為，通過全方位全覆蓋的紀律教育，增強了干部職工的紀律觀念，形成了風清氣正的教育生態(tài)；抓好抓實師資隊伍建設(shè)，積極開展各級各類培訓，新招專業(yè)教師4人，充實了教師隊伍，落實教師培訓計劃，選派教師50余人次參加校外培訓，拓展了教師視野，教師業(yè)務(wù)水平和執(zhí)教能力得到提高。

③教學質(zhì)量穩(wěn)步提升

嚴格執(zhí)行《隨州技師學院考勤制度》和《隨州技師學院關(guān)于進一步加強教學管理的通知》，進一步規(guī)范日常教學管理工作流程，加大教學檢查力度，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改。加強課堂教學常規(guī)管理，建立課堂教學雙向反饋監(jiān)督機制，做實、做細常規(guī)工作，堅持教學巡查制度，及時通報反饋，兌現(xiàn)獎懲，教風學風得到根本扭轉(zhuǎn)，教育教學質(zhì)量穩(wěn)步提升，高考成績?nèi)〉脷v史性突破，其中技能高考本科上線12人，上線率100%，普通高考上一本線3人、二本線8人，上線率98.2%。

④干部管理水平

強化責任抓督查，進一步規(guī)范行政值班職責要求，注重巡查各層次值班人員與教職員工到崗情況及履職盡責情況，各項工作得到較好落實。黨風廉政建設(shè)抓落實，嚴格執(zhí)行黨風廉政建設(shè)和反腐敗“雙崗雙責”制度，壓實主體責任，充分發(fā)揮反面典型警示教育作用，達到處理一人一事、警示教育一片的效果，黨員干部政治覺悟得到提高，防止和遏制了不正之風的滋生。

2、目標二：日常管理規(guī)范有序

①日常管理制度執(zhí)行率

2020年我院健全完善了一系列規(guī)章制度，狠抓常規(guī)管理，不斷強化制度執(zhí)行力，一是抓好師生日常行為規(guī)范，完善一日常規(guī)，進一步加強常規(guī)管理；二是抓好安全文明教育,把安全工作放在首位，狠抓安全教育不放松，形成安全無小事、處處講安全的責任意識。三是強化責任抓督查，進一步規(guī)范職責要求，明確行政值班職責與程序，注重巡查各層次值班人員與處室人員到崗情況及履行職責情況，著力解決不作為、慢作為等問題，各項工作得到較好落實。但由于學校短期培訓人員眾多，學生中既有未成年人，又有成年人，情況復雜，各類問題時常發(fā)生，管理難度大，還存在諸多需要改進的管理工作。

②日常管理制度建設(shè)完善率

學生管理工作堅持德育為先，預防為主，強化思想工作，明確職責，加強管理，健全學生管理網(wǎng)絡(luò)。狠抓常規(guī)管理，努力做到責任分解精細化、具體化，不斷強化執(zhí)行力度，建立全天候、無縫隙學生管理網(wǎng)絡(luò)，堅持“一日五查”制度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

3、目標三：黨群組織發(fā)揮作用，培訓工作有新起色

①黨群組織發(fā)揮作用

結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，學院以支部為單位開展“主題黨日”活動，認真學習領(lǐng)會各類文件精神，發(fā)揮黨員干部的模范帶頭作用；婦女工作受到上級表彰，被授予“湖北省三八紅旗集體”，全市獲此殊榮的僅有兩家；院團委深入開展校外志愿服務(wù)活動，服務(wù)“世界華人炎帝故里尋根節(jié)”受到上級肯定和表彰；工會積極組織開展各項活動，為困難職工獻愛心送關(guān)愛；紀檢宣傳處積極搞好文明創(chuàng)建工作。

②培訓工作有新起色

進一步拓展培訓渠道，改進培訓形式和內(nèi)容，提高培訓質(zhì)量和效率，新型學徒制和市場安全培訓工作取得新突破，先后與泰晶電子、正大畜禽、成龍威等公司開展合作，培訓企業(yè)員工。全年共舉辦各類技能培訓班32個，累計培訓2727人，為學院創(chuàng)收130余萬元。

4、目標四：完成秋季招生任務(wù)

生源事關(guān)學院的生存發(fā)展，沒有學生就沒有學校。面對新的招生形勢，全院上下高度重視，層層抓落實，克服重重困難，,積極拓展生源渠道，妥善做好招生工作，共招新生1375人，遠超1000人的目標任務(wù)。生源質(zhì)量進一步提升，學院基本走出招生困境。

5、目標五：就業(yè)質(zhì)量優(yōu)化

①校企合作定向培養(yǎng)模式落實率

提高校企合作緊密度，大力推進“六共同”（共同建設(shè)專業(yè)、共同招生、共同制定培養(yǎng)計劃、共同組織教學、共同考核評價、共同組織就業(yè)）培養(yǎng)模式。

②就業(yè)滿意率

所有畢業(yè)學生實現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)就業(yè)，技能學子受到企業(yè)好評，畢業(yè)學生就業(yè)滿意率進一步提高。保障了學生的優(yōu)質(zhì)就業(yè)，就業(yè)滿意率大幅提高，畢業(yè)學生供不應求，得到學生家長的一致好評。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我院項目績效評價綜合得分為99.2分，評價等級為優(yōu)。其中預算執(zhí)行指標得分19.2分，產(chǎn)出指標得分40分，效益指標得分30分，滿意度指標得分10分。省教育廳2020年下達我院獎補資金兩批共為309萬元，執(zhí)行數(shù)297萬元，按照自評辦法，執(zhí)行率=執(zhí)行數(shù)/預算數(shù)=96.12%，得分為20分* 執(zhí)行率=19.2分。

1、項目資金存在的問題及原因

本年度績效目標上存在的問題主要在于資金使用項目較多、較分散，支付手續(xù)比較麻煩，支付進度較為緩慢。其原因在于學院設(shè)施比較陳舊，維修和需要完善的項目比較多，每個項目均需嚴格按照資金管理辦法，履行三重一大、招標程序、竣工驗收延時（如：屋面防水項目驗收需要經(jīng)歷多次自然雨天檢驗，驗收時長較長等），項目分散，程序多，辦理程序時間長，手續(xù)多等致使進度延緩。

2、下一步改進措施

一是任務(wù)書編制時注重歸并零散項目，以減少程序辦理次數(shù)，督促項目負責人加快程序辦理進度，縮短程序辦理時間，提高項目實施效率。二是項目申報時制定科學合理的績效目標。學院根據(jù)上級部門的建議，集中資金重點改造和完善1-2個項目，并將績效目標分解為清晰、可衡量的指標，確定年初目標值，從定性和定量兩個方面評價和分析項目實施情況和資金使用效益，完善項目績效評價體系，建立健全績效評價工作機制。三是項目主管部門制定相關(guān)項目質(zhì)量考核辦法。根據(jù)各部門、各崗位的職責，遵循客觀公正、注重實績的原則，采取平時與定期相結(jié)合、定性與定量相結(jié)合的方法對項目相關(guān)人員進行考核，作為年度評優(yōu)評先、干部考核的依據(jù)，有利于加強項目的質(zhì)量可控性，更好的提升項目質(zhì)量，責任到人。四是增強各個項目主管部門工作資料的留痕管理。根據(jù)開展工作的實際情況形成相應的工作成果及總結(jié)，對開展工作的具體情況進行記錄，有利于人員考核和后期評價。

（三）績效評價結(jié)果應用情況

1、部門績效評價結(jié)果應用情況。

（1）科學編制任務(wù)書資金預算，按照任務(wù)書資金預算用足用好資金，提高執(zhí)行率。

（2）遇不可抗力因素影響時，在可實施的有限時間內(nèi)加快實施進度，全包按期完成。

（3）項目資金產(chǎn)出指標中目標任務(wù)項偏多，后續(xù)申報縮減目標任務(wù)項，把資金集中落實到重要的事項上。

（4）減少任務(wù)項，縮減程序辦理次數(shù)，加快辦理進度，縮短程序辦理時長，提高項目時間效率。

2、部門績效評價結(jié)果擬應用情況。

根據(jù)年度自評結(jié)果，我們進一步嚴格了項目目標和績效管理，項目進度督辦，項目實施質(zhì)量保障。

???????????? 第三部分??隨州技師學院2020年度部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

說明：學院2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出0萬元. 主要原因是我院為定額撥款單位，在年度預決算中沒有相關(guān)經(jīng)費的安排。

八、政府性基金財政撥款收入支出決算表

說明：學院2020年無政府性基金財政撥款，故政府性基金財政撥款收入支出決算表為空

九、國有資產(chǎn)經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

說明： 學院2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款，故國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表為空。

??十、部門財政專項支出決算表或情況說明

隨州技師學院2020年財政專項支出決算表

單位：萬元

說明：??????我院2020年無部門財政專項支出。

??????第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入:指當年從市級財政取得的公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

3、其他收入:指除上述在“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

4、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支,出。如政府部門保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展業(yè)務(wù)管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

5、教育(類)支出:指政府教育事務(wù)支出。包括教育管理事務(wù)、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育等。如教育事業(yè)單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展教育管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

6、“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

7、社會保障和就業(yè):反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。