隨州市人才服務局2020年部門決算

目錄

第一部分 ?隨州市人才服務局概況

????一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市人才服務局2020年部門決算情況說明　　　　　　

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

?五、關于政府性基金收支情況說明

?六、關于國有資產占用情況說明

?七、關于財政專項支出情況說明

?八、關于?2020年度預算績效情況說明

第三部分 隨州市人才服務局2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政專項支出決算表

????第四部分 名詞解釋

第一部分 ?隨州市人才服務局概況

????一、部門主要職責

隨州市人才服務局是市人力資源和社會保障局直屬的正科級事業單位，主要負責承擔促進高校畢業生的就業指導服務工作；承辦高校畢業生的報到手續，負責高校畢業生及其他流動人員的檔案管理；負責組織實施和管理高校畢業生的就業見習工作；免費為我市企事業單位引進各類高層次人才；免費承辦促進高校畢業生就業的各類人才交流活動，協助人社局管理轄區內的人才交流活動；承辦法規、規章規定的其它業務及市人社局委托的其它工作。

二、部門基本情況

隨州市人才服務局編制為6名。其中：正科級1名，副科級2名，科級以下3名。年末實有人數10名,其中正科級2名，副科級1名,科級以下3名，聘用人員4名。

第二部分 隨州市人才服務局2020年部門決算情況說明　　　　　　

一、收入、支出決算情況說明

2020年度我局收入總計170.15萬元。其中上年結轉和結余0.10萬元；本年收入合計170.05萬元，本年收入的具體構成為：一般公共預算財政撥款收入133.01萬元，占78.22%；其他收入37.04萬元，占21.78%。

2020年度我局支出總計170.15萬元。其中本年支出合計170.15萬元.本年支出的具體構成為：基本支出101.15萬元，占59.45%；項目支出69萬元，占40.55%。

2020年度我局財政撥款支出年初預算數為102.69萬元。決算數為133.01萬元，完成年初預算的129.53%。主要原因是：增加大學生實訓工作經費及人員增資等。一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出59.52萬元，商品和服務支出4.49萬元。

我局2019年未納入決算編報，故2020年無法對比上年度決算收支增減變化情況。

二、關于“三公”經費支出說明

2020年度我局一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3.33萬元，決算數為2.61萬元，其中公務接待支出年初預算數為0.58萬元，決算數為0.13萬元，公務接待2次約17人；公務用車運行維護費支出年初預算數為2.75萬元，決算數為2.48萬元，公車保有量1臺，購置費年初預算數為0萬元，決算數為0萬元；因公出國年初預算數為0萬元，決算數為0萬元；2020年決算數較預算數降低21.62%，主要原因是：落實過“緊日子”要求壓減一般性支出。

三、關于運行經費支出說明

2020年度我局運行經費4.49萬元，比年初預算數增加1.99萬元，增長44.32%，其中辦公費0.06萬元，郵電費0.18萬元，物業管理費0.75萬元，公務接待費0.06萬元，勞務費2.15萬元，工會經費0.86萬元，公務用車運行維護費0.23萬元，其他商品和服務支出0.21萬元。主要原因：勞務費增加。

我局2020年才納入決算編報，故無決算收支增減變化情況。

四、關于政府采購支出說明

2020年度我局政府采購支出總額6.8萬元，政府采購服務支出6.8萬元。授予中小企業合同金額2.52萬元，占政府采購金額的37.1%，其中：授予小微企業合同金額4.28萬元，占政府采購金額的62.9%。

五、關于政府性基金收支情況說明

本部門2020年無政府性基金收支。

?六、關于國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，市人才服務局共有車輛1輛，其中，公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

?七、關于財政專項支出情況說明

?本部門2020年財政專項支出（檔案管理）49萬元。

八、關于?2020年度預算績效情況說明

???（一）預算績效管理工作開展情況

????根據預算績效管理要求，我局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金49萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價結果來看項目績效評價綜合成績優良，經濟和社會效益良好，財政項目支出合理、規范、有效。

本部門組織開展了整體支出績效評價，從評價情況來看，我局各項資金均按照相應資金管理辦法、申報指南等規定的要求進行了預算，按規定的用途使用資金，目標具體明確、合理可行，績效目標與資金屬性特點、支出內容相關，合乎客觀實際。資金管理及方案實施的保障機構健全，人員分工明確，責任落實；資金管理辦法、實施方案等制度健全、規范；工作進度計劃、預算安排合理，投入有保障。局的預算、決算已按規定的時間在規定的網站進行了公開，并且保證公開信息的真實、準確和完整。

????(二)部門決算中項目績效自評結果

2020年度流動人員人事檔案管理項目，全年預算數為49萬元,執行數為49萬元,完成預算的100%。主要產出和效益:2020年新進檔案8797份，轉出2580份。檔案管理過程中信息錄入、檔案保管、檔案轉遞零差錯。依托檔案為辦事群眾提供相關服務，不斷提升服務水平，全年檔案管理零投訴。

（三）績效評價結果應用情況

?1、增強責任意識。績效評價是對項目實施、管理工作的有效檢驗，反映了業務工作開展水平和工作成效。我局要以績效評價為契機，總結經驗，查找問題，完善機制，強化督導與監管，全面提升項目管理執行能力。

2、嚴格資金管理。嚴格按照規定用途使用資金，確保資金使用安全、規范。進一步完善財務管理，做到賬目清楚、規范，堅決杜絕截留、擠占、挪用、套取資金等違法、違紀行為。

3、加強項目運行管理。經常督促檢檢項目實施情況，包括項目實施進展情況，是否按時進行，按時完成。數量、質量是否達到要求，如發現有偏差，采取有效措施，及時糾偏，階段性任務，能夠按計劃完成，全年性任務，基本能夠按序時進行執行，保證了年度目標任務超額完成。

第三部分 隨州市人才服務局2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、2020年財政專項支出決算表

第四部分 名詞解釋

決算支出功能分類科目“類”“款”“項”的解釋：

2080111社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理（款）公共就業服務和職業技能鑒定機構（項）：指市人才服務局用于公共就業服務和職業技能鑒定機構支出。