2020年度市人事考試院決算公開情況說明

目?? 錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 部門決算情況說明

一、部門決算收支情況說明

二、“三公“經費支出說明

三、機關運行經費情況說明

四、政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

五、政府采購支出說明

六、國有資產占有情況說明

七、預算績效情況說明

第三部分 決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公開預算財政撥款支出決算表

六、一般公開預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

(一)職業技能鑒定方面

1、負責準入類職業資格的具體認定工作(焊工);(2020年5月1日國務院頒布實施《優化營商環境條例》為標志，截止到2020年底，所有水平評價類職業資格調出國家職業資格目錄)

2、負責市本級職業技能等級認定質量監管和技術服務。

3、負責職業技能等級認定的備案管理;

4、負責專項職業能力考核機構與項目的遴選、考核范圍和考核內容的審核備案，以及獲證人員信息上網審核等;

5、負責職業技能競賽活動的組織和指導;

6、指導縣市區開展技能人才評價工作。

(二)人事考試方面

1、專業技術人員職業資格考試資格審核;

2、組織事業單位招錄考試、公務員考試等人事招錄考試。

3、組織本地部分專業技術人員職業資格考試(二級建造師、經濟師等);

4、組織中級專業技術職稱評審水平能力測試(小專業和非公企業);

5、組織全市中小學教師水平能力測試(中級、副高級)、組織全市中級職稱水平能力測試;

6、機關事業單位工人技術等級考試。

二、機構設置

2000年12月市機構編制委員會批準設立隨州市職業技能鑒定中心，為市勞動和社會保障局的二級單位，單位性質為自收自支，單位定編3人。2011年，市人事局、市勞動和社會保障局機構合并，人事考試的部分業務劃歸技能鑒定中心承辦。2014年4月，原職業技能鑒定中心、人事考試培訓中心和職稱評審中心三個單位合并組建市人事考試院。

三、人員情況

單位設院長一名(副處級)、副院長兩名(正科級)，定編12人。聘用人員2名。

第二部分 2020年部門決算情況說明

一、2020年度部門決算情況及說明
?? (一)收入決算情況

2020年度部門決算收入475.28萬元，其中:財政撥款收入242.82萬元、其他收入196.31萬元、年初結轉和結余36.15萬元，2019年未納入財政決算無收入數據對比，比年初預算386.82萬元增加88.46萬元，增加比率22.87%，主要原因是:本年疫情新增考務活動招考經費等其他資金。

(二)支出決算情況??

2020年度部門決算支出466.68萬元，其中:財政撥款支出253.82萬元，2019年未納入財政決算無支出數據對比，比年初預算386.82萬元增加79.86萬元，增加比率20.65%，主要原因是:本年疫情新增考務活動招考經費等其他資金。

(三)財政撥款支出決算情況??

2020年度部門財政撥款支出253.82萬元，其中:基本支出192.12萬元、項目支出61.70萬元，2019年未納入財政決算無財政撥款支出數據對比，比年初預算230.82萬元增加23.00萬元，增加比率9.96%，主要原因是:本年增加財政預算項目資金收入。

二、2020年“三公”經費決算說明
?? 2020年 “三公”經費支出28.18萬元，比年初預算37.74萬減少9.56萬元，減少25.33%，主要原因:單位嚴格落實中央八項規定，控制“三公”經費支出。其中:公務用車運行費1.06萬元，2019年未納入財政決算無三公經費支出數據對比，本年單位保留工作用車1臺，公務用車購置費26.89萬元，2019年未納入財政決算無三公經費支出數據對比，公務接待費0.22萬元，共接待3批次58人，2019年未納入財政決算無三公經費支出數據對比，本年無因公出國費用。

三、2020年機關運行經費情況
?? 本部門2020年度機關運行經費支出21.69萬元，主要是保障部門日常辦公、業務活動開支，其中:辦公費1.29萬元、印刷費0.04萬元、水費0.46萬元、郵電費1.03萬元、物業管理費2.59萬元、差旅費0.32萬元、維修(護)費0.04萬元、公務接待費0.22萬元、勞務費0.68萬元、委托業務費8.78萬元、工會經費0.70萬元、公務用車運行維護費0.99萬元、稅金及附加費用0.03萬元、其他商品和服務支出4.52萬元。2020年度機關運行經費支出比年初預算數32.42萬元減少10.73萬元，減少比率33.10%。支出減少的主要原因是:本單位嚴格落實中央八項規定，控制經費支出。

機關運行經費:按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、2020年政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)無數據。

五、2020年政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額39.97萬元，其中:政府采購貨物支出29.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出9.99萬元、授予中小企業合同金額28.84萬元，占政府采購支出總額的72.15%，其中:授予小微企業合同金額11.13萬元，占政府采購支出總額的27.85%。
?? 六、國有資產占用情況說明

截止到2020年12月31日，單位保留工作用車1臺，單位無價值50萬元以上通用設備、無價值100萬元以上專用設備。2020年，我單位認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。

單位無國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09表)無數據。

七、關于2020年度預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，共涉及項目2個，其資金40.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的64.83%，從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求;預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確;項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

部門項目績效自評綜述:項目全年預算數為40.00萬元，執行數為36.96萬元，完成預算92.40%。主要產出和效益:一是加快我市高技能領軍人才隊伍建設，培育精益求精的工匠精神;二是控制公車購置支出成本，滿足工作需要。發現的問題及原因:一是項目預算的準確性有待提高，二是部門支出財務管理有待更規范;下一步改進措施:一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，三是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定精神。

2020年度項目績效自評表

單位名稱:隨州市人事考試院???????????????????????????????????????????? 填報日期:2021年3月18日

備注:
1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。
2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。
3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。
4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

2020年度項目績效自評表

單位名稱:隨州市人事考試院??????????????????????????????????????????????填報日期:2021年3月18日

備注:
1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。
2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。
3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。
4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

(三)績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則;

2、部門績效評價結果擬應用情況

根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

第三部分 2020年部門決算表

說明:本年財政專項支出271.84萬元，比年初預算155.00萬元增加116.84萬元，主要原因是:由于本年疫情，省考試院考務活動下放到市州，考務費用增加。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款):指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項):指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。

6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

7.項目支出:指為完成專項工作任務所發生的支出。

8.“三公經費”:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。