?

隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)

2020年部門決算公開說明

?

目??????????錄

第一部分：基本情況?

一、單位基本情況

二、單位主要職責(zé)

三、單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況。?

二、2020年度一般公共決算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算及增減變動情況說明。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、2020年度政府性基金支出決算情況

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2020年部門決算公開報(bào)表（見附件）

表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??

?

隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)

2020年決算公開說明?

?　　

第一部分：基本情況

一、單位基本情況

隨州市市場監(jiān)督管理局綜合執(zhí)法支隊(duì)籌備工作組于2019年8月30日成立，2020年5月由隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會正式下文成立，整合工商、質(zhì)檢、食品、藥品、物價(jià)、商標(biāo)、專利、商務(wù)、鹽業(yè)等領(lǐng)域行政執(zhí)法職能，組建隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)。單位性質(zhì)是隨州市市場監(jiān)督管理局管理的公益一類事業(yè)單位，為副處級。核定人員編制42名，先期到位30名，先期到位的30名正在逐步到位，目前支隊(duì)實(shí)有人員34人，其中在職在編人員27人。核定支隊(duì)長1名，黨組織專職副書記兼紀(jì)檢委員1名，副支隊(duì)長3名，科長（主任、大隊(duì)長）6名，目前支隊(duì)長鄭曉峰已任命，其它職務(wù)未定。

二、單位主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行市場監(jiān)督管理相關(guān)法律法規(guī)，擬訂市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作制度、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施;(二)根據(jù)有關(guān)市場監(jiān)督管理法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核全市市場監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法工作;(三)負(fù)責(zé)重大案件、跨縣（市、區(qū)）案件、上級交辦案件、消費(fèi)者投訴舉報(bào)的重大復(fù)雜案件、市市場監(jiān)督管理局直接登記企業(yè)案件、市級單位案件等領(lǐng)域案件查處;(四)協(xié)助主管部門做好事中事后監(jiān)管工作;(五)履行法律法規(guī)授權(quán)的市場監(jiān)管領(lǐng)域其他綜合行政執(zhí)法職責(zé)，完成上級交辦的其他任務(wù)。

三、單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

設(shè)為：辦公室、案件審理科、一大隊(duì)、二大隊(duì)、三大隊(duì)、四大隊(duì)、隨州市市場監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局、隨州市市場監(jiān)督管理局大洪山風(fēng)景名勝區(qū)分局。

第二部分：2020年度部門決算情況說明

?一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況。

收入總計(jì)470.54萬元（其中：財(cái)政撥款收入272.9萬元，其他收入86.96萬元,行政事業(yè)性收費(fèi)收入110.68萬元），支出總計(jì)437.06萬元，2020年度一般公共預(yù)算算支出362.03?萬元，其中：基本支出 288.56萬元；項(xiàng)目支出73.47萬元。因機(jī)構(gòu)改革原因，隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)是2020年4月正式成立單位，與2019年無增減變動情況。

????按照支出功能分類科目，主要用于：

1.一般公共服務(wù)（類）309.4萬元用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出和項(xiàng)目支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）22.93萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）9.81萬元：主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

4.住房保障支出（類）19.89萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

5.其他支出75.03萬元:資金性質(zhì)是財(cái)政代管資金,主要用于執(zhí)法運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

1、工資福利支出321.02萬元。其中：基本工資95.77萬元，津貼補(bǔ)貼13.75萬元，獎金98.02萬元,伙食費(fèi)13.48萬元,績效工資36.87萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.05萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)1.96萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)12.65萬元，住房公積金20.17萬元。其他工資福利支出3.26萬元。

2、商品和服務(wù)支出101.47萬元。其中：辦公費(fèi)5.25萬元，印刷費(fèi)9.68萬元，咨詢費(fèi)0.2萬元，電費(fèi)1.76萬元，郵電費(fèi)0.92萬元，差旅費(fèi)9.12萬元，維修維護(hù)費(fèi)4.23萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元，勞務(wù)費(fèi)16.72萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)29.54萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.09萬元，稅金及附加費(fèi)用3.37萬元，其他商品和服務(wù)支出13.26萬元。

3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.8萬元。其中：退休費(fèi)0萬元，撫恤費(fèi)0.8萬元，生活補(bǔ)助0萬元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元，獎勵金0萬元，其他支出0萬元。

?4、資本性支出13.75萬元。其中：辦公設(shè)備購置13.75萬元。

二、2020年度一般公共決算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算及增減變動情況說明。

2020年度一般公共決算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.56萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,無因公出國（境）團(tuán)組；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4.33萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.33萬元，公車購置費(fèi)0元,公務(wù)用車購置數(shù)為0，保有量為0）；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.22萬元,國內(nèi)公務(wù)接待的批次為4批、人數(shù)為20人。因機(jī)構(gòu)改革原因，隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)是2020年4月正式成立單位，與2019年無增減變動情況。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門（單位）2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）。

四、關(guān)于政府采購支出說明

本部門（單位）2020年度政府采購支出總額13.75萬元，其中：政府采購貨物支出13.75萬元、政府采購工程支出0萬元。今后要提高政府采購率，應(yīng)采盡采。本年政府采購主要用于辦公設(shè)備、電腦、打印機(jī)及耗材。

五、2020年度政府性基金支出決算情況

2020年本部門無政府性基金收支決算。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門（單位）無辦公用房；共實(shí)有車輛6輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

1. 關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

2. 項(xiàng)目評價(jià)得分情況

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，“2020年項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告”績效評價(jià)綜合得分為95分，評價(jià)等級為良+。其中預(yù)算執(zhí)行情況得分16分，產(chǎn)出指標(biāo)得分40分，效益指標(biāo)得分39分?！?/span>

   2020年度隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)項(xiàng)目績效自評表

?

二、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本概況

?隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)2020年度實(shí)際一般公共服務(wù)支出及其他支出為148.49萬元，其中：工資及福利性支出40.45萬元、辦公費(fèi)3.98萬元、印刷費(fèi)9.69萬元、郵電費(fèi)0.8萬元、差旅費(fèi)8.34萬元、維修費(fèi)4.1萬元、勞務(wù)費(fèi)13.18萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)29.55萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元、電費(fèi)用1.77萬元、稅金及附加3.38萬元、其他商品和服務(wù)支出12.99萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.42萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.8萬元、辦公設(shè)備購置13.44萬。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)年初預(yù)算185.1萬元。

（二）、項(xiàng)目資金投入情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

2020年財(cái)政撥付資金到位148.49萬元，所撥資金全部用于“ ?隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)”一般公共服務(wù)支出及其他支出項(xiàng)目使用，資金到位率80%（與預(yù)算比較）。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

2020年隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)項(xiàng)目實(shí)際使用148.49萬元，其中：其中：工資及福利性支出40.45萬元、商品和服務(wù)支出94.09萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0.8萬元、資本性支出13.14萬元。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析?

項(xiàng)目建立了項(xiàng)目的管理制度，項(xiàng)目管理情況良好，支出費(fèi)用嚴(yán)格按照會計(jì)管理制度執(zhí)行。

三、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

一是逐步完善績效評價(jià)體系，科學(xué)合理制定項(xiàng)目績效考核指標(biāo)，使財(cái)政資金產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益；

二是對部門開展的績效評價(jià)工作，進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，建立可持續(xù)性績效考核并設(shè)立相關(guān)的獎懲規(guī)定；

三是將預(yù)算調(diào)整與預(yù)決算偏離度情況納入預(yù)算績效考評范圍，盡快建立職責(zé)分明、具有制衡功能的預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管體系，督促制訂預(yù)算調(diào)整與預(yù)決算偏離度考核指標(biāo)，納入預(yù)算績效考評范圍。對在項(xiàng)目完成后的預(yù)算執(zhí)行過程和完成結(jié)果實(shí)行全面的追蹤問效，不斷提高預(yù)決算執(zhí)行的精準(zhǔn)度。

八、其他情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
　　2020年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算。

第三部分：名詞解釋

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指本級財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。
?????（二）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運(yùn)行（2010601項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出?！?

（四）一般行政管理事務(wù)（2010602項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
?????（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
?????（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
　???（八）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

第四部分：2020年部門決算公開報(bào)表?

表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

?