隨州市行政許可技術審查中心2020年決算

目?? 錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況

二、關于機關運行經費支出說明。

三、2020年度政府性基金支出決算情況

四、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

五、政府采購支出說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、財政專項經費支出

八、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分??決算公開表

第四部分??2020年決算績效情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市行政許可技術審查中心（概況）

（一）部門主要職責

隨州市行政許可技術審查中心職責為：組織實施行政許可事項的技術評審和現場評審，為行政決策和建立行政審批監管體系提供必要的技術支撐和信息保障，建立各類專家、審核員、發證檢驗機構數據庫，并承擔行政許可審核員的日常管理工作。

（二）部門基本情況

隨州市行政許可技術審查中心隸屬于隨州市市場監督管理局，全額撥款事業單位，現有編制1人，領導職數1正，聘用人員1人。

第二部分??2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況

（一）、審查中心2020年度財政撥款收入預算為27.46萬元，實際收到的一般公共預算財政撥款收入為27.46萬元；財政部門撥款對賬單27.46萬元，無差額 。全年財政撥款支出27.46萬元，比上年的總支出26.89萬元增加0.57萬元，增加比例為2.12%。主要原因是人員經費增加等。

（二）支出總計27.46萬元（上年支出總計26.8萬元，同比增加0.57萬元，同比增加2.12%）。包括：

按照支出功能分類科目，主要用于：一般公共服務（類）27.46萬元，項目支出,0萬元。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1. 工資福利支出22.54萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。

2.商品和服務支出4.92萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。

決算支出比去年增加的原因:2020年決算支出比2019年增加0.57萬元，主要是人員工資薪資上漲。

（二）、關于機關運行經費支出說明。

本部門2020年度機關運行經費支出（基本支出）4.4萬元（其中辦公費0.32萬元，差旅費0萬元，公務接待0萬元，專用材料0萬元，工會經費0.14萬元，福利費0.1萬元，其他商品和服務支出1.01萬元，勞務費2.83萬元），比年初預算減少0.24萬元，減少3.69%。主要原因是落實過緊日子的要求，進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低機關運行成本，提高資金使用效率。

（三）、2020年度政府性基金支出決算情況

2020年本部門無政府性基金收支決算。

（四）、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

2020年本部門無國有資本經營預算收支決算。

（五）、政府采購支出說明

本部門2020年度無政府采購支出。

（六）、關于國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日，部門共有車輛0輛；單位無價值50萬元以上的通信設備；單位無價值100萬以上專用設備。

（七）、財政專項經費支出

本部門2020年度沒有使用財政專項經費支出。

（八）、2020年“三公”經費預算情況說明

全年“三公”經費總支出0萬元，比年初預算數增加0萬元，增加0%；主要是業務工作的開展，因本單位一名在職人員，無三公經費支出。其中：

1、因公出國（境）費：2020年無因公出國（境）支出。主要原因是本年度無因公出國（境）支出；

2、公務用車購置運行費0萬元比年初預算數減少0萬元，減少0%。主要原因是加強公務用車管理，嚴控開支；

3、公務接待費：2020年公務接待支出0萬元，較年初預算數減少0萬元；較上年支出增加了0萬元，減少0%。主要本年度無公務接待。

4、公務用車購置數：無購置；

5、年末機動車保有量0臺，較上年無增減。

第三部分??2020年度部門決算公開表格

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第四部分 2020年決算績效情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及1個項目，資金8萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

整體支出績效從評價情況來看，支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，年度績效目標完成情況良好。??

第五部分??名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

二、支出科目

1.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出

3.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6.其他支出：不屬于以上類型的支出。