隨州市信息與標準化所2021年部門預算

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目??錄

第一部分 隨州市信息與標準化所概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市信息與標準化所2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市信息與標準化所2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市信息與標準化所2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

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第一部分??隨州市信息與標準化所（概況）

一、部門主要職責

1、開展國內外標準文獻資源建設與研究服務，標準化理論與方法的研究與服務，WTO/TBT通報咨詢研究與服務；為客戶提供標準制修訂、標準查詢、查新、有效性確認和標準化體系建設技術服務。目前，建設有“隨州市標準信息服務平臺”，該平臺是集標準化信息檢索、標準制修訂工具、標準化流程管理、標準化體系管理、產品出口、支柱產業標準化研究、標準化成果推廣、標準化專家服務、標準化知識傳播、標準化咨詢服務為一體的信息化公益性服務平臺。

2、采集和更新組織機構相關信息，建設、維護地方統一社會信用代碼數據庫，確保統一社會信用代碼數據庫信息的完整性、準確性和實效性。目前建設有“隨州市地方法人數據庫”及“隨州市統一社會信用代碼數據共享與管理平臺”，為全市組織機構信息交換傳遞和數據共享提供技術支撐。

3、負責宣傳貫徹執行國家商品條碼工作方針政策、法規、標準，統一組織、協調管理全市商品條碼工作，審查辦理商品條碼系統成員注冊、變更、續展和注銷工作，提供條碼應用技術服務。

二、部門基本情況

隨州市信息與標準化所于2004年12月14日正式成立，隸屬于隨州市市場監督管理局機構編制管理部門核定編制人數10人，其中：行政編制人數0人，事業編制人數10人。截至2020年12月31日止在職工人數6人，其中屬于行政正式編制人員0人，事業編制人員6人，退休2人，其他編制人員0人，聘用人員4人。

第二部分??隨州市信息與標準化所2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年我單位預算總額為131.17萬元，其中財政撥款為127.77萬元，其他收入3.4萬元。2020年我單位預算總額為168.64萬元，其中財政撥款為108.08萬元，其他收入為60.56萬元。2021年較2020年預算總金額減少了37.47萬元，減少比例為22.22%，減少原因為我單位2021年預算本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

（二）支出預算情況

2021年我單位支出預算總額131.17萬元，較上年預算安排的減少37.47萬元，減少比例為22.22%。其中：2021年人員經費62.81萬元，占預算支出47.88%，較上年減少18.61萬元，減少22.86%。公用經費6萬元，占預算支出4.57%,比上年減少21.22萬元，減少77.96%；減少原因為我單位2021年預算本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。項目經費62.36萬元，占預算支出47.54%，較上年增加了2.36萬元，增加3.9%。原因是工資福利增加及為完成特定的行政工作任務和事業發展目標而開展的專項工作經費支出。

（三）財政撥款支出情況

2021年我單位財政撥款支出預算127.77萬元，2020年我單位財政撥款支出預算108.08萬元，較上年預算安排的增加19.69萬元、增加比例為18.22%，原因是工資福利增加及行政經費增加。其中：2021年人員經費62.81萬元，占預算支出47.88%，較上年減少18.61萬元，減少22.86%。公用經費6萬元，占預算支出4.57%,比上年減少21.22萬元，減少77.96%；減少原因為我單位2021年預算本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。項目經費62.36萬元，占預算支出47.54%，較上年增加了2.36萬元，增加3.9%。原因是工資福利增加及為完成特定的行政工作任務和事業發展目標而開展的專項工作經費支出。

（四）政府性基金情況

我單位2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

我單位2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

我單位2021年的公用經費總額56.86萬元（其中基本支出公用經費為6萬元，商品服務支出46.86萬元）。辦公經費為2.5萬元、印刷費1萬元、郵電費2萬元、差旅費2萬元、福利費4萬元、日常維修費2萬元、專用材料及一般設備購置費1.8萬元、辦公用房水電費3萬元、辦公用房物業管理費5萬元、公務用車運行維護費以及其他費用3萬元。我單位2020年的公用經費總額74.82萬元。較上年預算安排的減少了17.96萬元、減少比例為24%，減少原因是我單位2021年預算本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

（七）政府采購情況

我單位2021年部門政府采購總額1.8萬元，2020年部門政府采購總額4.9萬元。2021年較上年預算安排的減少3.1萬元，減少比例為63.27%，減少原因是我單位2021年預算本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

（八）國有資產占用情況

我單位2021年初資產總額23.43萬元，流動資產5.11萬元、固定資產原值50.64萬元，固定資產累計折舊32.33萬元，固定資產凈值18.32萬元。2020年初資產總額26.11萬元，流動資產4.1萬元、固定資產原值50.16萬元，固定資產累計折舊28.16萬元，固定資產凈值22.01萬元。資產總額較上年減少2.68萬元，減少比例為10.26%，減少原因是我單位2021年預算本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市信息與標準化所“三公”經費年初預算安排7萬元，與上年持平。

因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

公務接待費4萬元，與上年持平。

公務用車運行維護費3萬元，與上年持平。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

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第三部分??隨州市信息與標準化所2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

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二、部門收入總表

三、部門支出總表

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四、財政撥款收支總表

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五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

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七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

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九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市信息與標準化所2021年預算績效情況

一、??部門整體績效目標編制情況說明

一、部門整體績效目標編制情況

1、我單位整體績效目標是：按市政府職責分工，積極協助市、區審改辦推進全市“政務服務一張網”工作，指導督促各部門]逐項編制行政許可等事項服務指南和審查細則，并逐條審核發布，以標準化促進“政務服務一張網”建設;提供企業標準體系建設咨詢服務;提供市商品條碼辦理、數據采集、宣傳推廣服務。長期目標：商品條碼注冊、續展、變更的業務辦理；標準查新及標準咨詢服務；標準制修訂服務；標準體系搭建服務；標準化工作宣傳。年度目標為：形成全省政務一張網，簡化辦事流程，方便群眾辦事，提高政府辦事效率和服務效能。

2.長期目標：

⑴為企業提供商品條碼相關業務服務. 具體指標設置為全市需要辦理商品條碼的企業提供服務。

產出指標：為全市相關企業提供商品條碼相關業務服務；

效益指標：商品條碼業務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準；

滿意度指標：為全市相關企業提供商品條碼相關業務服務，服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是歷史標準

（2）標準查新及標準咨詢服務；具體指標設置為：為全市需要標準查新的企業提供服務，出具查新報告；

產出指標：完成標準查新業務辦理，為全市所需企業出具查新報告；

效益指標：標準查新業務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準

滿意度指標：為全市相關企業提供標準查新業務，服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是歷史標準。

（3）標準體系、標準制修訂服務；具體指標設置為開展對標達標質量提升行動，完成企業的對標達標質量提升工作任務；

產出指標：開展對標達標質量提升行動，完成全市所需企業的對標達標質量提升工作任務；

效益指標：標準體系、標準制修訂服務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準。

滿意度指標：為全市相關企業提供標準體系、標準制修訂服務，服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是歷史標準

（4）為標準化試點示范項目提供標準化技術服務與指導，深入企業開展階段性培訓與指導。

產出指標：完成全市所需企業的標準化試點示范項目的標準化技術服務與指導

效益指標：為標準化試點示范項目提供標準化技術服務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準。

滿意度指標：為全市所需企業提供標準化試點示范項目標準化技術服務與指導，服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是歷史標準。

2、年度目標1：⑴ 商品條碼注冊、續展、變更的業務辦理；具體指提供商品條碼相關業務服務；為≥100家企業提供商品條碼相關業務服務

產出指標：完成≥100家企業提供商品條碼相關業務服務。

效益指標：商品條碼業務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準；

(2)標準查新及標準咨詢服務；具體指標標設置為：完成標準查新業務辦理，出具查新報告≥20份；

產出指標：完成標準查新業務辦理，為20余家企業出具查新報告；

效益指標：標準查新業務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準

滿意度指標：為全企業提供標準查新業務，服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是歷史標準。

(3)標準體系、標準制修訂服務；具體指標設置為開展對標達標質量提升行動，完成15家企業的對標達標質量提升工作任務；

產出指標：開展對標達標質量提升行動，完成15家以上企業的對標達標質量提升工作任務；

效益指標：標準體系、標準制修訂服務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準。

滿意度指標：為相關企業提供標準體系、標準制修訂服務，服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是歷史標準

（4）為標準化試點示范項目提供標準化技術服務與指導，深入企業開展階段性培訓與指導15次以上。

產出指標：完成15家以上企業的標準化試點示范項目的標準化技術服務與指導

效益指標：為標準化試點示范項目提供標準化技術服務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準。

滿意度指標：為15家以上企業提供標準化試點示范項目標準化技術服務與指導，服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是歷史標準。

二、項目績效目標編制情況說明

2021年我所專項工作經費預算60萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金，整體績效目標：提升業務工作水平，保障我所工作順利進行，開展商品條碼注冊、續展、變更的業務辦理；標準查新及標準咨詢服務；標準制修訂服務；標準體系搭建服務；標準化工作宣傳。其中：

數量指標：保障各科室專項工作正常運轉；

質量指標：組織實施的項目符合相關政策、促進工作有序發展；

時效指標：按照2021年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好項目執行的全過程監督管理工作，確保項目按計劃有效實施。

社會效益指標：扎實推動各項業務工作的相關服務，全面完成我所正常工作目標任務，為全市企業的經濟發展提供了有力支持。有效提供提升了服務和管理水平，確保我所各項業務順利開展。

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

三、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出