隨州市行政許可技術審查中心2021年部門預算

目錄

第一部分 隨州市行政許可技術審查中心（概況）

一、部門基本情況

二、部門主要職責

第二部分 隨州市行政許可技術審查中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市行政許可技術審查中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市行政許可技術審查中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、重點項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分??隨州市行政許可技術審查中心（概況）

（一）部門主要職責

隨州市行政許可技術審查中心職責為：組織實施行政許可事項的技術評審和現場評審，為行政決策和建立行政審批監管體系提供必要的技術支撐和信息保障，建立各類專家、審核員、發證檢驗機構數據庫，并承擔行政許可審核員的日常管理工作。

（二）部門基本情況

隨州市行政許可技術審查中心隸屬于隨州市市場監督管理局，全額撥款事業單位，現有編制2人，領導職數1正，聘用人員1人。

第二部分??2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

我單位2021年預算本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

（一）收入預算情況

2021年我單位預算總收入32.61萬元。其中：財政撥款（補助）收入23.01萬元，其他收入9.60萬元。與2020年預算收入總額23.49萬元相比增加了9.12萬元，增加率39％，主要原因為人員工資經費增加。

（二）支出預算情況

2021年預算支出總額32.61萬元。其中基本支出15.94萬元，項目支出16.67萬元。與2020年預算支出總額23.49萬元，增加了39％，主要原因為人員工資經費增加。

基本支出15.94萬元：①工資福利支出14.94萬元，其中住房公積金1.26萬元，津貼補貼0.86萬元，基本工資5.98萬元，績效工資2.40萬元，機關事業單位基本養老保險繳費1.77萬元，其他社會保障繳費0.83萬元，職業年金繳費0.84萬元，獎金（13個月）1.00萬元；②商品和服務支出1.00萬元。

項目支出16.67萬元：①工資福利支出0.96萬元，其中伙食補助費0.96萬元。②商品和服務支出15.30萬元，其中電費0.08萬元，差旅費0.40萬元，其他商品和服務支出6.57萬元，水費0.05萬元，委托業務費2.00萬元，工會經費0.40萬元，勞務費5.00萬元，物業管理費0.50萬元，辦公費0.15萬元，印刷費0.15萬元，其他資本性支出0.41萬元，辦公設備設置0.41萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出預算為23.01萬元，其中事業運行10.98萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出1.77萬元，事業單位醫療0.74萬元，住房公積金1.26萬元，提租補助0.26萬元。

2021年財政撥款項目支出預算為8.00萬元。

2021年財政經費撥款支出比2020年增加了2.13萬元，增加了10％，主要原因是人員經費支出增長了1.63萬元，增加了13％。

（四）政府性基金情況

2021年隨州市行政許可技術審查中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年隨州市行政許可技術審查中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

??我單位2021年的公用經費總額15.3萬元（其中基本支出公用經費為8.73萬元，商品服務支出6.57萬元）。辦公費0.15萬元、印刷費0.15萬元、水費0.05萬元、電費0.08萬元、勞務費5萬元、差旅費0.4萬元、委托業務費2萬元、工會經費0.4萬元、物業管理費0.5萬元。我單位2020年的公用經費總額14.58萬元。較上年預算安排的增加了0.72萬元、增加比例為0.72％，增加原因是我單位2021年預算本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

（七）政府采購情況

我單位2021年部門政府采購總額0.41萬元，2020年部門政府采購總額0萬元。2021年較上年預算安排的增加0.41萬元，增加比例為0.41％，增加原因是我單位2021年預算因工作需要購買辦公筆記本電腦一臺，本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

（八）國有資產占用情況

??我單位2021年初資產總額5.17萬元，流動資產0.5萬元、固定資產原值4.67萬元，固定資產累計折舊3.8萬元，固定資產凈值3.8萬元。2020年初資產總額4.76萬元，流動資產0.5萬元、固定資產原值4.26萬元，固定資產累計折舊0.56萬元，固定資產凈值3.7萬元。資產總額較上年增加0.41萬元，增加比例為0.41％，增加原因是我單位2021年預算因工作需要購買辦公筆記本一臺，本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市行政許可技術審查中心“三公”經費年初預算安排0萬元，與上年持平。

因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

公務接待費0萬元，與上年持平。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分??2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、“三公”經費預算表

八、政府性基金預算表

九、財政專項支出表

十、政府采購預算表

第四部分??2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

我單位整體績效目標是：

1、積極配合協調省審查中心以及市市場監督管理局各科室在隨州組織的技術評審工作，工作完成率100％。

2、為市市場監督管理局的行政決策和行政審批監管體系的建立提供必要的技術支撐和信息保障。
3、加強同省局技術審查中心和市政府、市局等有關部門的上下聯動，不斷提高行政審批的辦事效率。
4、創優服務水平，積極加強與企業的交流，為企業提供技術咨詢服務。

二、重點項目績效目標編制情況說明

2021年本單位專項工作經費預算16.67萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金，整體績效目標：提升業務工作水平，保障本單位工作順利進行，組織實施市市場監督管理局行政許可事項的技術評審和現場評審。其中：

數量指標：保障各科室專項工作正常運轉；

質量指標：組織實施的項目符合相關政策、促進工作有序發展；

時效指標：按照2021年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好項目執行的全過程監督管理工作，確保項目按計劃有效實施。

社會效益指標：扎實推動各項業務工作的相關服務，全面完成本單位正常工作目標任務，為全市企業的經濟發展提供了有力支持。有效提供提升了服務和管理水平，確保本單位各項業務順利開展。

第五部分 ：名詞解釋

一、收入科目

1．財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3．事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4．其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5．上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2．對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出

3．商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4．其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5．事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6．其他支出：不屬于以上類型的支出。