目　??錄

第一部分　?隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分　?隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分　?隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分　?隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分　?名詞解釋

第一部分　?隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)概況

一、部門主要職責(zé)

主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行市場監(jiān)督管理相關(guān)法律法規(guī)，擬訂市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作制度、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；根據(jù)有關(guān)市場監(jiān)督管理法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核全市市場監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)重大案件、跨縣（市、區(qū)）案件、上級交辦案件、消費(fèi)者投訴舉報的重大復(fù)雜案件、市市場監(jiān)督管理局直接登記企業(yè)案件、市級單位案件等領(lǐng)域案件查處；協(xié)助主管部門做好事中事后監(jiān)管工作；履行法律法規(guī)授權(quán)的市場監(jiān)管領(lǐng)域其他綜合行政執(zhí)法職責(zé)，完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)整合工商、質(zhì)檢、食品、藥品、物價、商標(biāo)、專利、商務(wù)、鹽業(yè)等領(lǐng)域行政執(zhí)法職能，核定人員編制42名，實(shí)有人數(shù)29名，其中合同人員共六名。

第二部分　?隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況?

2021年預(yù)算收入總計(jì)498.46萬元，2020年預(yù)算收入487.9萬元。較上年預(yù)算安排增加10.56萬元，升幅2％。其中：2021年預(yù)算財政撥款收入316.93萬元、其他收入150萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)31.53萬元。升幅原因：一是人員工資有調(diào)整，二機(jī)構(gòu)改革人員編制數(shù)和身份有變動。

（二）支出預(yù)算情況

2021年預(yù)算支出總計(jì)498.46萬元，較2020年預(yù)算增加10.56萬元，升幅2％。主要原因是：市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)是2020年5月機(jī)構(gòu)改革后新成立單位，人員增加、項(xiàng)目支出增加。?????

其中：人員經(jīng)費(fèi)289.32萬元，占預(yù)算支出58.04％，較上年減少?20.88萬元，下降6.7％，原因是非稅收入預(yù)算由本單位調(diào)整到主管部門；公用經(jīng)費(fèi)25.88萬元，占預(yù)算支出5.2％，較上年增加8.18萬元，增加46％，原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加；對個人和家庭的補(bǔ)助支出?1.73萬元，占預(yù)算支出0.34％，較上年增加1.73萬元，增加100％，原因是退休人員增加；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)181.53萬元，占預(yù)算支出36.42％，較上年增加?21.53萬元，增加13％，原因是上年結(jié)余增加。

2021年預(yù)算按照支出功能分類科目，主要用于：

1．一般公共服務(wù)（類）239.82萬元：主要用于事業(yè)單位的基本支出。?

2．社會保障和就業(yè)（類）33.28萬元：主要用于區(qū)本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。?

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）15.89萬元：主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。?

4．住房保障支出（類）27.94萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。?

2021年預(yù)算按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

1．工資福利支出289.32萬元：主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。

2．商品和服務(wù)支出25.88萬元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房租金、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。

3．對個人和家庭的補(bǔ)助支出?1.73萬元：主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（三）2021年度財政撥款支出預(yù)算情況

2021年度一般公共預(yù)算基本支出316.93萬元，相比2020年度一般公共預(yù)算基本支出增加6.73萬元，增加2.1％。其中：人員經(jīng)費(fèi)289.32萬元，占預(yù)算支出58.04％，較上年減少?20.88萬元，下降6.7％，原因是非稅收入預(yù)算由本單位調(diào)整到主管部門；公用經(jīng)費(fèi)25.88萬元，較上年增加8.18萬元，增加46％，原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加；對個人和家庭的補(bǔ)助支出?1.73萬元，較上年增加1.73萬元，增加100％，原因是退休人員增加。

（四）政府性基金情況

2021年本部門無政府性基金收支預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算25.88萬元：辦公費(fèi)0.5

萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、咨詢費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)0.5萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)1萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬元、租賃費(fèi)1萬元、會議費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.64萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.36萬元、福利費(fèi)0.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼2.88萬元、其他商品和服務(wù)支出1萬元。

市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)是財政補(bǔ)助事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算25.88萬元，較2020年增加8.18萬元，增加46％，原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。

（七）

政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算數(shù)量共97件，總額15.05萬元，主要為辦公設(shè)備和辦公桌椅采購。比去年政府采購預(yù)算數(shù)量減少170件，減少金額8.45萬元，比例下降36％。原因：2019年機(jī)構(gòu)改革組建隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)，2020年4月隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)正式成立，整合各單位職能、人員，屬于籌備階段，辦公設(shè)施、設(shè)備都不足，故采購預(yù)算多于2021年度。?

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2021年初資產(chǎn)總額552497.06元，其中流動資產(chǎn)326352.92元，固定資產(chǎn)原值886229元，折舊660084.86元，凈值226144.14元。2020年初資產(chǎn)總額135766.9元，其中流動資產(chǎn)11582.02元，固定資產(chǎn)原值707516元，折舊583331.12元，凈值124184.88元。2021年較2020年流動資產(chǎn)增加314770.9元，增加2717％，原因是財政應(yīng)返還額度增加導(dǎo)致，2021年較2020年固定資產(chǎn)凈值增加101959.26元，增加比例為82.1％，增加原因：1、機(jī)構(gòu)改革單位合并組建隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)，固定資產(chǎn)合并；2、2021年采購了一批固定資產(chǎn)導(dǎo)致凈值增加。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排9.64萬元，比上年增加7.59萬元，同比增加?370％，主要原因是：2020年4月隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)改革正式成立，屬于籌備階段，2021年人員、執(zhí)法職能相續(xù)增加。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.64萬元，與上一年增加0.59萬元，增長56％。增加原因是2020年4月隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)改革正式成立，屬于籌備階段，2021年人員、執(zhí)法職能相續(xù)增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算8萬元，與上一年增加7萬元，增長700％，原因是2020年4月隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)改革正式成立，屬于籌備階段，2021年人員、車輛相續(xù)增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

第三部分隨州市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法支隊(duì)2021年部門預(yù)算表

附表1：收支總表

附表2：部門收入總表　

附表3：部門支出總表?

附表4：財政撥款收支總表

附表5：一般公共預(yù)算支出表?

附表6：一般公共預(yù)算基本支出表

附表7：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表?

附表8：政府性基金預(yù)算支出表?

附表9：項(xiàng)目支出表

附表10：政府采購預(yù)算表

第四部分??

預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、?本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為根據(jù)有關(guān)市場監(jiān)督管理法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核全市市場監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法工作，讓執(zhí)法工作業(yè)務(wù)水平更上一個臺階；負(fù)責(zé)重大案件、跨縣（市、區(qū)）案件、上級交辦案件、消費(fèi)者投訴舉報的重大復(fù)雜案件、市市場監(jiān)督管理局直接登記企業(yè)案件、市級單位案件等行政執(zhí)法領(lǐng)域案件查處；協(xié)助主管部門做好事中事后監(jiān)管工作；履行法律法規(guī)授權(quán)的市場監(jiān)管領(lǐng)域其他綜合行政執(zhí)法職責(zé)，完成上級交辦的其他任務(wù)。年度目標(biāo)為??（1）食品藥品等安全保障40余處，重大活動安全保障10余起；（2）完成食品藥品等抽檢計(jì)劃1700余批次；（3）處理各類投訴舉報70余起；（4）食品藥品及其他執(zhí)法案件100余件。　???

2、

長期目標(biāo)1：深入開展打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱為數(shù)量指標(biāo)，指標(biāo)值為出動執(zhí)法人員次數(shù)每年200余人次，立案查處案件數(shù)每年5余件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三定方案。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱為質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為經(jīng)濟(jì)效益，挽回經(jīng)濟(jì)損失每年不少于100萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是挽回經(jīng)濟(jì)損失。

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱為服務(wù)效率＋服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為服務(wù)對象滿意率≥100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度。

長期目標(biāo)2：落實(shí)掃黑除惡工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱為數(shù)量指標(biāo)，指標(biāo)值為人員出動次數(shù)及檢查市場主體戶數(shù)每年不少于100人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三定方案。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱為質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，挽回經(jīng)濟(jì)損失每年不少于100萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是挽回經(jīng)濟(jì)損失。

長期目標(biāo)3：落實(shí)掃黑除惡工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱為數(shù)量指標(biāo)，指標(biāo)值為每年辦理案件不少于5起，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三定方案。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱為質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為經(jīng)濟(jì)效益，挽回經(jīng)濟(jì)損失每年不少于200萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是挽回經(jīng)濟(jì)損失。

長期目標(biāo)4：各類行政執(zhí)法領(lǐng)域案件查處。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱為數(shù)量指標(biāo)，指標(biāo)值為出動執(zhí)法人員次數(shù)每年500余人次，立案查處案件數(shù)每年100余件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三定方案。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱為質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為經(jīng)濟(jì)效益，挽回經(jīng)濟(jì)損失每年不少于1000萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是挽回經(jīng)濟(jì)損失。

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱為服務(wù)效率＋服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為服務(wù)對象滿意率≥100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度。

3、年度目標(biāo)1：完成全年工作計(jì)劃，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱為數(shù)量指標(biāo)，指標(biāo)值為出動執(zhí)法人員次數(shù)、檢查戶數(shù)、立案查處案件數(shù)，出動人員數(shù)不少于10000余人次、檢查戶數(shù)不少于10000余戶次、立案查處案件不少于100余起，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三定方案。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱為質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為資金使用100％合規(guī)、完成組織示范創(chuàng)建工作、落實(shí)應(yīng)急管理制度，制度指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照經(jīng)費(fèi)管理制度執(zhí)行、創(chuàng)建文件、制度文件。

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱為服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率和信息公示透明度，指標(biāo)值為服務(wù)對象滿意率≥100％、信息公示100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度、信息公示要求

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

對項(xiàng)目支出表中每個項(xiàng)目主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)進(jìn)行說明。

1、“執(zhí)法運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2021年預(yù)算安排181.53萬元，181.53萬元資金全部來源為其他資金。項(xiàng)目屬性是持續(xù)性項(xiàng)目，項(xiàng)目類型是常年性項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施方案?：（1）執(zhí)法辦案工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；（2）辦公、勞務(wù)、印刷相關(guān)經(jīng)費(fèi)；（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；（4）辦公設(shè)備購置費(fèi)用；（5）2021年安全保障預(yù)計(jì)40處；（6）2021年食品藥品安全預(yù)計(jì)排查1700處；（7）2021年預(yù)計(jì)查辦大案6起，普案54起；（8）2021年預(yù)計(jì)處理投訴70次；（9）碘鹽監(jiān)測預(yù)計(jì)50起。（10）預(yù)計(jì)完成物價、知識產(chǎn)權(quán)、反壟斷等各項(xiàng)工作檢查100次。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：（1）食品藥品安全保障：人大政協(xié)會、中高考、炎帝尋根節(jié)、其他在我市舉辦重大活動。預(yù)計(jì)40處。（2）食品藥品安全排查抽檢：國家、省、市計(jì)劃性食品安全抽檢，全年預(yù)計(jì)1700批次（含鹽業(yè)改革碘鹽120批）（3）各類投訴：全年預(yù)計(jì)70起。（4）查辦食品藥品安全等其他執(zhí)法案件（包括工商、質(zhì)監(jiān)、物價、知識產(chǎn)權(quán)、反壟斷等執(zhí)法工作）：預(yù)計(jì)大案6起，普案54起，國家省市局交辦案件，全市日常食品安全稽查活動。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱為數(shù)量指標(biāo)，指標(biāo)值為食品藥品等安全保障40余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報70余起、食品藥品及其他執(zhí)法案件50余件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三定方案。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱為質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為經(jīng)濟(jì)效益，挽回經(jīng)濟(jì)損失每年不少于1000萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是挽回經(jīng)濟(jì)損失。

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱為服務(wù)效率＋服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)，指標(biāo)值為服務(wù)對象滿意率≥100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度。

第五部分　?名詞解釋

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)解釋，并對部門預(yù)算說明中的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

樣式：

（一）收入科目

1．財政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3．事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2．社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3．醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1．基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2．津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3．獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4．績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5．辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6．印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

8．水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7．郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8．差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。