隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目??錄

第一部分 隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2021年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分 隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

主要職責(zé)是：根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)省、市級(jí)有關(guān)部門(mén)

下達(dá)的產(chǎn)(商)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)；受理公民、法人和其他組織申請(qǐng)的仲裁、公證、委托檢驗(yàn)；開(kāi)展檢

驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量管理、在檢測(cè)技術(shù)、方法和檢測(cè)儀器設(shè)備等領(lǐng)域開(kāi)展學(xué)術(shù)研究活動(dòng)。

二、部門(mén)基本情況

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所是行使貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家以及市委、市政府有關(guān)的部門(mén)。共設(shè)10個(gè)

室（辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)室、專(zhuān)用車(chē)性能室、汽車(chē)零部件室、無(wú)損檢測(cè)室、理化分析室、環(huán)境安全實(shí)

驗(yàn)室、分析測(cè)量實(shí)驗(yàn)室、食品及食品相關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)室、輕紡建材室），現(xiàn)有事業(yè)編制24名，所內(nèi)

實(shí)有人員18人，退休4人，聘用人員6人。

第二部分 隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

????一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

????(一）收入預(yù)算情況

????2021年收入預(yù)算總額428.95萬(wàn)元，本年安排財(cái)政撥款補(bǔ)助299.55萬(wàn)元，其他收入17萬(wàn)元，上

年結(jié)轉(zhuǎn)112.4萬(wàn)元。比上年預(yù)算收入總體減少97.66萬(wàn)元，減少18.55%。原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮。

????(二）支出預(yù)算情況

????2021年支出預(yù)算總額428.95萬(wàn)元，比上年預(yù)算支出總體減少97.66萬(wàn)元，減少18.55%。原因

是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整且項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在上年標(biāo)準(zhǔn)下一律壓縮。其中：人員經(jīng)費(fèi)154.55萬(wàn)元，占預(yù)算支出

36.03%，較上年減少11.56萬(wàn)元，下降6.96%；公用經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，占預(yù)算支出3.5%,較上年增加8.5

萬(wàn)元，增加130.77%，原因是差旅費(fèi)、水電費(fèi)等項(xiàng)目納入預(yù)算；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)259.4萬(wàn)元，占預(yù)算支出

60.47%，較上年減少94.6萬(wàn)元，下降26.72%。

????(三）財(cái)政撥款支出情況

2021年財(cái)政撥款支出299.55萬(wàn)元，比上年增加48.41萬(wàn)元，增加19.28%。原因是：?jiǎn)挝蝗藛T

增加，按預(yù)算口徑測(cè)算，增加行政經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)154.55萬(wàn)元，占預(yù)算支出51.6%，較上年

增加38.11萬(wàn)元，上升33.24%，原因是2021年單位人員增加；公用經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，占預(yù)算支出5%，

較上年增加8.5萬(wàn)元，增加130.77%，原因是差旅費(fèi)、水電費(fèi)等項(xiàng)目納入預(yù)算；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)

元，占預(yù)算支出43.4%，與上年基本持平。

????(四）政府性基金情況

????2021年隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

????(五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

??2021年隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

????(六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

????2021年隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所公用經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，較上年增加8.5萬(wàn)元，增加130.77%，原

因是差旅費(fèi)、水電費(fèi)等項(xiàng)目納入預(yù)算。其中：辦公費(fèi)2萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)1萬(wàn)

元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.27萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、福利費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)用

車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.73萬(wàn)元。

????(七）政府采購(gòu)情況

??2021年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)量16件，金額14.3萬(wàn)元，主要為專(zhuān)用儀表儀器 、計(jì)算機(jī)設(shè)備和軟件、

辦公設(shè)備采購(gòu)。比去年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)量減少12件，減少金額83.7萬(wàn)元，比例下降85.41%，下降

原因是專(zhuān)用設(shè)備采購(gòu)減少。

?? （八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

??2021年初資產(chǎn)總額605.79萬(wàn)元，較上年減少140.83萬(wàn)元，減少18.86%，原因是財(cái)政應(yīng)返還額度減少且固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加。其中：流動(dòng)資產(chǎn)146.36萬(wàn)元，較上年減少23.77萬(wàn)元，減少13.95%，原因是財(cái)政應(yīng)返還額度減少；非流動(dòng)資產(chǎn)459.43萬(wàn)元（固定資產(chǎn)凈值459.43萬(wàn)元），較上年減少116.78萬(wàn)元，減少20.27%，原因是固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加。

????二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排8.27萬(wàn)元，比上年減少3.9萬(wàn)元，同比減少32.04%，原因是控制三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)3.27萬(wàn)元，比上年減少1.73萬(wàn)元，同比減少34.6%，原因是本年公務(wù)接待次數(shù)減少；公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，比上年減少2.17萬(wàn)元，同比減少30.26%，原因是本年公務(wù)用車(chē)維修維護(hù)次數(shù)減少 ；公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

第三部分 隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2021年部門(mén)預(yù)算表

????一、部門(mén)收支預(yù)算總表

????二、部門(mén)收入總表

????三、部門(mén)支出總表

??四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算表

九、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分 隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)1：完成每年省、市級(jí)監(jiān)督抽查任務(wù)，委托檢驗(yàn)任務(wù)；年度目標(biāo)1：

完成本年度省、市級(jí)監(jiān)督抽查任務(wù)、委托檢驗(yàn)任務(wù)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：完成每年省、市級(jí)監(jiān)督抽查任務(wù)，委托檢驗(yàn)任務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：定期監(jiān)督檢驗(yàn)和省級(jí)監(jiān)督抽查完成率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；資質(zhì)復(fù)審個(gè)數(shù)完成率

≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；成本控制率≥100%。

效益指標(biāo)：為公眾挽回?fù)p失≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)；

滿(mǎn)意度指標(biāo)：社會(huì)公眾滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

3、年度目標(biāo)1：完成本年度省、市級(jí)監(jiān)督抽查任務(wù)、委托檢驗(yàn)任務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：定期監(jiān)督檢驗(yàn)和省級(jí)監(jiān)督抽查完成率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；資質(zhì)復(fù)審個(gè)數(shù)完成率

≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；成本控制率≥100%。

效益指標(biāo)：為公眾挽回?fù)p失≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)；

滿(mǎn)意度指標(biāo)：社會(huì)公眾滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

??

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“質(zhì)檢運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：承擔(dān)2021年省級(jí)、市級(jí)及有關(guān)部門(mén)下達(dá)的產(chǎn)（商）品質(zhì)量監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)

檢查任務(wù)；承擔(dān)市級(jí)政府有關(guān)部門(mén)下達(dá)的產(chǎn)（商）品質(zhì)量定期監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)檢查任務(wù)；受政府委托開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量

管理的臨時(shí)任務(wù)，承擔(dān)國(guó)家中心建設(shè)任務(wù)。2021年預(yù)算安排259.40萬(wàn)元，其中：130.00萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年

一般公共預(yù)算資金，129.40萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：檢測(cè)產(chǎn)品完好率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；定檢次數(shù)≥1200次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史

標(biāo)準(zhǔn)：

效益指標(biāo)：為企業(yè)、消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失≥200萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)；

滿(mǎn)意度指標(biāo)：社會(huì)公眾滿(mǎn)意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)

成本指標(biāo)：項(xiàng)目總支出≤259.40萬(wàn)元。

第五部分 名詞解釋

????收入科目。

????1、財(cái)政撥款:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

????2、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

????3、上年結(jié)轉(zhuǎn): 指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

????支出科目

????1、節(jié)能環(huán)保支出(211類(lèi)) 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(21101款) 行政運(yùn)行(2110101項(xiàng)) :指行政單位，

用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

????2、工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及人員

繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

????3、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)資本性支出。

????4、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映單位用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。主要包括:退休費(fèi)、生活補(bǔ)

助、救濟(jì)費(fèi)、住房補(bǔ)貼以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

????5、項(xiàng)目支出:指彌補(bǔ)基本支出之外未完成行政任務(wù)和環(huán)境綜合執(zhí)法目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。