隨州市移民局2021年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市移民局（概況）

一、部門主要職責?

二、部門基本情況

第二部分??隨州市移民局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市移民局2021年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市移民局2021年預算績效情況

部門整體績效目標編制情況

重點項目績效情況

第五部分???名詞解釋

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第一部分??隨州市移民局概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家和省、市關于大中型水庫移民的政策法規和措施，提出有關建議和意見，負責大中型水庫移民安置工作及管理和監督。

（二）負責申報和審批年度大中型水庫移民搬遷安置計劃，組織協調移民搬遷安置。

（三）負責審核移民后期扶持規劃、大中小型水庫移民后期扶持項目和庫區安置區經濟發展項目年度計劃；組織開展對全市水庫移民后期扶持政策執行的指導、監督、檢查和評估工作。

（四）負責管理各類移民專項資金，對其撥付使用實行監督檢查，接受國家和省的稽查和審計。

（五）負責移民工作的宣傳、培訓、信訪工作。

二、部門基本情況

隨州市移民局為隨州市水利和湖泊局直屬單位，財政全額事業單位，公益一類，一級預算單位，執行事業單位會計制度，事業編制5名，實有人數5人。?

內設機構：辦公室、財務室、移民業務室

第二部分??隨州市移民局2021年部門預算情況說明

　一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額85.93萬元，其中：財政撥款（補助）60.74萬元，其他收入25.19萬元。較上年度收入預算總額增加19.26萬元，增幅28.89%，主要原因：增加了其他收入的預算。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額85.93萬元，其中：養老保險繳費支出5.43萬元，行政單位醫療2.31萬元，水利建設及征地及移民支出70.4萬元（其中人員支出51.58萬元，公用支出11.82萬元，項目支出10萬元），住房改革支出4.79萬元，住房公積金3.96萬元，提租補貼0.83萬元。較上年度支出預算總額增加19.26萬元，增幅28.9%，主要原因：財政加大事業單位的財政補助公用經費和績效考核預算。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額60.74萬元，其中：經費撥款60.74萬元 。較上年度減少1.84萬元，減幅2.9%，主要原因：人員經費減少。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門機關運行經費預算總額19.32萬元，其中辦公費1.32萬元，培訓費1萬元，會議費1萬元，水費0.30萬元，其他商品服務支持1.85萬元，電費0.60萬元，咨詢費3.20萬元，維護費1.92萬元，公務接待費0.24萬元，印刷費1.33萬元，差旅費2.51萬元，委托業務費1萬元，郵電費1.55萬元，勞務費0.50萬元，辦公設備購置1萬元。較上年度增加13.45萬元，增幅229%，原因：搬入傳媒中心后增加辦公設備、物業管理費用及水電燃氣費增加；全面推行移民工作美麗家園建設、市校合作等項目啟動，單位差旅下鄉等增加。

（七）政府采購情況

本年部門安排政府采購預算支出10萬元，其中：財政撥款的貨物采購審*-計服務預算支出6.17萬元，其他會計服務2萬元，購買多功能一體機壹臺0.85萬元，購買計算機設備0.98萬元。比上年增加10萬元，增幅100%，主要原因：上年度無采購預算

（八）國有資產占用情況

本年部門資產總額為49.08萬元：流動資產13.95萬元（其中：貨幣資金1萬元，財政應返還額度12.95萬元），固定資產凈值35.13萬元。與上年度年初相比，資產總額下降1.30萬元。減幅主要原因：資金結余減少，固定資產折舊導致固定資產凈值減少。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市移民局“三公”經費年初預算安排為0.24萬元。比上年減少1.37萬元，同比減少85%，主要原因是壓縮“三公”經費開支。其中：

因公出國（境）費0.00萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：上年與今年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費0.24萬元，比上年減少了0.07萬元，同比減少23%，主要原因是：壓縮“三公”經費開支。

公務用車運行維護費0.00萬元，比上年減少了1.3萬元，同比減少100%，主要原因是：2019年公務車借調入其它單位，今年無公務用車購置費預算安排。

第三部分???隨州市移民局2021年部門預算表

第四部分 ?隨州市移民局2021年預算績效情況

部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標：1.貫徹執行黨和國家及市委、市政府有關移民工作的方針政策和法律法規；擬訂全市移民工作的政策法規并組織實施；負責全市移民工作。2.會同有關部門編制全市移民后期扶持規劃和年度項目計劃并組織實施。對全市移民項目的實施情況進行監督、檢查和驗收。對全市移民項目資金使用情況進行稽查審計和監督、檢查。3.負責全市移民的培訓、示范、推廣工作；4組織開展全市移民的生產技術培訓工作。5.做好移民群眾的來信來訪工作，做好庫區和移民安置區的社會穩定工作。

長期目標：移民后扶項目建設工作改革創新；助力精準扶貧聚焦發力；推進美麗家園建設全面鋪開。具體指標為：

產出指標：資金是否及時下達到位；移民美麗家園項目；生產開發及配套設施項目；移民遺留問題處理

效益指標：達標率100%

設立依據歷史標準

（二）重點項目編制情況

項目主要內容：保障移民管理機構正常運轉；完善資金使用效益和監管水平；舉辦1-2期移民干部培訓,提升移民干部社會管理能力；開展年度工作部署會議等，充分利用媒體加強政策宣傳、弘揚先進典型、宣傳移民工作亮點；定期走訪，調研移民動態，保障社會穩定。

項目績效總目標是： 完成各項職能工作

產出指標：年度培訓會場次≥2次。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%。

設立依據：鄂政發【2006】53號，移綜合函【2020】18號，鄂水利規【2020】3號

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第五部分?名詞解釋

1、基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境）費反映單位公務出國（境）的費用、如:交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

4、機關運行經費:為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位〉運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

5、基本建設支出:是指財政部門根據國家批準的基本建設投資計劃，從財政專戶中核撥用于部門和單位基本建設的支出。

6、一般公共預算收入:中央一般公共預算收入包括中央本級收入和地方向中央的上解收入。地方各級一般公共預算收入包括地方本級收入、上級政府對本級政府的稅收返還和轉移支付、下級政府的上解收入。

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