隨州市生態(tài)環(huán)境局2020年部門決算公開

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一、第一部分隨州市生態(tài)環(huán)境局（概況）

1、部門主要職責

2、部門基本情況

二、第二部分隨州市生態(tài)環(huán)境局2020年部門決算情況說明

1、2020年部門決算情況及說明

（1）決算收入情況

（2）決算支出情況

（3）“三公”經(jīng)費支出情況說明

（4）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

（5）關(guān)于政府采購支出說明

（6）關(guān)于政府性基金情況

（7）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

（8）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

2、2020年度預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

三、2020年部門決算表

四、名詞解釋??

第一部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局部門概況

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一、市生態(tài)環(huán)境局主要職責

（一）負責建立健全環(huán)境保護基本制度。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護的法律、法規(guī)、政策和標準。擬訂并組織實施全市環(huán)境保護政策、規(guī)劃，擬訂環(huán)境保護有關(guān)規(guī)范性文件草案；對全市環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理，對各地、各部門的環(huán)境保護工作情況進行監(jiān)督檢查，組織實施環(huán)境保護目標責任制；組織編制并監(jiān)督實施環(huán)境功能區(qū)劃和生態(tài)功能區(qū)劃；監(jiān)督實施環(huán)境保護標準及技術(shù)規(guī)范；擬訂并監(jiān)督實施全市重點流域、區(qū)域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃；參與制定全市主體功能區(qū)劃。

（二）負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）政府重特大突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨流域、跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點流域、區(qū)域污染防治工作。

（三）承擔落實市政府污染減排目標的責任。負責主要污染物排污權(quán)交易指導和監(jiān)督管理職責，組織擬訂并監(jiān)督實施主要污染物排放總量控制、排污許可證和主要污染物排污權(quán)交易制度；提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，督查、督辦、核查各地污染物減排任務完成情況；實施總量減排考核并公布考核結(jié)果。

（四）負責環(huán)境執(zhí)法及監(jiān)督工作。組織實施建設(shè)項目"三同時"、排污申報、排污費核定、限期治理等環(huán)境保護法律制度；組織開展環(huán)境保護專項行動和專項治理工作；組織開展環(huán)境保護執(zhí)法監(jiān)督檢查活動；指導地方環(huán)保部門開展環(huán)境執(zhí)法工作。

（五）負責提出我市環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限，審核市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作；參與指導和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作；參與應對氣候變化工作。

（六）承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。擬訂并組織實施各項環(huán)境管理制度；受市政府委托組織對市內(nèi)重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價；對涉及環(huán)境保護的法規(guī)和規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見；按國家和省、市規(guī)定審批開發(fā)建設(shè)區(qū)域和項目環(huán)境影響評價文件。

（七）負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂并實施水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、實驗室污染物質(zhì)、機動車等污染防治政策和制度；開展企業(yè)環(huán)境信用評價，加強環(huán)境保護的市場監(jiān)管；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作；組織指導城鎮(zhèn)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作。

（八）指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作。擬訂全市生態(tài)保護政策、規(guī)劃；組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況；監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復工作；向市政府提出各類自然保護區(qū)審批建議，指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各種類型的自然保護區(qū)的環(huán)境保護工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護；監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護；協(xié)調(diào)指導全市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護工作；指導生態(tài)示范創(chuàng)建。

（九）負責核安全、輻射安全和放射性廢物的監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)政策、規(guī)劃和制度，參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治；對核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。

（十）負責環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。實施國家環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，擬訂全市環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范；組織實施全市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織對全市環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預測預警；組織建設(shè)和管理協(xié)調(diào)全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；建立和實行環(huán)境質(zhì)量公告制度，推動全市環(huán)境信息資源共享和環(huán)境信息公開，統(tǒng)一發(fā)布全市環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息；組織實施對國控和省、市控重點污染源的監(jiān)測。

（十一）開展環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護科學研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境保護技術(shù)管理體系建設(shè)。

（十二）組織、指導和協(xié)調(diào)全市環(huán)境保護宣傳教育工作。擬訂并組織實施環(huán)境保護宣傳教育綱要；開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。

（十三）負責擬訂全市環(huán)境保護重大工作目標和措施。指導各地、各單位開展生態(tài)文明創(chuàng)建工作，組織開展全民環(huán)保行動，建設(shè)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和計劃，做好鄂西生態(tài)文化旅游圈隨州境內(nèi)的環(huán)境保護工作。

（十四）為重點企業(yè)提供"直通車"服務。

（十五）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2020年生態(tài)環(huán)境局系統(tǒng)納入部門決算管理單位5個，分別為市生態(tài)環(huán)境局（含機動車排氣污染監(jiān)督管理中心）、市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局、市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊、市環(huán)境保護監(jiān)測站、市環(huán)保局高新園區(qū)分局。本級單位行政人員編制23人，實有人員23人，離退休人數(shù)14人。市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心（與局機關(guān)統(tǒng)一核算）事業(yè)人員編制3人，實有人員3人。

第二部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局2020年部門決算情況說明

一、2020年市生態(tài)環(huán)境局部門決算情況及說明

（一）決算收入情況

2020年局系統(tǒng)匯總收入4476.49萬元，其中財政撥款收入2801.49萬元，政府性基金收入150萬元，上級補助收入1601萬元，其他收入1365萬元。比上年決算收入減少241.4萬元，減幅5.12%。主要原因是節(jié)能環(huán)保支出和上級專項“以獎代補”資金項目撥付資金減少。

2020年本級部門年收入2632.8萬元，其中財政撥款補助2422.89萬元，政府性基金收入150萬元，其他收入59.91萬元，比上年決算收入減少324.51萬元，減幅10.97%，主要原因是節(jié)能環(huán)保支出和上級專項“以獎代補”資金項目撥付資金減少。

（二）決算支出情況??

2020年局系統(tǒng)匯總決算支出總計4795.64萬元，其中本年支出2041.65萬元，項目支出2753.99萬元。比上年決算支出增加467.82萬元，增幅10.81%。主要原因是環(huán)保類項目資金支出增加。決算財政撥款支出3280.85萬元，與財政撥款支出年初預算3252.70萬元增加了28.15萬元，增幅0.87%，主要原因是環(huán)保類項目資金支出增加。

2020年本級部門年支出2894.39萬元，其中基本支出657.6萬元，項目支出2236.79萬元，較上年增加311.89萬元，增幅12.07%。主要原因是環(huán)保類項目資金支出增加。決算財政撥款支出2843.81萬元，與財政撥款支出年初預算2943.50萬元減少了99.69萬元，減幅3.39%，主要原因是環(huán)保類項目資金支出減少。

（三）“三公”經(jīng)費支出情況說明

2020年局系統(tǒng)匯總“三公”經(jīng)費決算支出總計9.04萬元，較預算32.07萬元減少了23.03萬元，減幅71.81%，較上年20.88萬元減少了11.84萬元，減幅56.7%，主要原因是落實中央八項規(guī)定，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，壓縮一切不合理的支出。其中因公出國費0萬元，較預算6萬元減少了6萬元，減幅100%；較上年5.12萬元減少了5.12萬元，減幅100%，減少原因為2020年無因公出國事項。公務用車運行維護費6.21萬元，較預算19.65萬元減少了13.44萬元，減幅68.40%；較上年13.02萬元減少了6.81萬元，減幅52.3%，主要原因是落實中央八項規(guī)定，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，壓縮一切不合理的支出。公務接待費2.83萬元，較預算6.42萬元減少了3.59萬元，減幅55.92%；較上年2.74增加了0.09萬元，增幅3.28%，增加原因為上級檢查、環(huán)保督察等任務增多。國內(nèi)公務接待45批次，360多人次。公務用車購置數(shù)為0，公務用車保有量8輛。決算數(shù)比預算數(shù)減少主要原因是本年無因公出國經(jīng)費支出，同時落實中央八項規(guī)定，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，壓縮一切不合理的支出。

??2020年本級部門“三公”經(jīng)費決算支出5.41萬元，較預算25.46萬元減少20.05萬元，減幅78.75%，較上年13.36萬元減少了7.95萬元，減幅59.51%，主要原因是落實中央八項規(guī)定，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，壓縮一切不合理的支出。其中公務接待經(jīng)費決算2.5萬元，較預算4.51萬元減少2.01萬元，減幅44.57%；較上年1.85萬元增加了0.65萬元，增幅35.14%，增加原因為上級檢查、環(huán)保督察等任務增多。國內(nèi)公務接待23批次，318多人次；因公出國費0萬元，較預算6萬元減少6萬元，減幅100%；公務用車運行維護2.91萬元較預算14.95萬元減少12.04萬元，減幅80.54%；較上年6.39萬元減少了3.48萬元，減幅54.46%，主要原因是落實中央八項規(guī)定，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，壓縮一切不合理的支出。因公出國費0萬元，較預算6萬元減少了6萬元，減幅100%；較上年5.12萬元減少了5.12萬元，減幅100%，減少原因為2020年無因公出國事項。因公車改革未購置公務用車購置數(shù)為0，公務用車保有量2輛；決算數(shù)比預算數(shù)減少主要原因是本年無因公出國經(jīng)費支出，同時落實中央八項規(guī)定，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，壓縮一切不合理的支出。

（四）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2020年局系統(tǒng)匯總運行經(jīng)費105.74萬元，主要保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務發(fā)生的各項支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等。比年初預算數(shù)增加19.25萬元，增幅22.25%。主要原因是上級檢查、環(huán)保督察等任務增多，造成支出增加。

2020年本級部門機關(guān)運行經(jīng)費81.26萬元，主要保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務發(fā)生的各項支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等。比年初預算數(shù)增加19.25萬元，增幅31.04%，主要原因是上級檢查、環(huán)保督察等任務增多，造成支出增加。

（五）關(guān)于政府采購支出說明

2020年局系統(tǒng)政府采購支出總額1123.03萬元，其中：政府采購貨物支出294.46萬元，政府采購工程支出71.58萬元，政府采購服務支出756.9萬元，授予中小企業(yè)合同金額821.56萬元，占政府采購支出總額的73.15%，其中：授予小微企業(yè)合同金額778.1萬元，占政府采購支出總額的69.28%。

2020年本級部門政府采購支出總額852.98萬元，其中：政府采購貨物支出238.55萬元，政府采購服務支出614.43萬元，授予中小企業(yè)合同金額728.62萬元，占政府采購支出總額的85.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額661.74萬元，占政府采購支出總額的77.58%。

（六）關(guān)于政府性基金情況

2020年局系統(tǒng)政府性基金撥款收入150萬元，政府性基金支出150萬元，執(zhí)行率100%。主要是我市從2001年11月1日起開征城市污水處理費。2001年11月9日經(jīng)市長辦公會議研究批示：“取消環(huán)保部門自己征收的污水排污費（每噸污水0.05元），從玉龍供水公司代收的污水處理費中撥付給環(huán)保部門按每噸0.05元（實際收取量）”，以彌補系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)費不足。

2020年本級部門政府性基金撥款收入150萬元，政府性基金支出150萬元，執(zhí)行率100%。主要是我市從2001年11月1日起開征城市污水處理費。2001年11月9日經(jīng)市長辦公會議研究批示：“取消環(huán)保部門自己征收的污水排污費（每噸污水0.05元），從玉龍供水公司代收的污水處理費中撥付給環(huán)保部門按每噸0.05元（實際收取量）”，以彌補經(jīng)費不足。

（七）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，局系統(tǒng)共有車輛8輛，其中主要領(lǐng)導干部用車1輛、應急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、離退休干部用車1輛；本系統(tǒng)價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

截至2020年12月31日，本級部門共有車輛2輛，其中應急保障用車2輛；本級部門價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

????（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明??

??2020年局系統(tǒng)無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

?? 2020年本級部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

????二、2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金849.29萬元，占一般公共預算項目支出總額的40.77%。從評價情況來看，本單位明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預算管理、財務經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務監(jiān)督等，針對“三公”經(jīng)費建立了公用經(jīng)費標準定額體系，開展公用經(jīng)費使用監(jiān)督和績效評估，進一步落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，確保“三公經(jīng)費”使用合理合規(guī)。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看本單位財務會計制度健全，會計核算規(guī)范，各類資金均在預算范圍內(nèi)按規(guī)定用途使用。

附件：2020年度部門整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

①專項業(yè)務費項目績效自評：項目全年預算數(shù)為308萬元，執(zhí)行數(shù)為214.09萬元，執(zhí)行率69.51%。主要產(chǎn)出和效果：一是空氣質(zhì)量省定目標超額完成；二是水環(huán)境質(zhì)量達到省考核要求；績效自評工作建議：進一步加大機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障，使各個專項工作目標的實現(xiàn)得到充分保障。

附件：《2020年度專項業(yè)務費項目績效自評表》

②排污費改稅補助（技術(shù)評估、污染防治攻堅戰(zhàn)工作經(jīng)費）項目績效自評：項目全年預算數(shù)為201.57萬元，執(zhí)行數(shù)199.84萬元，執(zhí)行率99.14%。主要產(chǎn)出和效果：一是按《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》，堅持節(jié)約開支與科學管理相結(jié)合，對環(huán)境影響大、風險高的新、改、擴建建設(shè)項目，都組織開展了專家技術(shù)評審，實現(xiàn)了應評盡評；二是為完成污染防治攻堅戰(zhàn)撥付局屬單位工作經(jīng)費；三是按上級要求完成相關(guān)工作。

附件：《2020年度排污費改稅補助項目績效自評表》

③企業(yè)身份職工養(yǎng)老保險經(jīng)費項目績效自評：項目全年預算數(shù)為339.72萬元，執(zhí)行數(shù)2.89萬元，執(zhí)行率0.85%。主要產(chǎn)出和效果：主要是為解決我單位歷史遺留問題（企業(yè)身份人員相關(guān)費用支出）預留支出。

附件：《2020年度企業(yè)身份人員職工養(yǎng)老保險經(jīng)費項目績效自評表》

?? （三）績效評價結(jié)果應用情況

部門績效評價結(jié)果應用情況：加強項目規(guī)劃，完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目績效目標管理。加強預算支出執(zhí)行管理。動態(tài)掌握預算執(zhí)行情況，確保各項工作有序推進。嚴格預算支出執(zhí)行責任。按要求科學化、精細化管理，建立完善內(nèi)控工作機制，明確崗位責任，加大協(xié)調(diào)、監(jiān)管力度，建立長效機制，將工作制度化。

????部門績效評價結(jié)果擬應用情況：加強預算編制管理。著力于預算編制和預算執(zhí)行有效銜接，做到有預算有收支、年初無預算年中調(diào)整預算。根據(jù)實際科學合理編制年初預算，提高支出預算的精細化水平。

三、2020年部門決算表

?? 生態(tài)環(huán)境部門財政專項支出決算表中，排污費改稅補助2020年預算201.57萬元，決算支出199.84萬元；專項業(yè)務費2020年預算308萬元，決算支出214.09萬元；企業(yè)身份職工養(yǎng)老保險經(jīng)費預算339.72萬元，決算支出2.89萬元。

四、有關(guān)科目名稱解釋
??1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
??2、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
??3、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
??4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
??5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??6、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
??7、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
??8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
??9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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