隨州市生態環境局高新區分局

2020年部門決算公開

第一部分???隨州市生態環境局高新區分局分局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分???隨州市生態環境局高新區分局2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于?“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、其他情況說明

八、關于2020年度預算績效情況說明

第三部分???隨州市生態環境局高新區分局2020年部門決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分???隨州市生態環境局高新區分局(概況)

一、部門主要職責

(一)貫徹執行國家生態環境基本制度。貫徹執行國家環境保護的法律、法規、政策和標準，會同有關部門擬訂地方生態環境政策、規劃并組織實施。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。

(二)負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。配合高新區政府做好突發生態環境事件的應急、預警工作。牽頭指導實施生態環境損害賠償制度。

(三)負責監督管理高新區減排目標的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度,監督檢查污染物減排任務完成情況,實施生態環境保護目標責任制。

(四)負責提出高新區環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，按規定權限，審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作;會同有關部門組織開展清潔生產工作。

(五)負責環境污染防治的監督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等污染防治措施并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作,組織指導城鄉生態環境綜合整治工作,監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作,組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

(六)指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織自然保護地生態環境監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護,監督生物技術環境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。

(七)負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作,參與核事故應急處理,負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全,監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。

(八)負責生態環境準入監督管理。按國家和省、市規定審批或審查規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施生態環境準入清單。

(九)負責生態環境監測工作。制定生態環境監測制度和規范。會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置,組織實施環境執法監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測，配合做好生態環境質量監測相關工作。建立和實行生態環境質量公告制度,統一發布生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

(十)負責應對氣候變化工作。組織擬訂并實施應對氣候變化的規劃和政策措施。

(十一)配合做好中央、省級生態環境保護督察工作。協調落實生態環境保護督察反饋意見整改工作。

(十二)統一負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動。指導生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。

(十三)組織指導和協調生態環境宣傳教育工作,制定并組織實施生態環境保護宣傳教育計劃,推動社會組織和公眾參與生態環境保護。

(十四)開展生態環境科技和對外合作交流工作。組織生態環境重大科學研究和技術工程示范,推動生態環境技術管理體系建設,參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。組織協調有關生態環境國際條約市內履約活動,參與處理涉外生態環境事務。

(十五)完成上級交辦的其他任務。

(十六)職能轉變。隨州市生態環境局高新區分局統一行使高新區范圍內生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責,切實履行監管責任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系,實行最嚴格的生態環境保護制度,嚴守生態保護紅線和環境質量底線,堅決打好污染防治攻堅戰,保障生態安全。

二、部門基本情況

隨州市生態環境局高新區分局現有人員11人，其中:事業在職編內3人，編外人數3人，勞務派遣人數3人、退休人員2人。分局實際人員13人，其中:事業在職編內3人，借用事業性質人員2人、編外人數3人，勞務派遣人數3人、退休人員2人。

第二部分???隨州市生態環境局高新區分局2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

(一)決算收入情況

2020年高新區分局總收入434.85萬元，其中財政撥款收入10.59萬元，其他收入380.54萬元，年初結轉和結余43.72萬元。比上年決算收入增加54.29萬元，增幅14%，財政撥款收入與上年財政撥款收入減少274.94萬元，減幅96.29%。主要原因一是上年其他收入記入了財政撥款收入，導致本年財政撥款收入大幅度減少;二是節能環保支出撥付增加。2020年財政撥款收入決算數與年初預算一致，無增減變化。

(二)決算支出情況?

2020年高新區分局決算支出總計434.85萬元，其中本年支出406.34萬元，財政撥款支出10.59萬元，其他支出395.75萬元，年末結余28.51萬元。比上年決算支出增加54.29萬元，增加14%。財政撥款支出與上年財政撥款支出減少，主要原因一是上年將財政務撥款支出和其他支出均計入了其他支出，二是節能環保支出資金增加。財政撥款支出決算數與年初預算一致，無增減變化。

二、關于?“三公”經費支出說明

2020年高新區分局“三公”經費支出決算0萬元，其中公務接待費支出0萬元;公務用車購置0萬元及公車運行費0萬元、本單位車輛保有量0輛;出國費用支出為0元。主要原因:2020年財政撥款“三公”經費決算支出數比年初預算數少7.27萬元，主要原因是財務記賬方式不同導致。

三、關于機關運行經費支出說明

高新區分局2020年機關運行經費0.5萬元，比上年減少29.68萬元。與年初預算數一致，無增減變化。主要保障機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費等。

四、關于政府采購支出說明

高新區分局2020年政府采購支出總額28.98萬元，其中:政府采購貨物支出2.34萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出26.64萬元。授予中小企業合同金額17.14萬元，占政府采購支出總額的59%，其中:授予小微企業合同金額2.34萬元，占政府采購支出總額的8%。

五、關于政府性基金表收入情況說明

高新區分局2020年度因無政府性基金，所以“政府性基金預算財政撥款收入支出決算表”無數據。

六、關于國有資產占用情況說明

截止到2020年12月31日，高新區分局共有車輛2輛，屬公務用車，用于日常環境執法。沒有價值50萬元、價值100萬元以上的專用設備。

七、其他情況說明

2020年度財政專項支出情況

八、關于2020年預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，本單位明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等，針對“三公”經費建立了公用經費標準定額體系，開展公用經費使用監督和績效評估，進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公”經費使用合理合規。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，產出情況良好，各項工作在預定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

附件:2020年度部門整體支出績效自評表

2020年度整體支出績效自評表

單位名稱:?隨州市生態環境局高新區分局??日期:2020年4月7日

(二)部門決算中項目績效自評結果

1、隨州市生態環境局高新區分局污染防治項目自評綜述:項目全年預算數為42.6萬元，執行數69.37萬元，完成為162.84%。下一步改進措施:我們將依據本次自評結果，進一步做好項目預算執行和具體管理工作、進一步規范資金使用范圍、進一步科學準確制定績效目標。

附件:

2020年度項目績效自評表

單位名稱:隨州市生態環境局高新區分局??填報日期:2021年4月17日

2、隨州市生態環境局高新區分局規劃環評項目自評綜述:項目全年預算數136.20萬元，執行數136.20萬元，完成預算的100.00%。下一步改進措施:我們將依據本次自評結果，進一步做好項目預算執行和具體管理工作、進一步規范資金使用范圍、進一步科學準確制定績效目標。

附件:

2020年度項目績效自評表

單位名稱:隨州市生態環境局高新區分局?填報日期:2021年4月17日

(3)績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況。加強績效評價結果應用，將績效自評結果作為以后年度該項目預算編制和安排財政資金的重要參考依據。

2.部門績效評價結果擬應用情況

將績效自評結果與2022年預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善，加強對項目實施的管理監督，提高項目資金效益。

八、其他情況說明

無

第三部分???隨州市生態環境局高新區分局2020年部門決算表

第四部分??名詞解釋

一、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

二、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。