隨州市統計局2021年部門預算

目 錄

第一部分 隨州市統計局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市統計局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市統計局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市統計局2021年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況說明

二、 項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市統計局概況

一、部門主要職責

1、承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任。按照國家法律、法規和規劃，制定全市統計政策、規劃、基本統計制度和統計標準，擬訂有關地方統計規范性文件、市政府規章草案，指導全市統計工作。

2、按照國家國民經濟核算體系和核算制度，組織實施全市國民經濟核算體系和投入產出調查，核算全市及縣、市、區國內生產總值，匯編提供全市國民經濟核算資料，監督管理各地國民經濟核算工作。

3、會同有關部門組織實施全市人口、經濟、農業等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關國情國力方面的統計數據。

4、組織實施全市農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等基本統計數據。

5、組織實施全市能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全市性基本統計數據。

6、組織各地區、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查，統一核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息，組織建立服務業統計信息共享制度和發布制度。

7、對全市國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

8、審批市內部門統計標準，依法審批或者備案各部門統計調查項目、地方統計調查項目，指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設，建立健全全市統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理全市涉外調查活動。

9、協助地方管理縣、市、區統計局局長和副局長，指導全市統計專業技術隊伍建設，會同有關部門組織管理全市統計專業資格考試、職務評聘和從業資格認定工作，監督管理地方政府統計部門由中央、省或市財政提供的統計經費和專項基本建設投資。

10、建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，建立和維護全市基本單位名錄庫,貫徹執行國家制定的各地區、各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導地方統計信息化系統建設。

11、收集、整理外省市統計數據，組織實施與外省市間的統計資料交換和統計交流合作項目。組織開展統計科學研究和指導統計學會工作，組織管理和指導社情民意調查工作。

12、為重點企業提供“直通車”服務。

13、承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市統計局機關行政編制為20名。其中：局長1名，副局長3名，總統計師1名;正科級領導職數11名，副科級領導職數1名。另核定機關“以錢養事”崗位1個。現實有在職行政編制人員19名，“以錢養事”人員1名，退休人員6名，內設11個科(室)。直屬事業單位2個：市城市社會經濟調查隊和市普查中心，市城市社會經濟調查隊為參公單位，編制5名，實有在職人員5名;市普查中心為參公單位，編制3名，實有在職人員3名。

第二部分 隨州市統計局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

隨州市統計局(匯總)2021年收支總預算814.64萬元;隨州市統計局(本級)2021年收支總預算674.11萬元;

(一)收入預算情況(匯總)

2021年部門預算總收入814.64萬元(含上年結轉66.98萬元)。其中：財政撥款(補助)收入727.66萬元，其他收入20萬元;上年結轉66.98萬元，其中其他結轉66.98萬元。與2020年預算收入總額759.4萬元增加了55.24萬元，增加7.27%，主要原因是本年預算增加了年度考核五項獎勵預算。

收入預算情況(本級)

2021年部門預算總收入674.11萬元(含上年結轉55.71萬元)。其中：財政撥款(補助)收入598.4萬元，其他收入20萬元;上年結轉55.71萬元，其中其他結轉55.71萬元。與2020年預算收入總額659.66萬元增加了14.45萬元，增加2.19%，主要原因是本年預算增加了年度考核五項獎勵預算。

(二)支出預算情況(匯總)

2021年預算支出總額814.64萬元。其中行政運行(統計信息事務)552.01萬元、一般行政管理事務(統計信息事務)30萬元、專項統計業務38萬元、專項普查活動80萬元、行政單位離退休6.16萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出38.71萬元、行政單位醫療31.79萬元、住房公積金31.43萬元、提租補貼6.54萬元。比2020年預算支出總額759.4萬元增加了55.24萬元，增加7.27%，主要原因是本年預算專項普查項目經費減少，但增加了年度考核五項獎勵預算。

支出預算情況(本級)

2021年預算支出總額674.11萬元。其中行政運行(統計信息事務)437.18萬元、一般行政管理事務(統計信息事務)30萬元、專項統計業務38萬元、專項普查活動80萬元、行政單位離退休6.16萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出29.31萬元、行政單位醫療24.75萬元、住房公積金23.76萬元、提租補貼4.95萬元。比2020年預算支出總額659.66萬元增加了14.45萬元，增加2.19%，主要原因是本年預算專項普查項目經費減少，但增加了年度考核五項獎勵預算。

(三)財政撥款支出情況(匯總)

2021年隨州市統計局財政撥款支出預算數727.66萬元，比2020年度隨州市統計局財政撥款支出預算656.12萬元增加了71.54萬元，增加10.9%。主要原因是本年預算專項普查項目經費減少，但增加了年度考核五項獎勵預算。

財政撥款支出情況(本級)

2021年隨州市統計局財政撥款支出預算數598.4萬元，比2020年度隨州市統計局財政撥款支出預算571.31萬元增加了27.09萬元，減少4.74%。主要原因是本年預算專項普查項目經費減少，但增加了年度考核五項獎勵預算。

(四)政府性基金情況(匯總、本級)

2021年隨州市統計局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況(匯總、本級)

2021年隨州市統計局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明(匯總)

2021年度機關運行經費匯總預算93.4萬元。比2020年度機關運行經費預算109.38萬元減少15.98萬元，減少14.61%。主要原因是壓縮開支節約經費。

其中辦公費22.45萬元，比上年6.36萬元增加16.09萬元，增加252.99%，主要原因根據工作實際，刪減其他不需要科目，增加了辦公費科目的預算；差旅費23萬元，比上年70.72萬元減少47.72萬元，減少67.48%，主要原因是壓縮當年差旅費預算開支；郵電費1.2萬元，比上年3.25萬元減少2.05萬元，減少63.08%，主要原因是本年度資料郵寄費及電話網絡費減少；印刷費4.45萬元，比上年0.27萬元增加4.18萬元，增加1548.15%，增加原因是本年度計劃印刷統計資料費用增加；其他商品服務支出5.87萬元，比上年0.29萬元增加5.58萬元，增加1924.14%，主要原因是統籌開支，刪減其他不需要科目；水電費9.4萬元，比上年3.41萬元增加5.99萬元，增加175.66%，主要原因是本年度辦公室調整水電費用增加；維修(護)費0.95萬元，比上年0.3萬元增加0.65萬元，增加216.67%，主要原因是本年度辦公室各項維修維護預算增加；工會經費4.81萬元，比上年9.44萬元減少4.63萬元，減少49.05%，主要原因是本年度工會經費按規定測算；公務接待費2.37萬元，比上年2.55萬元減少0.18萬元，減少7.06%，主要原因是本年度壓縮三公經費開支；會議費2.25萬元，比上年2.5萬元減少0.25萬元，減少10%，主要原因是本年度壓縮一般性開支；福利費4.41萬元，比上年0萬元增加4.41，主要原因是用于按規定采購扶貧消費品；培訓費1.44萬元，比上年1.74萬元減少0.3萬元，減少17.24%，主要原因是本年度壓縮一般性開支；勞務費1.3萬元，比上年0萬元增加1.3萬元，增加30%，主要原因是本年度增加了代理記賬等勞務費用；因公出國(境)5萬元，比上年5萬元持平，本年度按照省局計劃預算相應開支；稅金及附加費用0.5萬元，比上年0萬元增加0.5萬元，主要原因是用以繳納個人所得稅；委托業務費1萬元，比上年增加0萬元1萬元，主要原因是本年度增加購買服務相關支出；物業管理費0.63萬元，比上年0萬元增加0.63萬元，主要原因是本年度預算城區垃圾處理費。

機關運行經費等重要事項的說明（本級）

2021年度機關運行經費本級預算74.25萬元。比2020年度機關運行經費本級預算88.4萬元減少14.15萬元，減少16%。主要原因是壓縮開支節約經費。

其中辦公費15.05萬元，比上年5.15萬元增加9.9萬元，增加192.23%，主要原因根據工作實際，刪減其他不需要科目，增加了辦公費科目的預算；差旅費20萬元，比上年56.15萬元減少36.15萬元，減少64.38%，主要原因是壓縮當年差旅費預算開支；郵電費0.6萬元，比上年2.77萬元減少2.17萬元，減少78.34%，主要原因是本年度資料郵寄費及電話網絡費減少；印刷費2萬元，比上年0.21萬元增加1.79萬元，增加852.38%，增加原因是本年度計劃印刷統計資料費用增加；其他商品服務支出5萬元，比上年0.21萬元增加4.79萬元，增加2280.95%，主要原因是統籌開支，刪減其他不需要科目；水電費8.13萬元，比上年2.47萬元增加5.66萬元，增加229.15%，主要原因是本年度辦公室調整水電費用增加；維修(護)費0.25萬元，比上年0.25萬元持平；工會經費3.57萬元，比上年7.25萬元減少3.68萬元，減少50.76%，主要原因是本年度工會經費按規定測算；公務接待費1.87萬元，比上年2.03萬元減少0.16萬元，減少7.88%，主要原因是本年度壓縮三公經費開支；會議費2.1萬元，比上年2.1萬元持平；福利費3.92萬元，比上年0萬元增加3.92，主要原因是用于按規定采購扶貧消費品；培訓費1.26萬元，比上年1.26萬元持平；勞務費1萬元，比上年0萬元增加1萬元，主要原因是本年度增加了代理記賬等勞務費用；因公出國(境)5萬元，比上年5萬元持平，本年度按照省局計劃預算相應開支；稅金及附加費用0.5萬元，比上年0萬元增加0.5萬元，主要原因是用以繳納個人所得稅；委托業務費1萬元，比上年增加0萬元1萬元，主要原因是本年度增加購買服務相關支出；物業管理費0.63萬元，比上年0萬元增加0.63萬元，主要原因是本年度預算城區垃圾處理費。

(七)政府采購情況(只有本級有政府采購預算)

2021年市統計局政府采購預算總額68萬元，其中政府采購貨物預算8萬元、政府采購服務預算60萬元，較上年政府采購預算安排的104.5萬元減少36.5萬元，減少34.93%，主要原因是本年人口普查項目采購需求減少，壓縮項目開支。

(八)國有資產占用情況(匯總、本級)

市統計局2021年年初余額總計184.123152萬元，其中流動資產83.706281萬元、固定資產99.81687萬元、無形資產0.6萬元，較上年161.032846萬元增加23.090306萬元，增加14.34%，主要原因是本年開展重大普查項目等開支增加。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

(一)隨州市統計局(含隨州市城市社會經濟調查隊、隨州市普查中心)匯總

2021年隨州市統計局“三公”經費年初預算安排10.55萬元，比上年8.2萬元增加2.35萬元，同比增加28.66%，主要原因是：今年因公出國(境)費增加了2.9萬元，其他三公經費減少。其中：

因公出國(境)費5萬元，比上年2.1萬元增加2.9萬元，同比增加58%，主要原因是按照省局工作計劃，增加了該項支出預算。

公務接待費2.18萬元，，比上年2.55萬元減少0.37萬元，同比減少14.51%，主要原因是：本年壓縮了公務接待開支。

公務用車購置費0元，本年無公務用車購置預算。

公務用車運行維護費3.37萬元，比上年4萬元減少0.63萬元，同比減少15.75%，主要原因是：繼續壓減公務用車運行維護費。

(二)隨州市統計局(本級)

2021年隨州市統計局(本級)“三公”經費年初預算安排10.24萬元，比上年7.68萬元增加2.56萬元，同比增加33.33%，主要原因是：今年因公出國(境)費增加了2.9萬元，其他三公經費減少。其中：

因公出國(境)費5萬元，比上年2.1萬元增加2.9萬元，同比增加58%，主要原因是按照省局工作計劃，增加了該項支出預算。

公務接待費1.87萬元，比上年2.03萬元減少0.16萬元，同比減少7.88%，主要原因是：本年壓縮了公務接待開支。

公務用車購置費0元，本年無公務用車購置預算。

公務用車運行維護費3.37萬元，比上年4萬元減少0.63萬元，同比減少15.75%，主要原因是：繼續壓減公務用車運行維護費。

第三部分 隨州市統計局2021年部門預算表

一、隨州市統計局2021年部門預算表(匯總)

二、隨州市統計局2021年部門預算表（本級）

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1.本部門整體績效目標是：

長期目標為:抓好第七次全國人口普查工作總結整理和開發成果應用。提升“政治三力”為著眼點，持續加強黨對統計工作的領導。以提高統計數據質量為落腳點，主動做好國家統計督察各項準備。一是要持續加強統計法治建設。二是要持續加強數據質量管控。三是要嚴格壓實數據質量責任。以“統計基礎工作規范化建設”為切入點，不斷夯實統計基層基礎。一是要加強“四上”企業統計臺賬建設。二是要加強縣鄉統計能力建設。三是加強統計隊伍素質建設。四是要加強部門統計管理。以提升統計服務水平為出發點，精準高效做好統計分析和監測。一是要及時準確提供統計數據。二是要深入開展統計分析監測。三是要配合完成各項考核評價工作。四是全力以赴做好人口普查的“后半篇文章”。以弘揚“拼搶實進”作風為突破點，持續提升作風建設水平。一是要持續轉變作風。二是要大興調研之風。三是要樹好勤廉形象。

年度目標為:（一）深入學習貫徹習近平總書記關于統計工作的重要指示批示精神，認真貫徹落實中央、省委關于統計工作的決策部署，推進依法治統，推進統計監督工作落深落細。（二）做好人口普查總結應用工作，認真組織開展千分之一人口抽樣調查。（三）認真組織開展2021年度投入產出調查。（四）推進統計基層基礎工作提能增效，鞏固統計臺賬建設成果。（五）持續提升基層統計人員能力素質，加強入庫指導和培訓，規范統計數據生產。

長期目標1：抓好第七次全國人口普查工作總結整理和開發成果應用。提升“政治三力”為著眼點，持續加強黨對統計工作的領導。以提高統計數據質量為落腳點，主動做好國家統計督察各項準備。一是要持續加強統計法治建設。二是要持續加強數據質量管控。三是要嚴格壓實數據質量責任。以“統計基礎工作規范化建設”為切入點，不斷夯實統計基層基礎。一是要加強“四上”企業統計臺賬建設。二是要加強縣鄉統計能力建設。三是加強統計隊伍素質建設。四是要加強部門統計管理。以提升統計服務水平為出發點，精準高效做好統計分析和監測。一是要及時準確提供統計數據。二是要深入開展統計分析監測。三是要配合完成各項考核評價工作。四是全力以赴做好人口普查的“后半篇文章”。以弘揚“拼搶實進”作風為突破點，持續提升作風建設水平。一是要持續轉變作風。二是要大興調研之風。三是要樹好勤廉形象。具體指標設置為：

產出指標：每年開展培訓次數≥1次，指標設立依據是計劃標準；分析研究產品采用數量≥8個，指標設立依據是計劃標準；原始數據質量合格率≥90%，指標設立依據是歷史標準；工作信息和制度研究內網采用≥4次，指標設立依據是歷史標準；原始數據按期采集率≥95%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：主要數據產品未受到質疑，指標設立依據是歷史標準；政策建議對黨政決策有積極影響，指標設立依據是歷史標準；有利于提高政府統計公信力，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：被調查對象認可度≥90%，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標1：（一）深入學習貫徹習近平總書記關于統計工作的重要指示批示精神，認真貫徹落實中央、省委關于統計工作的決策部署，推進依法治統，推進統計監督工作落深落細。（二）做好人口普查總結應用工作，認真組織開展千分之一人口抽樣調查。（三）認真組織開展2021年度投入產出調查。（四）推進統計基層基礎工作提能增效，鞏固統計臺賬建設成果。（五）持續提升基層統計人員能力素質，加強入庫指導和培訓，規范統計數據生產。具體指標設置為：

產出指標：每年開展培訓次數≥1次，指標設立依據是計劃標準；分析研究產品采用數量≥8個，指標設立依據是計劃標準；原始數據質量合格率≥90%，指標設立依據是歷史標準；工作信息和制度研究內網采用≥4次，指標設立依據是歷史標準；原始數據按期采集率≥95%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：主要數據產品未受到質疑，指標設立依據是歷史標準；政策建議對黨政決策有積極影響，指標設立依據是歷史標準；有利于提高政府統計公信力，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：被調查對象認可度≥90%，指標設立依據是歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“隨州市第七次全國人口普查項目”主要內容是：做好全市第七次全國人口普查后續宣傳、資料開發和總結應用。2021年預算安排80萬元，其中：資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：全面查清隨州市人口數量、結構、分布、居住等方面情況。通過普查準確反映人口發展現狀及人口居住情況，為完善人口發展戰略和政策體系，促進人口長期均衡發展，科學制定國民經濟和社會發展規劃，推動高質量發展，全面開啟社會主義現代化建設新征程，向第二個百年奮斗目標進軍，提供科學準確的統計信息支持。

項目績效指標設置情況：

產出指標：數據復核覆蓋率100%，指標設立依據是人口普查工作方案；

效益指標：普查結果知曉率≥86%，指標設立依據是人口普查工作方案；普查資料有效應用，指標設立依據是人口普查工作方案；宣傳方式多樣性，不少于三種宣傳方式，指標設立依據是人口普查工作方案。

（二）“統計專項經費項目”主要內容是：保障各統計專業業務工作正常開展需要。2022年預算安排38萬元，其中：38萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：深入推進統計管理體制改革，全面提升統計數據質量，大力夯實基層基礎建設，扎實推進重大普查工作，積極創新數庫智庫建設，主動服務全市中心工作，不斷加強隊伍能力建設，全面從嚴治黨，完成各項工作任務，統計數據真實性、統計服務針對性、統計工作公信力得到進一步提升。包括1.年鑒、月報、領導手冊編印；2.統計人員會議和培訓；3.社情民意調查；4.辦公設施更新維護；5.統計宣傳和執法檢查；6.統計信息化建設；7.鄉鎮考核評價；8.人口抽樣調查；9.四上企業成長工程；10.投入產出調查；11.GDP核算。

項目績效指標設置情況：

產出指標：印制統計年鑒≥500本，指標設立依據是歷史標準；印制分發領導手冊≥600冊，指標設立依據是歷史標準；印制分發統計月報≥2640冊，指標設立依據是歷史標準；一年開展全市范圍內數據質量核查≥4次，指標設立依據是計劃標準；召開全市性統計會議≥2次，組織全市范圍內統計培訓≥6次，指標設立依據是計劃標準；統計信息化建設，信息化設備更新達到上級要求標準，指標設立依據是計劃標準；開展全市經濟形勢調研≥2次，撰寫高質量經濟形勢分析≥150篇，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：配合市委市政府開展鄉鎮考核評價工作，激勵全市鎮域經濟發展，指標設立依據是計劃標準；開展有意義有實效的年度統計宣傳日活動，創新宣傳方式，提高社會關注度和認可度，指標設立依據是計劃標準。

?

第五部分 名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級)，結合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規范說明進解釋。

一、財政撥款(補助)收入：指市財政當年撥付的資金。

二、一般公共服務(類)統計信息事務(款)行政運行(項)：指市統計局機關及所屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、一般公共服務(類)統計信息事務(款)專項統計業務(項)：指市統計局機關及所屬事業單位的在日常業務之外開展專項統計工作的支出。

四、一般公共服務(類)統計信息事務(款)專項普查活動(項)：指反映統計部門開展人口普查 ?、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。

五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指市統計局機關及所屬事業單位用于機關事業單位養老保險繳費支出，離休人員的支出、退休人員統籌外的支出。

六、醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指市統計局用于機關在職干部職工及離退休人員醫療方面的支出。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十、機關運行經費：指公用經費。

隨州市普查中心2021年部門預算.docx

隨州市城市社會經濟調查隊2021年部門預算.docx