目錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、政府性基金預(yù)算收支的說明

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支的說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

第三部分??決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分 ?隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所概況

一、部門主要職責(zé)

接收軍隊離退休干部、士官；落實軍隊離退休干部、士官、無軍籍退休職工以及遺屬的政治待遇、生活待遇。

二、部門基本情況

根據(jù)隨編發(fā)〔2019〕60號文件，隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所核定編制12名。

第二部分??2020年決算情況說明

一、收入支出決算情況

2020年度預(yù)算收入1412.61萬元，其中財政撥款收入1226.39萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余186.22萬元。較上年增加108.95萬元，增幅8.36%，主要原因為是單位有新進(jìn)人員及相關(guān)項目收入的增加。

2020年度公共預(yù)算財政撥款支出為1228.55萬元，比上年增加21.54萬元，增幅1.78%，比年初預(yù)算數(shù)多137.05萬元，主要原因是新接收了三名軍轉(zhuǎn)干部和五名退休士官。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

全年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.1萬元，支出決算數(shù)為0.14萬元，比上年0.16萬元減少0.02萬元，降幅12.41%；減少的原因在于落實過緊日子的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

????本年度“三公”經(jīng)費全部為公務(wù)接待支出，共接待4批次18人，無因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費支出。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2020年隨州市軍休所運行經(jīng)費支出（基本支出）62.06萬元，主要保障本單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出。包括辦公費、水電費、印刷費、郵電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、差旅費、因公出國（境）費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會會費、福利費等。較上年增加了6.25萬元，增加11.20%，主要原因單位新接收了三名軍轉(zhuǎn)干部和五名退休士官。

四、關(guān)于政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額2.72萬元，主要用于購買三名新進(jìn)人員的辦公設(shè)備。

五、2020年本單位無政府性基金預(yù)算收支。

六、2020年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位期末資產(chǎn)凈值313.16萬元。其中，流動資產(chǎn)凈值184.06萬元，占資產(chǎn)總額的58.77%，固定資產(chǎn)凈值129.1萬元，占資產(chǎn)總額的41.23%（房屋及構(gòu)筑物115.15萬元，占固定資產(chǎn)的89.19%，通用設(shè)備凈值10.95萬元，占固定資產(chǎn)的8.48%，家具、用具、裝具及動植物凈值3.01萬元，占固定資產(chǎn)的2.33%）。

我單位重點固定資產(chǎn)為房屋及構(gòu)筑物，期末凈值115.15萬元；無公務(wù)車輛和在建工程。

八、預(yù)算績效情況說明

2020年度隨州市軍休所整體績效自評表

單位名稱：隨州市軍休所????????????填報日期：2021年4月13日

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計算得分。

3.定性指標(biāo)計分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計算。

4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。

第三部分??決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第四部分：名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出?！　?/span>

（四）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

（八）公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（九）其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。