目??錄

第一部分 隨州市退役軍人事務局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市退役軍人事務局2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、2020年度預算績效情況的說明

第三部分 隨州市退役軍人事務局2020年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第四部分 名詞解釋

?

第一部分 ?隨州市退役軍人事務局概況

一、部門主要職責

（一）起草退役軍人服務管理工作的規范性文件及有關政策措施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

（二）負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。

（三）組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

（四）貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

（五）組織協調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

（七）組織指導全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外隨州籍烈士和外國在隨烈士紀念設施保護事宜。總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（九）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。

（十）指導全市退役軍人服務管理工作。

（十一）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

根據隨辦文〔2019〕23號文件，市退役軍人事務局機關核定行政編制10名（設局長1名，副局長2名；正科級領導職數5名），現在編在崗10名，退休干部3名。內設辦公室、思想政治和權益維護科、移交安置和軍休管理科、就業創業科、擁軍優撫和褒揚紀念科5個科室。所屬事業單位2個，分別為隨州市軍隊離退休干部休養所（參公管理）、隨州市退役軍人服務中心。

第二部分 隨州市退役軍人事務局2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年度匯總收入2162.32萬元，其中財政撥款收入1804.47萬元、年初結轉和結余357.85萬元。所屬二級單位新成立，無上年度匯總數據（下同）。

2020年本級收入749.71萬元，其中財政撥款收入578.08萬元、年初結轉和結余171.63萬元。較上年736.89萬元增加12.82萬元，增幅1.74%，主要原因為人員工資的調增及相關項目收入的增加。

2020年度匯總支出1910.76萬元，其中：基本支出446.59萬元，項目支出1464.17萬元。年末結轉和結余251.56萬元。2020年度本年財政撥款匯總支出1910.76萬元，較年初預算減少487.43萬元，減少20.32％，主要原因是預算中部分項目資金未使用。

2020年本級支出682.21萬元，其中：基本支出233.52萬元，項目支出448.69萬元。年末結轉和結余67.5萬元。較上年550.22萬元增加131.99萬元，增幅23.99%，主要原因為2019年度機構改革轉隸人員部分工資由原單位予以發放，同時本年度支付了上年度未支付完結的資金。2020年度本年財政撥款支出682.21萬元，較年初預算減少458.36萬元，減幅40.18%，主要原因是預算中涉及的“退役士兵社保接續資金”等項目費用未使用。

二、“三公”經費支出說明

2020年度匯總“三公”經費預算1.62萬元，決算支出0.86萬元，較上年0.78萬元增加0.08萬元，增幅10.2%，主要原因為局屬單位市退役軍人服務中心新成立，增加了相關開支。

2020年度本級“三公”經費預算0.92萬元，支出決算數為0.72萬元，較上年0.62萬元增加0.1萬元，增幅16.13%，主要原因為縣市區退役軍人事務部門來隨公務接待增加。

本年度“三公”經費全部為公務接待支出，共接待21批次95人，無因公出國(境)費、公務用車購置及運行費支出。

三、機關運行經費支出說明

2020年度匯總機關運行經費支出94.41萬元，比年初預算增加56.27萬元，增加147.57%；較上年53.67萬元增加40.73萬元，增幅75.88%，上升原因為本年度新成立了二級單位，相關費用增加。其中辦公費7.45萬元、印刷費0.85萬元、水費0.23萬元、電費5.84萬元、郵電費4.01萬元、差旅費3.39萬元、維修費1.46萬元、會議費0.17萬元、培訓費4.48萬元、勞務費20.41萬元、工會經費5.15萬元、其他交通費用14.14萬元、其他商品和服務支出19.79萬元、資本性支出6.84萬元。

2020年度本級機關運行經費支出29.63萬元，比年初預算增加5.85萬元，增加24.6%；較上年53.67萬元減少24.04萬元，減幅44.79%。 主要原因為局機關成立不久，上年度采購了大量的辦公設備，本年度嚴格控制各項開支。其中辦公費3.12萬元、印刷費0.23萬元、水費0.1萬元、電費4.31萬元、郵電費0.64萬元、差旅費0.67萬元、維修費0.13萬元、會議費0.1萬元、培訓費4.48萬元、工會經費0.87萬元、其他交通費用8.28萬元、其他商品和服務支出2.53萬元、資本性支出4.12萬元。

四、政府采購支出說明

2020年度匯總政府采購支出19.49萬元，其中：政府采購貨物支出11.93萬元、政府采購服務支出7.56萬元。授予中小企業的合同金額19.49萬元，占政府采購支出總額的100%。

2020年度本級政府采購支出16.77萬元，其中：政府采購貨物支出9.21萬元、政府采購服務支出7.56萬元。授予中小企業的合同金額16.77萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府基金情況說明

2020年市退役軍人事務局無政府性基金收支。

六、國有資產占用情況說明

市退役軍人事務局系統無公車，無單位價值50萬元的通用設備，無單價100萬元以上專用設備。

截至2020年12月31日，市退役軍人事務局機關擁有固定資產凈值35.26萬元元，其中通用設備22.91萬元、專用設備0.57萬元、家具11.78萬元。

七、2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，市退役軍人事務局組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及項目10個，資金1004萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目資金管理、使用規范，會計核算真實精準，各項目績效目標基本完成，項目可持續性強。

組織開展2020年度整體支出績效評價，從評價情況來看，年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，退役軍人事務工作服務效率有效提升，較好地完成了全年工作。

附件1：《2020年度部門整體支出績效自評結果》和《2020年度部門整體支出績效自評表》

（二）部門決算中重點項目績效自評結果?

城鎮義務兵家屬優待金項目績效綜述：項目全年預算數為100萬元，執行數為100萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是對符合條件的義務兵家屬實行全覆蓋，不漏一人，確保資金足額發放到位；二是切實維護義務兵家屬的合法權益，大力營造了“參軍光榮、軍屬光榮”的濃厚氛圍，形成尊重和關心軍人軍屬的良好風尚；三是通過發放優待金提高了義務兵家庭生活水平，2020年沒有義務兵家屬上訪，義務兵家屬滿意度為100% 。

附件2：《2020年度城鎮義務兵家屬優待金項目自評結果》和《2020年度城鎮義務兵家屬優待金項目自評表》

春節、八一慰問項目績效綜述：項目全年預算數為60萬元，執行數為60萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是春節、八一慰問了隨州軍發區、駐廣水130旅、駐廣水131旅、駐廣水訓練旅、空軍軍械修理廠、隨州陸軍預備役工兵團、武警隨州支隊、隨州消防支隊、市軍休所等機構及相關困難退役軍人。慰問資金撥付及時100%，全年完成值100%；二是春節、八一等節日期間廣泛開展走訪慰問體現了黨和政府對困難群體、駐地部隊的關心關愛；三是駐隨部隊及相關困難退役軍人對退役軍人工作滿意度不斷提高。

附件3：《2020年度春節、八一慰問項目自評結果》和《2020年度春節、八一慰問項目自評表》

烈士公祭項目績效綜述：項目全年預算數為4萬元，執行數為4萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是參與人數多、范圍廣，各類代表共100余人在城區烈士陵園舉行公祭活動；二是通過烈士公祭活動，大力弘揚了烈士精神，在全社會積極形成崇尚英雄、緬懷先烈的良好風尚；三是烈士公祭活動莊嚴、肅穆、隆重、節儉，社會反響良好，取得了明顯的社會效果。

附件4：《2020年度烈士公祭項目自評結果》和《2020年度烈士公祭項目自評表》

???（三）績效評價結果應用情況

對照績效評價自評發現的問題，我們將進一步加強預算管理，科學編制預算，合理使用財政資金，確保當年項目資金利用到位，減少指標跨年結轉。同時加強項目過程管理，及時發現并更正項目在執行中出現的問題，加大預算執行力度，確保項目績效目標如期完成。

第三部分 隨州市退役軍人事務局2020年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????本部門本年度無政府性基金支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

????本部門本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。　　

（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

（十二）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。