隨州市退役軍人事務局2021年部門預算

目??錄

第一部分??隨州市退役軍人事務局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市退役軍人事務局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市退役軍人事務局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市退役軍人事務局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市退役軍人事務局概況

一、部門主要職責（隨辦文〔2019〕23號文件）

（一）起草退役軍人服務管理工作的規(guī)范性文件及有關政策措施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

（二）負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。

（三）組織指導退役軍人教育培訓工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

（五）組織協(xié)調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。

（七）組織指導全市擁軍優(yōu)屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外隨州籍烈士和外國在隨烈士紀念設施保護事宜。總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（九）指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。

（十）指導全市退役軍人服務管理工作。

（十一）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

2022年納入隨州市退役軍人事務局預算編報范圍的包括：隨州市退役軍人事務局機關（行政單位）、隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所（參公管理）、隨州市退役軍人服務中心（事業(yè)單位）全部收入和支出。市退役軍人事務局機關核定行政編制10名（設局長1名，副局長2名；正科級領導職數5名），現在編在崗10名，退休干部3名。市軍休所核定編制12名，在編在崗9人；市退役軍人服務中心核定編制10名，在編在崗10人。

第二部分隨州市退役軍人事務局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年，市退役軍人事務局系統(tǒng)預算收入總計2883.63萬元，其中公共預算財政撥款2834.89萬元、其他收入48.74萬元，較上年2398.19萬元增加485.44萬元，同比增加17.12％，主要原因為相關項目預算增加及單位人員經費增加。

2021年，市退役軍人事務局機關預算總收入1443.47萬元（公共預算財政撥款），較上年1140.57萬元增加了302.9萬元，同比增加26.55％，主要原因是本年度人員經費的增加，另對涉及軍隊轉業(yè)干部相關項目進行梳理，進一步明確各費用明細，確保預算編制更加合理，資金使用更加高效。

（二）支出預算情況

2021年，市退役軍人事務局系統(tǒng)預算支出總計2883.63，較上年增加485.44萬元，同比增加17.12％。按支出功能分社會保障和就業(yè)支出2820.52萬元，比上年增加439.59萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出27.2萬元，比上年增加9.94萬元；住房保障支出支出35.91萬元，比上年增加35.91萬元。按支出用途分，基本支出604.63萬元，比上年增加251.44萬元；項目支出2279萬元，比上年增加234萬元，主要原因為增加基本支出，對相關項目進行梳理，進一步精確各項目支出金額。

2021年，市退役軍人事務局機關預算支出總計1443.47　萬元，較上年增加302.9萬元，同比增加26.55％。按支出功能分社會保障和就業(yè)支出1414.53萬元，比上年增加285.35萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.4萬元，比上年增加2.01萬元；住房保障支出15.54萬元，比上年增加15.54萬元。按支出用途分，基本支出247.47萬元，比上年增加110.9萬元；項目支出1196萬元，比上年增加192萬元。主要原因為相關項目預算增加及單位人員經費增加。

（三）財政撥款支出情況

2021年，市退役軍人事務局系統(tǒng)財政撥款預算支出合計2883.63萬元，比上年增加485.44萬元，同比增加17.12％。主要原因為相關項目預算增加及單位人員經費增加。

2021年，市退役軍人事務局機關財政撥款預算支出合計1443.47萬元，較上年增加302.9萬元，同比增加26.55％。主要原因是本年度人員經費的增加，另對涉及軍隊轉業(yè)干部相關項目進行梳理，進一步明確各費用明細，確保預算編制更加合理，資金使用更加高效。

（四）政府性基金情況

2021年我系統(tǒng)無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年我系統(tǒng)無國有資本經營預算，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年，市退役軍人事務局系統(tǒng)一般公共預算公用支出68.1萬元。其中：辦公費4.77萬元、印刷費0.6萬元、咨詢費2萬元、水費0.5萬元、電費2.98萬元、郵電費4.14萬元、物業(yè)管理費9.2萬元、差旅費6.65萬元、維修（護）費0.8萬元、會議費0.1萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費1.31萬元、勞務費1.5萬元、工會經費10.98萬元、福利費2.99萬元、公務交通補貼14.89萬元、其他4.59萬。較上年增加29.97萬元，同比增加78.59％，主要原因是因人員增加導致公務交通補貼、工會經費增加，局機關物業(yè)管理費增加，二級單位咨詢費增加等。

2021年，市退役軍人事務局機關一般公共預算公用支出26.96萬元。其中辦公費2.71萬元、印刷費0.3萬元、水費0.3萬元、電費1萬元、郵電費0.5萬元、物業(yè)管理費9萬元、差旅費1萬元、會議費0.1萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費0.91萬元、工會經費1.68萬元、福利費0.3萬元、公務交通補貼8.96萬元、其他0.1萬。較上年23.78萬元增加3.18萬元，同比增加13.37％，主要原因是本年度公務交通補貼增加，以及物業(yè)管理費增加。

（七）政府采購情況

2021年，市退役軍人事務局系統(tǒng)政府采購預算2萬元，面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額2萬元，占比100％，政府采購服務預算數額2萬元，較上年減少9.3萬元，減幅82.3％。主要原因為市局機關未填報政府采購預算。

2021年市退役軍人事務局機關無政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

2021年初，市退役軍人事務局系統(tǒng)資產總額449.02萬元，其中流動資產255.43萬元，固定資產193.59萬元。較上年資產總額減少85.02萬元，減幅15.92％，主要原因為流動資產中財政應返還額度較少。

2021年初，隨州市退役軍人事務局資產總額102.77萬元，其中流動資產67.5萬元（財政應返還額度），固定資產凈值35.27萬元。較上年資產總額減少112.57萬元，減幅52.28％，主要原因是單位嚴格按照預算執(zhí)行支出，流動資產中財政應返還額度較少。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年，市退役軍人事務局系統(tǒng)　“三公”經費年初預算安排1.81萬元，比上年增加0.79萬元，同比增加77.45％。主要原因是二級單位市退役軍人服務中心為新成立單位，本年度預算增加。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0　％，主要原因是：無相關預算。

公務接待費1.81萬元，比上年增0.79萬元，同比增加77.45％，主要原因是：二級單位市退役軍人服務中心為新成立單位，本年度預算增加。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0％，主要原因是：無相關預算。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0　％，主要原因是：無相關預算。

2021年，市退役軍人事務局機關　“三公”經費年初預算安排0.91萬元，比上年減少0.01萬元，同比減少1％。主要原因是：預算系統(tǒng)測算，相關經費壓減。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0　％，主要原因是：無相關預算。

公務接待費0.91萬元，比上年減0.01萬元，同比減少1％，主要原因是：預算系統(tǒng)測算，相關經費壓減。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0％，主要原因是：無相關預算。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0　％，主要原因是：無相關預算。

第三部分??隨州市退役軍人事務局2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為按照退役軍人事務職能，做好退役軍人服務保障工作。年度目標為做好軍隊轉業(yè)干部、退役士兵、退休干部的移交安置工作；組織開展退役軍人教育培訓、就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作；做好優(yōu)撫對象優(yōu)待撫恤工作等。

2、長期目標：做好退役軍人服務保障工作，具體指標設置為：

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據是根據退役軍人機構性質。

3、年度目標1：移交安置和軍休管理工作落實到位，具體指標設置為：

產出指標：計劃分配軍轉干部、符合政府安排工作條件退役士兵、軍隊離退休干部接收安置率100％，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

年度目標2：退役軍人教育培訓政策落實到位，具體指標設置為：

產出指標：退役軍人培訓率100％，指標設立依據是《湖北省城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)試行辦法》等。

年度目標3：優(yōu)撫資金發(fā)放到位。具體指標設置為：

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據《撫恤條例》等。

二、重點項目績效目標編制情況

以下為本級機關項目：

（一）退役士兵就業(yè)、安置、培訓及自謀職業(yè)一次性補償費項目

1、主要內容是：據實發(fā)放自主就業(yè)（自謀職業(yè)）一次性經濟補助，開展職業(yè)技能培訓及組織相關招聘會。2021年預算安排80萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：按照《退役士兵安置條例》《退役士兵職業(yè)教育和技能培訓資金使用管理辦法》等規(guī)定，落實退役軍人待遇。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：資金發(fā)放及時，指標設立依據是《退役士兵安置條例》。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

（二）城鎮(zhèn)義務兵家屬優(yōu)待金項目

1、主要內容是：發(fā)放城鎮(zhèn)義務兵家庭優(yōu)待金。2021年預算安排100萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：按照《中華人民共和國兵役法》《關于進一步規(guī)范義務兵家庭優(yōu)待金發(fā)放工作的通知》（鄂民政發(fā)〔2014〕49號）等規(guī)定，落實城鎮(zhèn)義務兵待遇。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：資金發(fā)放及時，指標設立依據是《中華人民共和國兵役法》。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

（三）兩參在職退休人員“兩補”項目

1、主要內容是：補齊參戰(zhàn)參試退役軍人工資。2021年預算安排80萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：通過兩補齊，使城鎮(zhèn)在崗參戰(zhàn)參試退役軍人工資達到當地平均工資水平，退休的達到平均養(yǎng)老金水平。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是鄂民政發(fā)〔2009〕54號文件。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

（四）傷殘軍人醫(yī)療、保險及護理費項目

1、主要內容是：對符合條件的傷殘軍人繳納醫(yī)療保險及發(fā)放護理費。2021年預算安排145萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：按規(guī)定及時撥付相關對象醫(yī)療保險費用及護理費。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是《撫恤條例》、鄂民政發(fā)［2004］59號、鄂民政發(fā)［2007］45號等文件。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

（五）市直企業(yè)軍轉干部社保及生活補助項目

1、主要內容是：落實自主擇業(yè)軍轉干部、市直困難企業(yè)軍轉干部、下崗轉業(yè)志愿兵、隨軍配偶等人員的待遇。2021年預算安排410萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：及時發(fā)放市直在崗、下崗企業(yè)軍轉干部生活困難補助費，市直困難企業(yè)軍轉干部基本醫(yī)療保險費，市直部分立功受獎的企業(yè)軍轉干部體檢費等。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是鄂辦發(fā)電［2004］37號、鄂政辦發(fā)［2003］58號、鄂辦發(fā)電［2004］37號、鄂辦發(fā)電［2003］15號等文件。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

（六）退役軍人事務工作經費項目

1、主要內容是：保障退役軍人事務局機關正常運轉，確保各項業(yè)務工作得到有序開展，同時做好烈士公祭、退役服務管理等工作。2021年預算安排39萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：切實履行各科室職責，落實責任制，保障局機關正常、有序、高效運轉。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：局機關正常運轉，指標設立依據是三定方案。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

（七）退役士兵社會保險接續(xù)資金項目

1、主要內容是：為以政府安排工作方式退出現役，且基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療保險未參保或斷繳的退役士兵補繳相關社保費用。2021年預算安排72萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：按政策及時繳納相關社保費用。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是《湖北省解決部分退役士兵社會保險問題實施方案》等文件。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

（八）春節(jié)、“八一”駐隨部隊慰問項目

1、主要內容是：春節(jié)、“八一”期間走訪慰問駐隨部隊、困難復退軍人等。2021年預算安排60萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：鞏固我市軍民團結一家親的大好局面，加強地方和軍隊的交流，增進軍地魚水感情，發(fā)揚擁軍優(yōu)屬、擁政愛民的光榮傳統(tǒng)，鞏固和發(fā)展“同呼吸、共命運、心連心”軍政軍民關系。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：駐隨部隊全覆蓋，指標設立依據市領導指示、批示精神。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

以下為二級單位項目：

（一）退役軍人服務工作運行維護經費

1、主要內容是：做好退役軍人相關工作，指導下級退役軍人服務中心，承接軍隊移交地方有關涉軍服務保障業(yè)務，負責為退役軍人提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人幫扶援助平臺。2021年預算安排20萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成各項職能工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：年度招聘會場次≥2次，指標設立依據是（鄂退役軍人發(fā)［2021］34號）文件。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％。指標設立依據是《關于加快全省退役軍人服務體系建設的實施意見》（鄂辦發(fā)［2019］　12號）和省退役軍人事務廳《關于印發(fā)

（二）軍隊離休干部醫(yī)療費

1、主要內容是：據實報銷我單位服務管理的軍隊離休干部醫(yī)療費。2021年預算安排10萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：依據中辦發(fā)［2004］2號文件，保障我單位服務管理的軍休離休干部的醫(yī)療待遇。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：據實報銷，指標設立的依據是中辦發(fā)［2004］2號文件。

滿意度指標：服務對象滿意率達到100％，指標設立的依據是中辦發(fā)［2004］2號文件。

（三）軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼??

1、主要內容是：按月足額發(fā)放軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼。2021年預算安排37萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：依據鄂民政發(fā)［2007］54號文件，保障我單位服務管理的軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼發(fā)放到位。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：按月足額發(fā)放，指標設立的依據是鄂民政發(fā)［2007］54號文件。

滿意度指標：服務對象滿意率達到100％，指標設立的依據是鄂民政發(fā)［2007］54號文件。

（四）軍隊退休人員醫(yī)療保險費??

1、主要內容是：按時足額繳納軍隊退休人員醫(yī)療保險費。2021年預算安排20萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：依據中辦發(fā)［2004］2號文件，按時足額繳納軍隊退休人員醫(yī)療保險費。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：按時足額繳納，指標設立的依據是中辦發(fā)［2004］2號文件。

滿意度指標：服務對象滿意率達到100％，指標設立的依據是中辦發(fā)［2004］2號文件。

第五部分名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。