隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2021年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分??隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 ?隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所概況

一、部門主要職責

接收軍隊離退休干部、士官；落實軍隊離退休干部、士官、無軍籍退休職工以及遺屬的政治待遇、生活待遇。

二、部門基本情況

根據(jù)隨編發(fā)〔2019〕60號文件，隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所核定編制12名。

第二部分??隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所

2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年，市軍隊離退休干部休養(yǎng)所預算收入總計1267.19萬元，其中財政撥款252.50萬元、上級專項轉(zhuǎn)移支付1014.69萬元。較上年預算增加175.69萬元，同比增加16.10%，主要原因是新接收五名退休士官，單位新進三名在職工作人員。

（二）支出預算情況

2021年，市軍隊離退休干部休養(yǎng)所預算支出總計1267.19萬元，較上年增加175.69萬元，同比增加16.10%。按支出功能分社會保障和就業(yè)支出1247.68萬元，比上年增加162.05萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.03萬元，比上年增加3.16萬元；住房保障支出10.48萬元。按支出用途分，基本支出204.19萬元，比上年增加133.69萬元；項目支出1063萬元，比上年增加42萬元，同比增加主要原因是新接收五名退休士官。

（三）財政撥款支出情況

2021年，市軍隊離退休干部休養(yǎng)所財政撥款預算支出合計252.50萬元，比上年增加115萬元，同比增加83.64%，主要原因是新接收五名退休士官，單位新進三名在職工作人員。

（四）政府性基金情況

2021年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2021年我系統(tǒng)無國有資本經(jīng)營預算，沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年，市軍隊離退休干部休養(yǎng)所一般公共預算公用支出31.14萬元，較上年增加21.79萬元，同比增加233.05%，主要原因是新接收五名退休士官，單位新進三名在職工作人員。其中：辦公費1.56萬元、印刷費0.3萬元、水費0.2萬元、電費1.98萬元、郵電費3.44萬元、物業(yè)管理費0.2萬元、差旅費4.15萬元、維修（護）費0.3萬元、公務接待費0.1萬元、工會經(jīng)費6.6萬元、福利費2.19萬元、公務交通補貼5.93萬元、?其他商品和服務支出4.19萬元。

（七）政府采購情況

2021年，市軍隊離退休干部休養(yǎng)所無政府采購預算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2021年初，隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所資產(chǎn)總額313.16萬元，較上年減少5.55萬元，同比減少1.74%，主要原因是國有資產(chǎn)折舊。其中流動資產(chǎn)184.06萬元，固定資產(chǎn)129.10萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年，市軍隊離退休干部休養(yǎng)所?“三公”經(jīng)費年初預算安排 0.1萬元，與上年相同。其中：

因公出國（境）費0元，與上年相同；

公務接待費0.1萬元，與上年相同；

公務用車運行維護費0元，與上年相同；

公務用車購置費0元，與上年相同。

第三部分 ?隨州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標是保障服務對象相關待遇、維護社會穩(wěn)定，年度目標為落實軍隊離退休干部、士官、無軍籍職工、遺屬的兩個待遇。

2、長期目標1：保障服務對象相關待遇、維護社會穩(wěn)定。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：落實軍隊離退休干部、士官、無軍籍職工、遺屬的待遇，待遇落實率達到100%。指標設立依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號。

效益指標：100%保障軍隊移交地方人員相關福利待遇，讓其感受到黨和政府對他們生活上的關心和照顧，指標設立依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號。

滿意度指標：服務對象滿意率達到100%，指標設立依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號。

3、年度目標1：按時、按質(zhì)保障服務管理對象工資待遇發(fā)放到位，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：按時、按質(zhì)保障服務管理對象工資待遇發(fā)放到位，發(fā)放到位率達100%，指標設立依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號。

效益指標：100%保障軍隊移交地方人員相關福利待遇，讓其感受到黨和政府對他們生活上的關心和照顧，指標設立依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號。

滿意度指標：服務對象滿意率達到100%，指標設立依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）軍隊離休干部醫(yī)療費

1、軍隊離休干部醫(yī)療費主要內(nèi)容是：據(jù)實報銷我單位服務管理的軍隊離休干部醫(yī)療費。2021年預算安排15萬元，均為一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號文件，保障我單位服務管理的軍休離休干部的醫(yī)療待遇。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：據(jù)實報銷，報銷率達到100%。指標設立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號。

效益指標：收到報銷單據(jù)的30日內(nèi)完成報銷，報銷覆蓋率達100%，指標設立的依據(jù)是其他標準。

滿意度指標：服務對象滿意率達到100%，指標設立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

（二）軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼

1、主要內(nèi)容是：按月足額發(fā)放軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼 。2021年預算安排37萬元，均為一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：依據(jù)鄂民政發(fā)[2007]54號文件，保障我單位服務管理的軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼按月足額發(fā)放到位。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：按月足額發(fā)放，發(fā)放率達到100%，指標設立的依據(jù)是鄂民政發(fā)[2007]54號。

效益指標：逐月完成發(fā)放，發(fā)放覆蓋率達100%，指標設立的依據(jù)是鄂民政發(fā)[2007]54號。

滿意度指標：服務對象滿意率達到100%，指標設立的依據(jù)是鄂民政發(fā)[2007]54號。

（三）軍隊退休人員醫(yī)療保險費

1、主要內(nèi)容是：按時足額繳納軍隊退休人員醫(yī)療保險費。2021年預算安排61萬元，均為一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號文件，按時足額繳納軍隊退休人員醫(yī)療保險費。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：按時足額繳納，繳納覆蓋率達100%，指標設立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

效益指標：服務對象都能正常享受醫(yī)療保險待遇，待遇享受率達100%，指標設立的依據(jù)是其他標準。

滿意度指標：服務對象滿意率達到100%，指標設立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號文件。

第五部分??名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進解釋。

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

四、“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。