隨州市退役軍人服務中心2021年部門預算

?

目 ??錄

第一部分??隨州市退役軍人服務中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市退役軍人服務中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市退役軍人服務中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市退役軍人服務中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

?

第一部分 ?隨州市退役軍人服務中心概況

一、部門主要職責

隨州市退役軍人服務中心的主要職能是協助做好退役軍人相關工作，指導下級退役軍人服務中心，承接軍隊移交地方有關涉軍服務保障業務，負責為退役軍人提供就業創業、困難退役軍人幫扶援助平臺。

二、部門基本情況

隨州市退役軍人服務中心為公益一類事業單位，屬市退役軍人服務中心正科級事業單位，核定編制10人，實有人數10人，無在校學生。

第二部分??隨州市退役軍人服務中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年，市退役軍人服務中心收入預算總額172.97萬元，其中財政撥款124.23萬元、其他收入48.74萬元。較上年預算（107.77萬元)總額增加65.2萬元，同比增加60.49%，主要原因為項目經費、人員經費和公用經費增加。

（二）支出預算情況

2021年，市退役軍人服務中心機關預算支出總計172.97萬元（全部為財政撥款支出），比2020年預算支出（107.77萬元）總額增加65.2萬元，同比增加60.49%。按支出功能分社會保障和就業支出158.31萬元，比上年（107.77）增加50.54萬元；醫療衛生支出4.77萬元，比上年增加4.77萬元。按支出用途分，基本支出152.97萬元，比上年（146.12）增加6.85萬元，項目支出20萬元，較上年無增長,總額增長主要原因為我單位為新成立單位，2021年各項工作全面開展，人員和公用支出都有所增加。

（三）財政撥款支出情況

2021年，市退役軍人服務中心財政撥款預算支出合計124.23萬元，較上年（107.77）增加了16.46萬元，同比增加15.27%，主要原因為2021年人員支出和公用支出有所增長。

（四）政府性基金情況

2021年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年我單位無國有資本經營預算，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年，市退役軍人服務中心一般公共預算公用支出10萬元。其中：辦公費0.5萬元、咨詢費0.2萬元、郵電費0.2萬元、差旅費1.5萬元、維修（護）費0.5萬元、公務接待費0.3萬元、工會經費2.7萬元、福利費0.5萬元、勞務費1.5萬元、其他0.3萬。比上年增加5萬元，同比增長100%。增長原因為2021年事業單位公用支出人均額度上調一倍。

（七）政府采購情況

2021年，市退役軍人服務中心政府采購預算賬務服務2萬元較上年（7萬）減少5萬,同比減少71%。主要原因是2021年單位設備基本已購置齊全，新購設備減少開支。

（八）國有資產占用情況

2021年初，隨州市退役軍人服務中心資產總額33.09萬元，其中流動資產3.87萬元，固定資產29.22萬元。因市退役軍人服務中心為新成立單位，2021年無國有資產數據。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年，市退役軍人服務中心“三公”經費年初預算安排 0.8萬元，比上年（0.6萬）增加0.2萬元，同比增加33%。其中，公務接待費0.8萬元，無因公出國（境）費用、公務用車運行維護費、公務用車購置費等預算。增加原因為我單位為新成立單位，2021年業務工作全面開展，按實際開支測算。

?

第三部分 ?隨州市退役軍人服務中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??預算績效情況

?

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標：做好退役軍人相關工作，指導下級退役軍人服務中心，承接軍隊移交地方有關涉軍服務保障業務，負責為退役軍人提供就業創業、困難退役軍人幫扶援助平臺。分別從產出指標和效益指標說明。《關于加快全省退役軍人服務體系建設的實施意見》(鄂辦發(2019] 12號)和省退役軍人事務廳《關于印發<湖北省退役軍人服務中心(站)星級評定辦法><湖北省市縣鄉村退役軍人服務中心(站)星級評定標準>的通知》(鄂退役軍人發[2021]34號)文件。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為全市退役軍人和優撫對象做好信訪維穩、權益保障、走訪幫扶困難退役軍人等工作。年度目標為開展年度全市退役軍人就業創業培訓、推介會至少2次，面向縣市區四級服務體系業務培訓會至少1次；服務大廳面向全市退役軍人和優撫對象做好日常信訪維穩、權益保障、走訪幫扶困難退役軍人等工作。

?2、長期目標全市退役軍人和優撫對象做好日常信訪維穩、權益保障、走訪幫扶困難退役軍人等工作。具體指標設置：

產出指標：年度招聘會場次≥2次，指標設立依據是(鄂退役軍人發[2021]34號)文件

效益指標：可持續影響指標為100%，指標設立依據是《關于加快全省退役軍人服務體系建設的實施意見》(鄂辦發(2019] 12號)和省退役軍人事務廳《關于印發<湖北省退役軍人服務中心(站)星級評定辦法><湖北省市縣鄉村退役軍人服務中心(站)星級評定標準>的通知》

?3、年度目標年度目標為：開展年度全市退役軍人就業創業培訓、推介會至少2次，面向縣市區四級服務體系業務培訓會至少1次；服務大廳面向全市退役軍人和優撫對象做好日常信訪維穩、權益保障、走訪幫扶困難退役軍人等工作。具體指標設置為：

產出指標：年度招聘會場次≥2次，指標設立依據是(鄂退役軍人發[2021]34號)文件

效益指標：可持續影響指標為100%，指標設立依據是《關于加快全省退役軍人服務體系建設的實施意見》(鄂辦發(2019] 12號)和省退役軍人事務廳《關于印發<湖北省退役軍人服務中心(站)星級評定辦法><湖北省市縣鄉村退役軍人服務中心(站)星級評定標準>的通知》

二、重點項目績效目標編制情況

項目主要內容：做好退役軍人相關工作，指導下級退役軍人服務中心，承接軍隊移交地方有關涉軍服務保障業務，負責為退役軍人提供就業創業、困難退役軍人幫扶援助平臺。項目總體績效目標為：完成各項職能工作。分別從產出指標和滿意度指標說明。《關于加快全省退役軍人服務體系建設的實施意見》(鄂辦發(2019] 12號)和省退役軍人事務廳《關于印發<湖北省退役軍人服務中心(站)星級評定辦法><湖北省市縣鄉村退役軍人服務中心(站)星級評定標準>的通知》(鄂退役軍人發[2021]34號)文件

1、“工作運行維護經費項目”主要內容是：做好退役軍人相關工作，指導下級退役軍人服務中心，承接軍隊移交地方有關涉軍服務保障業務，負責為退役軍人提供就業創業、困難退役軍人幫扶援助平臺。2021年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是： 完成各項職能工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：年度招聘會場次≥2次，指標設立依據是(鄂退役軍人發[2021]34號)文件。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%。指標設立依據是《關于加快全省退役軍人服務體系建設的實施意見》(鄂辦發(2019] 12號)和省退役軍人事務廳《關于印發<湖北省退役軍人服務中心(站)星級評定辦法><湖北省市縣鄉村退役軍人服務中心(站)星級評定標準>的通知》

第五部分??名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進解釋。

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

四、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

五、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項)：主要反映退役軍人服務中心在退役軍人管理事務的其他支出。