目錄

第一部分 隨州市圖書館概況

一、主要職責

二、基本情況。機構設置及人員情況等。

第二部分 隨州市圖書館2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明。

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明。

七、財政專項支出情況說明。

八、關于2020年度預算績效情況的說明。

九、其他情況說明。

第三部分 隨州市圖書館2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市圖書館概況

一、主要職責

圖書館主要宗旨和業務范圍為保存借閱圖書資料，促進社會經濟文化發展。圖書、文獻、報刊、金石拓片、音像資料的采編與儲藏。圖書資料借閱、圖書資料網絡系統設計、施工、維護、管理。文獻數字化處理。圖書館學研究。圖書、期刊、資料編輯出版。知識培訓與社會教育。

二、基本情況、機構設置及人員情況等

1．基本情況

2020年，在市文化和旅游局的正確領導下，我館在扎實做好疫情防控基礎上，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實《公共圖書館法》和《湖北省全民閱讀促進辦法》，圍繞“品質隨州”“書香社會”建設，強化服務機能，優化服務效能，創新服務模式，圓滿地完成了各項工作任務，取得了較好的社會效益。

2．機構設置及人員情況等

隨州市圖書館為隨州市文化和旅游局的正科級公益一類事業單位，由財政全額撥款。隨州市圖書館內設采編部、地方文獻部、大廳咨詢處、報刊室、中文書庫、少兒閱覽室、廉政圖書室、電子閱覽室、過刊室、辦公室、網絡部、保衛科、財務科、業務輔導部、政工科及對外宣傳部。

根據隨編發[2007]57號文件，本單位全額撥款事業編制15名，館長一名，副館長兩名。現實際工作人員46名，其中在職在編人員15名，勞務派遣人員5名，聘用人員13名，公益性崗位2人，退休人員11名(已納入社會保險)。有一般公務用車1臺，流動圖書車1臺。

3.當年取得的主要事業成效

（1）疫情防控常態化，有限有序慎開放；（2）充實文獻館藏，優化基礎服務；（3）閱讀服務數字化，足不出戶獲信息；（4）深入基層搞調研，輔導業務促規范；（5）閱讀活動精彩紛呈，“書香隨州”濃妝重彩；（6）抓好黨建培根固本，發揮黨員模范作用。

第二部分 隨州市圖書館2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

收入總計476.95萬元，上年收入總計462.45萬元，同比增加14.5萬元。同比增加3.14%。原因：單位項目費用增加。支出總計476.36萬元，上年支出總計460.58萬元，同比增加15.78萬元，同比增加 3.43%。原因：單位項目費用增加。

2020年度財政撥款支出476.36萬元，其中:本年財政撥款基本支出214.85萬元，項目支出261.51萬元，較財政撥款年初預算數331.31萬元增加145.05萬元，增幅為43.78%。主要原因是未將省級專項資金計入財政撥款。

按照支出功能分類科目，主要用于：1、文化體育與傳媒支出400.85萬元，主要用于隨州市圖書館開展公益文化活動、保障圖書館事業發展而發生的項目支出和為保證日常運轉發生的支出；2、社會保障和就業（類）18.66萬元：主要用于市本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出；3、醫療衛生與計劃生育支出（類）7.83萬元：主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出；4、住房保障支出（類）21.5萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

按照支出經濟分類科目，主要用于：1.工資福利支出287.06萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資135.33萬、伙食補貼10.14萬、在職五項獎13.59萬、機關事業單位基本養老保險繳費38.07，住房公積金42.72萬、住房補貼0萬、醫療保險費29.27萬）2.商品和服務支出136.28萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（辦公費56萬、水電費10.81萬、郵電費0.33萬、物業管理費0萬、公務用車運行維護費3.87萬、差旅費0.74萬、維修（護）費25.17萬、會議費0萬、購置費0萬、公務接待費0.29萬、培訓費0萬、工會經費7.45萬、福利費0萬）3.對個人和家庭的補助支出0萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。4.資本性支出53.01元。（主要購買了數字資源設備、圖書及實施數字推廣工程等）。2020年決算支出比上年增加15.78萬元，增加 3.43%，決算支出比去年增加的原因：主要是增加了項目支出，購買了數字資源設備、圖書及實施數字推廣工程等 。

二、關于“三公”經費支出說明

“三公”經費是指本部門（包括所屬行政單位、參照公務員法管理的事業單位和其他事業單位）通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。隨州市圖書館一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算4.16元，與年初預算6.01萬元相比，減少了1.85萬元，同比減少30.78%。原因：壓縮開支。其中：（1）因公出國（境）費支出決算0萬元,與年初預算0萬元相比增加0萬元，無變化。原因：無出境業務。因公出國（境）團組數及人數為組數0組，人數0人；（2）公務用車購置及運行費支出決算3.87萬元，與年初預算5.1萬元相比減少1.23萬元，同比減少24.12%。原因：壓縮公用支出。（其中公務用車運行維護費3.87萬元，公車購置費0元,公務用車購置數及保有量為購置數0輛，保有公務用車1輛，特種專用車1輛）；（3）公務接待費支出決算 0.29萬元,與年初預算0.91萬元相比減少0.62萬元，同比68%。 原因：壓縮公用支出。國內公務接待的批次4批、人數37人。

三、關于機關運行經費支出說明。

本部門 2020 年度機關運行經費支出13.42 萬元，比年初預算數減少42.23萬元，減少了28.91萬元，降低68%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減 。

四、關于政府采購支出說明

政府采購是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。2020年隨州市圖書館政府采購總金額88.34萬元，其中：政府采購貨物支出88.34 萬元。其中授予小微企業合同金額88.34萬元，占政府采購支出的100%。

五、關于政府性基金收支情況說明

隨州市圖書館2020年無政府性基金收入支出。

六、關于國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日，有一般公務用車1臺，流動圖書車1臺。本單位資產總額賬面原值為9132676.73元；其中無形資產總額賬面原值為1658264.00元。

我單位各項固定資產清查、分類情況

（1）土地、房屋清查總值621526.00元；

（2）通用設備總值1436435.00元；

（3）車輛總值371436.65元；

（4）家具，用具，裝具總值531246.00元；

（5）專用設備總值636350.00元；

（6）文獻資料購置費總值為3877419.08元；

七、財政專項支出情況說明。

2020年隨州市圖書館專項支出82.96萬元，分別為鄂財教發【2019】1號地方公共圖書館免費開放專項資金25萬元中使用17.13萬元，用于公共圖書館開展基本公共文化服務所需支出。鄂財教發【2019】6號大數據智慧墻專項資金9.9萬元，用于微信端圖書館集成服務云平臺、服務數據顯示智慧系統以及98寸液晶顯示屏。鄂財教發【2018】53號公共文化服務體系建設專項資金8.96萬元，用于支付2018年數字圖書館推廣工程資源建設項目。鄂財教發【2019】73號公共文化服務體系建設專項資金21.99萬元，用于支付2019年數字圖書館推廣工程資源建設項目。鄂財教發【2020】12號公共文化服務體系建設專項資金25萬元中使用24.98萬元，用于隨州市圖書館少兒數字圖書館設備更新改造及項目。

八、關于2020年度預算績效情況的說明。

根據預算績效管理要求，我館組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金188.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的40％。

2020年度隨州市圖書館整體支出績效自評報告

一、自評結論

（一）自評得分

總分：96.4

（二）績效目標完成情況

1.執行率情況

部門整體支出總額2020年度財政預算資金總額為582.78萬，執行數476.35萬，執行率為82%。

2.完成的績效目標

2020年我館新增自助圖書消毒機2臺，圖書消毒機8臺，體溫自動檢測儀1臺；新書1萬冊，借書證11870個，訂購雜志339種366份，報紙51種58份；推廣全民閱讀，建設“書香隨州”，與新華書店開展“你選書，我買單”等線上讀書活動活動均達到預期目標。

3.未完成的績效目標

2020年讀者人次和閱讀活動較往年減少。

（三）存在的問題和原因

2020年因疫情原因讀者人次和閱讀活動未達成績效目標。

（四）下一步擬改進措施

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九屆五中全會精神和《公共圖書館法》、《湖北省全民閱讀促進辦法》，堅持公益事業服務原則，創新思路、更新觀念、面向讀者、服務社會、免費開放，為全市經濟社會建設提供文獻信息保障。

1.積極配合上級及有關部門做好新館建設工作。

2.繼續做好爭取政策和資金工作。

3.繼續加強政治、文化、業務學習，加大人才培養力度，為新館建成開放和我館事業可持續發展儲備人才。

4.加大數字平臺建設力度。

5.充分發揮流動圖書車功能，做好延伸服務工作。

6.加強總分館制建設，打造城市書房。

7.建立和完善以決策層（理事會）及其領導下的管理層為主要架構的法人治理結構。

8.利用傳統節日、讀書日、服務宣傳周等，認真部署、精心組織開展讀書活動，努力創建隨州地區閱讀活動品牌。

9.切實做好綜合治理、消防安全、文明創建等工作。

10.出色完成主管部門交給的各項工作任務。

附件：2020年度隨州市圖書館整體績效自評表（附后）

二、佐證材料

（一）基本情況

2020年，在市文化和旅游局的正確領導下，我館在扎實做好疫情防控基礎上，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實《公共圖書館法》和《湖北省全民閱讀促進辦法》，圍繞“品質隨州”“書香社會”建設，強化服務機能，優化服務效能，創新服務模式，圓滿地完成了各項工作任務，取得了較好的社會效益。

1．主要職能

圖書館主要宗旨和業務范圍為保存借閱圖書資料，促進社會經濟文化發展。圖書、文獻、報刊、金石拓片、音像資料的采編與儲藏。圖書資料借閱、圖書資料網絡系統設計、施工、維護、管理。文獻數字化處理。圖書館學研究。圖書、期刊、資料編輯出版。知識培訓與社會教育。

2．機構情況????

隨州市圖書館為隨州市文化和旅游局的正科級公益一類事業單位，由財政全額撥款。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因

根據隨編發[2007]57號文件，本單位全額撥款事業編制15名，館長一名，副館長兩名。2020年年末我單位實際工作人員46人，其中在職在編人員15人，財政應供養人數 15人，（退休1人，公開招聘1人），聘用人員18名（含勞務派遣人員5名），公益性崗位2人，退休人員11名(已納入社會保險)。有一般公務用車1臺，流動圖書車1臺。

4. 當年取得的主要事業成效

（1）疫情防控常態化，有限有序慎開放；（2）充實文獻館藏，優化基礎服務；（3）閱讀服務數字化，足不出戶獲信息；（4）深入基層搞調研，輔導業務促規范；（5）閱讀活動精彩紛呈，“書香隨州”濃妝重彩；（6）抓好黨建培根固本，發揮黨員模范作用；隨州市圖書館在此次整體支出績效自評中得分96.4分。

（二）隨州市圖書館自評工作開展情況

2021年3月，我館收到（隨財函【2021】29號文件）通知，要求對2020年度市級財政支出績效自評。我館領導高度重視，要求財務科室牽頭，業務部協辦，對整體支出進行績效自評。

（三）績效目標完成情況分析

1、預算執行情況分析

2020年度收入支出總決算476.95萬元；（1）收入總計476.95萬元，其中財政撥款收入476.95萬元；（2）支出總計476.35萬元。文化體育與傳媒支出476.35萬元，主要用于隨州市圖書館開展公益文化活動、保障圖書館事業發展而發生的項目支出和為保證日常運轉發生的支出；（3）隨州市圖書館2020年財政撥款收入476.95萬元，支出476.36萬元，其中一般公共預算財政撥款476.36萬元；（4）隨州市圖書館2020年度一般公共預算基本支出214.85萬元，項目支出261.51萬元。

“三公”經費支出情況：隨州市圖書館一般公共預算財政撥款“三公”經費2020年決算數為4.16萬元，其中公務用車購置及運行維護一般公共預算財政撥款支出3.87萬元、公務接待費一般公共預算財政撥款支出0.29萬元。

2020年單位資產總額賬面原值為7474412.73元；其中無形資產總額賬面原值為1658264.00元。

2、績效目標完成情況分析

（1）疫情防控常態化，有限有序慎開放

大廳是讀者進館的第一道大門，把好疫情防控的第一道關口。自6月22日恢復開館以來，實行預約入館，有限有序對外開放。大廳咨詢處承擔起了引導讀者預約、登記，要求讀者出示預約碼，戴口罩，測體溫，掃健康碼等工作，對存有疑問的讀者，耐心地進行解釋。將讀者證每次可借閱圖書兩本增加到每次可借閱四本，同時對于因疫情導致的借書逾期及時辦理續借，延長流通周期，減少人員聚集。

購置消殺設備。新購置自助圖書消毒機2臺，圖書消毒機8臺，體溫自動檢測儀1臺。消毒柜用于外借歸還圖書和新書的消毒，工作人員引導讀者使用自助圖書殺菌機，對圖書進行消毒后再借閱，有效防止了病毒通過書籍傳播。

嚴格工作人員外出制度，對于需要出省的人員，實行嚴格的報備制度。每天對入館工作人員進行至少兩次體溫檢測登記，定期對全員進行核酸檢測，通過線上線下多種途徑傳達疫情防控實時動態，做到疫情防控不留空。

（2）充實文獻館藏，優化基礎服務

設法增加文獻資料藏量。年購新書1萬冊（件）；訂購雜志339種366份，報紙51種58份；與新華書店開展“你選書，我買單”活動采購圖書10萬元；采購盲文圖書106冊。

線上資源整合，并增加多類數字資源服務。新增啟航簡筆畫素材視頻資源5000節，視頻教學資源80節……目前線上資源庫種類達11種，讀者可通過本館微信公眾號“資源中心”免費閱讀。

（3）閱讀服務數字化，足不出戶獲信息

上線微信圖書館自助查詢續借平臺。整合線上資源的同時，在微信端上線微信圖書館自助查詢續借平臺，讀者在微信公眾號中綁定讀者證，在家中便能方便查詢本館紙質圖書數據，查詢是否在館，實時查詢借還圖書信息。在所借圖書即將超期的情況下，足不出戶便能方便續借。

新購大數據顯示智慧系統，通過智慧屏可以直觀了解我館的借還書冊數、到館人數、資源數據、圖書借閱排行量、借閱量、辦證量、讀者大數據畫像等相關信息，有效提高了工作效率及服務效率。

（4）深入基層搞調研，輔導業務促規范

到各市縣區圖書館進行調研輔導，完善排架，規范書目。派出業務骨干多次到縣市區館進行實地輔導，完善排架，規范書目。對圖書采購提出合理化建議，并指導其利用圖書館管理集成系統做好分類編目、系統錄入、上架排架等工作。

7月，對曾都區城市管理執法局新建圖書室的圖書采購、分類編目、系統錄入、上架排架等工作進行了全程輔導，并在后期讓其三名工作人員到館進行實踐培訓。定期對大洪山佛教圖書館進行業務輔導，實現嚴密規范排架，做到不亂架，方便讀者借閱。

（5）閱讀活動精彩紛呈，“書香隨州”濃妝重彩

充分發揮大數據和網絡作用，依托數字資源、圖書館網站、微信公眾號等開展線上服務：品讀經典?共同戰“疫”、致敬逆行者?向抗疫天使們告白、書說戰“疫”?真正的勇士不絕望、2020“我的戰役”閱讀馬拉松線上快閃賽、“書香悅讀?智贏戰疫”紅包答題、長江讀書節首屆講書人大賽、滿城書香?經典“悅”讀、數字展覽矩陣閱讀推廣、“悅”讀之星答題、尋找C位出道的數字閱讀達人、4?23好書精讀打卡計劃、“彩繪童年、筑夢未來”迎六一少兒簡筆畫創作展示活動、“穿越千年?感受經典”中華經典主題親子閱讀活動、“書香滿城?超星讀書”有獎線上讀書打卡活動、猜燈謎迎中秋、“迎雙旦?繪新愿”少兒簡筆畫征集活動、少兒手工DIY活動等，開展線上活動17場次；發布“隔離防疫，養我浩然之正氣”、以詩寄情?我們共同戰“疫”、中醫：遇見療愈生命的中國智慧、幸福3?8女神節氣質書單、復工必讀高效工作指南、打贏沒有硝煙的育兒戰爭等推文11篇；推出“隨縣、廣水、曾都疫情防控求助平臺”信息1則；免費提供電子圖書、數字化視頻資源……

線下豐富多彩活動：1月15日，邀請市書法協會知名書法家在何店鎮白廟村舉行“書香盈歲月，同度庚鼠年”活動，為廣大群眾免費送圖書、寫春聯、送祝福；1月16日，由市局、我館和市書法協會承辦的“書香盈歲月，同度庚鼠年”迎春春聯大贈送活動在曾都區殷店鎮小東廟村開展，相關部門干部職工與書法家組成的志愿者服務隊參加活動，共同為群眾送書、送春聯；4月23日，由市委宣傳部、市全閱辦主辦，我館和市新華書店承辦的2020年隨州市“4.23全民閱讀活動”啟動儀式在隨州書城舉辦；5月29日，深入到隨縣均川珍珠廟村，開展“慶六一”送書進村組閱讀推廣活動；6月5日，助力脫貧攻堅進鄉村——為隨縣殷店鎮金塔村貧苦兒童捐贈工具書，為村委會送去價值5000元的圖書，給參加活動的群眾送U盤、書立、筆記本等紀念品；6月9日，我館和隨州書畫院共同舉辦“庚子盛夏之約書畫雅集”活動，市文聯、作協、美協、書協到會，藝術家們暢所欲言，共謀隨州藝術發展；7月31日，我館和曾都區館帶上圖書與慰問品到市武警中隊進行節日慰問；8月7日，我館參加“與愛同行?惠游湖北”隨州分會場啟動儀式暨隨州文旅博覽會，現場為市民朋友辦理借閱證，為隨州文旅產業發展助力加油；9月17日，到隨縣安居鎮鳳凰寨村考察流通圖書點，對其正在籌建的“婦女兒童之家”提出了專業化建議，并同意在此設立流通圖書點；10月20日，到隨縣安居鎮鳳凰寨村，簽訂流通圖書點協議；12月5日，開展“照亮圣誕餅干屋”手工DIY活動，共15組家庭參加，現場氣氛溫馨歡樂。

12月11日，第五屆長江讀書節“十佳評選”獲獎名單揭曉，我館榮獲“十佳閱讀推廣組織”獎項，我館推送的隨縣洪山鎮第一小學、隨縣洪山鎮小學、隨縣洪山鎮雙河學校榮獲“十佳班小組讀書會”獎項。

（6）抓好黨建培根固本，發揮黨員模范作用

抓疫情防控，積極推進黨員下沉社區。一是組織6名黨員干部下沉社區參與疫情防控工作，人均值守38.12天（229小時）；二是號召黨員干部為疫情獻愛心，14名黨員累計捐款1320元；三是推進黨員干部“雙報到”，并配合市局參與通津橋社區的日常輪值，協助社區完成人口普查、志愿服務、醫保征收等工作。

抓政治建設，筑牢意識形態思想防線。一是堅持“兩個維護”，樹牢“四個自信”，切實把黨的領導貫穿到全館工作的各個方面、各個環節；二是根據市局2020年《黨建工作要點》和《黨建工作責任清單》，研究制定我館2020年《黨建工作計劃》和《黨建工作責任清單》；三是把意識形態工作作為全館的頭等大事來抓，不斷加強領導，強化措施，傳達關于意識形態工作的重要部署，學習習近平總書記關于意識形態工作的重要論述2次。

抓組織建設，增強黨組織凝聚力戰斗力。一是規范組織生活，全年共召開支委會12次，黨員大會4次，講黨課5次；二是做好黨費收繳工作，嚴格按照要求和標準，進行收繳和公示；三是及時做好黨員組織關系轉移和接收工作。

抓思想建設，提高黨員的綜合素質。一是制定了支部學習制度和本年度學習計劃，明確學習要求；二是開展主題黨日活動，全年共開展14次活動，在完成奏唱國歌等規定動作的基礎上，進行集中學習和專題討論，進一步堅定理想信念；三是用好“學習強國”，堅持集中學習和自主學習相結合，堅持讀原著、悟原理，認真貫徹習近平總書記關于文化領域的重要論述。

抓作風建設，保持警鐘長鳴。一是根據局黨組2020年《黨風廉政建設工作要點》和《主體責任清單》，制定我館《黨風廉政建設主體責任清單》；二是堅持理論學習，利用主題黨日組織學習《中國共產黨章程》、《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》等黨紀法規；三是加強警示教育，傳達中央、省紀委、市紀委關于違紀違法典型案例的通報4次；四是扎實開展好第 21 個黨風廉政宣教月活動，學廉規、講廉課、做廉題、樹廉風、觀廉片、受廉教、講廉事、談廉話，營造我館黨風廉政建設工作的良好氛圍；五是嚴格落實“三重一大”制度；六是嚴格專項資金、“三公”經費管理，落實公車進出登記，杜絕公車私駕等違規行為。

（四）績效自評結果擬應用情況

我館會在單位網站上發布隨州市圖書館整體支出2020年度績效自評報告。

九、其他情況說明。

無。

第三部分 隨州市圖書館2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。