隨州市文化市場綜合執(zhí)法支隊2020年度決算公開說明

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（目錄）

第一部分：隨州市文化市場綜合執(zhí)法支隊部門概況??

一、部門主要職責(zé)??

二、部門基本情況。機構(gòu)設(shè)置及人員情況等

第二部分：隨州市文化市場綜合執(zhí)法支隊部門2020年度決算情況說明

一、2020年度收入支出決算情況說明。??

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費情況說明??。

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明??

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分：隨州市文化市場綜合執(zhí)法支隊部門2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分：名詞解釋??

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第一部分：隨州市文化市場綜合執(zhí)法支隊部門概況

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一、部門主要職責(zé)??

具體負(fù)責(zé)查處演出、娛樂、網(wǎng)吧、互聯(lián)網(wǎng)文化產(chǎn)品及服務(wù)、電子游戲、美術(shù)品銷售、文物經(jīng)營等活動中的違法行為：查處違法安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、違法接收和傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目和走私盜版影片放映行為；查處圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版、網(wǎng)絡(luò)出版、計算機軟件等方面的違法違規(guī)出版活動和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動；查處盜版侵權(quán)行為；承擔(dān)上級交辦的其他文化市場執(zhí)法工作等任務(wù)。

二、部門基本情況

隨州市文化市場綜合執(zhí)法支隊組建于2011年2月（隨編發(fā)[2011]24號），隸屬于隨州市文化體育新聞出版局管理的全額撥款事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)副縣級。人員編制 12??人實有在職人數(shù)??12??人。

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入、支出決算情況說明

??（一）收入總計198.9萬元，上年收入總計161.9萬元，同比增加37萬元，增加比例22.85%。變動原因：文旅支隊合并，人員增加。其中財政撥款收入198.9萬元，為市本級財政當(dāng)年撥付的資金。2020年年初預(yù)算收入總額396.04萬元，本年實際收入與年初預(yù)算相比少197.14萬元，原因：多編報了項目預(yù)算197.14萬元，財政局沒撥資金。

（二）支出總計194.84萬元（上年支出總計157萬元，同比增加37.84萬元，同比增加24.1 %，增加原因文旅支隊合并，人員增加，經(jīng)費支出增加。2020年初預(yù)算按功能分類，支出預(yù)算總額396.04萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出360.28萬元，與上年相比，增加15.41萬元，增加4.46%，社會保障和就業(yè)15.58萬元，與上年相比減少1.19萬元，減少7.09%，醫(yī)療衛(wèi)生6.56萬元，與上年相比增加1.7萬元，增加34.98%，住房保障支出13.62元,與上年相比增加1.88萬元，增加16.01%。按經(jīng)濟分類，支出預(yù)算總額396.04萬元，其中：工資福利支出167.59萬元，與上年相比增加45萬元，增加36.7%。年初預(yù)算總支出396.04萬元，本年支出實年初預(yù)算相比減少201.2萬元，原因：一是多編報了項目預(yù)算197.14萬元未開支，二是節(jié)約開支。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費的說明

????2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算1.89萬元，與年初預(yù)算2.89萬元相比減少1萬元，同比減少34.6%。??原因：壓縮開支。其中：（1）因公出國（境）費支出決算0萬元,與年初預(yù)算0萬元相比增加（0萬元，同比增長0%）。??原因：無出國出境業(yè)務(wù)。因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為組數(shù)0組，人數(shù)0人；（2）公務(wù)用車購置及運行費支出決算1.82萬元，與年初預(yù)算2.55萬元相比減少0.73萬元，同比減少28.63%。??原因：壓縮開支。（其中公務(wù)用車運行維護費1.82萬元，公車購置費0元,公務(wù)用車購置數(shù)及保有量為購置數(shù)0輛，保有量1輛）；（3）公務(wù)接待費支出決算??0.07萬元,與年初預(yù)算0.34萬元相比減少0.27萬元，同比增長79.41%。??原因：壓縮開支。國內(nèi)公務(wù)接待的批次1批、人數(shù)10人。上年“三公”經(jīng)費支出2.16萬元（公務(wù)用車運行維護費2.13萬元，業(yè)務(wù)招待0.03萬元），本年“三公”經(jīng)費支出與上年相比減少0.27萬元，減少比例：12.5%，原因 ：節(jié)約開支，其中：公務(wù)用車運行維護費減少0.31萬元，公務(wù)接待費支出增加0.04萬元。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費的說明

????本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出7.03萬元，比年初預(yù)算22.52萬元減少15.49萬元，減少比例68.78%。主要原因：節(jié)約開支。其中：辦公費2.21萬元，比年初預(yù)算減少2.79萬元，減少比例55.8%，印刷費0，比年初預(yù)算減少1萬元，減少比例100%，差旅費1.14萬元，比年初預(yù)算減少8.86萬元，減少比例88.6%，公務(wù)接待費0.07萬元，比年初預(yù)算減少0.27萬元，減少比例79%，公車運行維護費1.82萬元，比年初預(yù)算減少0.73萬元，減少比例28.63%。本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出7.03萬元，比上年減少4.83萬元，減少比例40.73%。主要原因：節(jié)約開支。其中：辦公費2.21萬元，比上年減少2萬元，減少比例50.67%，印刷費0，比上年減少0.18萬元，減少比例100%，差旅費1.14萬元，比上年減少1萬元，減少比例49.56%，公務(wù)接待費0.07萬元，比上年增加0.04萬元，增加比例133.33%，公車運行維護費1.82萬元，比上年減少0.31萬元，減少比例14.55%。

四、關(guān)于政府采購的說明

本部門??2020 年度無政府采購支出

五、關(guān)于政府基金收支情況的說明

2020年部門無政府性基金收支

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

??截至??2020 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評：

單位支出情況：我單位2020年支出預(yù)算數(shù)198.9萬元，全年執(zhí)行數(shù)194.84萬，其中：基本支出179.29萬元。基本支出中包括人員經(jīng)費174.07萬元，日常公用經(jīng)費5.22萬元。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果：我支隊對2020年度部門整體支出績效進行自評，得分93分，預(yù)算執(zhí)行率為100%。我支隊通過自評，2020年度整體支出績效目標(biāo)完成良好。

本次我支隊整體支出績效指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于財政對我支隊的2020年預(yù)算批復(fù)文本及2020年度賬面實際發(fā)生的數(shù)據(jù)。

（3）績效評價結(jié)果運用情況

部門績效評價結(jié)果已經(jīng)運用情況：以勇于擔(dān)當(dāng)、敢于亮劍的態(tài)度，緊緊圍繞文化市場執(zhí)法監(jiān)管內(nèi)容開展履職盡責(zé)工作，主動作為、真抓實干，努力實現(xiàn)了常規(guī)工作有創(chuàng)新、重點工作有突破、特色工作有品牌，在全市范圍內(nèi)營造了文化執(zhí)法履職盡責(zé)、風(fēng)清氣正的工作氛圍，著力打造出市場監(jiān)管作風(fēng)務(wù)實、廉潔自律的良好形象

部門績效評價結(jié)果擬運用情況：一是加強監(jiān)管規(guī)范市場；二是開展互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所專項整治；三是開展文化市場專項行動；四是全面推進市場網(wǎng)格化管理；五是案件辦理獲得上級肯定；六是全力推進“互聯(lián)網(wǎng)+”與“雙隨機、一公開”監(jiān)管；七是各類市場監(jiān)管有為。

八、其他情況說明：無

附：??2020年度“掃黃打非”項目資金專項說明

為加強財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)隨財函〔2021〕29號文件《市財政局關(guān)于開展2020年度市級財政支出績效自評工作的通知》的精神，我支隊對2020年以“掃黃打非”工作經(jīng)費績效評價，自評得分94分，現(xiàn)將評價情況報告如下：??

一、基本情況

（一）預(yù)算下達情況：

根據(jù)年初預(yù)算，“掃黃打非”工作經(jīng)費5萬元，資金來財政撥款，已全部到位。

（二）績效目標(biāo)設(shè)定情況：

具體負(fù)責(zé)查處演出、娛樂、網(wǎng)吧、互聯(lián)網(wǎng)文化產(chǎn)品及服務(wù)、電子游戲、美術(shù)品銷售、文物經(jīng)營等活動中的違法行為：查處違法安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、違法接收和傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目和走私盜版影片放映行為；查處圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版、網(wǎng)絡(luò)出版、計算機軟件等方面的違法違規(guī)出版活動和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動；查處盜版侵權(quán)行為；承擔(dān)上級交辦的其他文化市場執(zhí)法工作等任務(wù)。

績效自評工作開展情況

市文化支隊根據(jù)市財政局的有關(guān)的規(guī)定，成立了績效考評小組。嚴(yán)格執(zhí)行國家、省有關(guān)政策，制定了項目專項資金使用辦法，并指定專人管理，專人負(fù)責(zé)。并認(rèn)真收集、整理了專項資金來源和使用情況等資料后，完成自評工作。??

三、綜合評價結(jié)論

“掃黃打非”執(zhí)法活動產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟效益和社會效益，使項目資金用到了實處，加快了隨州市城市建設(shè)步伐。

四、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況分析

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

至2020年12月底資金5萬已到位。

2、項目資金執(zhí)行情況分析

截止到2020年12月31日，實際使用5萬元。

3、項目資金管理情況分析

為加強專項經(jīng)費管理,規(guī)范項目資金運作,提高資金使用效率,我公園特制定了《專項經(jīng)費管理辦法》。專項經(jīng)費的使用上，堅持專款專用，量入為出的原則，使用規(guī)范并達到了預(yù)期目的。

（二）項目績效指標(biāo)完成情況分析

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)：投入5萬元用于“掃黃打非”專項整治活動。

今年以來，根據(jù)省文化廳、市文體新廣局和市糾風(fēng)辦的部署及《2017年度全市文體新廣系統(tǒng)接受履職盡責(zé)督促檢查工作實施方案》要求，隨州市文化市場綜合執(zhí)法支隊以勇于擔(dān)當(dāng)、敢于亮劍的態(tài)度，緊緊圍繞文化市場執(zhí)法監(jiān)管內(nèi)容開展履職盡責(zé)工作，主動作為、真抓實干，努力實現(xiàn)了常規(guī)工作有創(chuàng)新、重點工作有突破、特色工作有品牌，在全市范圍內(nèi)營造了文化執(zhí)法履職盡責(zé)、風(fēng)清氣正的工作氛圍，著力打造出市場監(jiān)管作風(fēng)務(wù)實、廉潔自律的良好形象。具體體現(xiàn)在以下七個方面：一是加強監(jiān)管規(guī)范市場；二是開展互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所專項整治；三是開展文化市場專項行動；四是全面推進市場網(wǎng)格化管理；五是案件辦理獲得上級肯定；六是全力推進“互聯(lián)網(wǎng)+”與“雙隨機、一公開”監(jiān)管；七是各類市場監(jiān)管有為。

五、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施

2020年度項目績效目標(biāo)全部完成

六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

按要求在指定的網(wǎng)站公開

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議??

????????一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。要加強對項目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，便于及時發(fā)現(xiàn)項目運行過程中出現(xiàn)的問題并加以改進。二是專款專用。嚴(yán)格按項目規(guī)范要求，做到專款專用，確保項目工作順利開展。三是加強監(jiān)督。對日常工作加強規(guī)范和監(jiān)督，防止在項目執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差。

????八、其他需說明的問題??

????????無。

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附：附件1??2020年市直部門整體支出績效自評表

第三部分：2020年部門決算公開報表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財政撥款收支決算總體情況表

表5：一般公開預(yù)算支出決算情況表

表6：一般公開預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表

表7：一般公開預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算情況表

表8：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??公開10表：本單位無部門財政專款支出

第四部分：名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

（八）公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

（十）公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。