隨州市擂鼓墩文物管理處2020年決算公開

目 錄

第一部分 隨州市擂鼓墩文物管理處概況

一、基本情況

二、當年取得的主要事業成效

第二部分 文管處2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

二、關于“三公”經費支出說明。

三、關于政府采購支出說明。

四、關于政府性基金收支情況說明。

五、關于國有資產占用情況說明。

六、財政專項支出情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

第三部分 隨州市擂鼓墩文物管理處2020年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09)

第四部分??名詞解釋

第一部分 隨州市擂鼓墩文物管理處概況

一、基本情況

1.主要職能:1、全國重點文物保護單位，擂鼓墩古墓群專職保護管理機構，主要負責文物保護、文物執法、宣傳。2、開展文物科研項目，實施曾侯乙墓槨室的疏干脫水保護工程。3、我市重要的旅游接待窗口，是建設文化隨州，擦亮編鐘文化名片的主陣地。

2.機構情況:隨州市擂鼓墩文物管理處隸屬市文化和旅游局，正科級單位，公益一類事業單位(隨編辦發[2015]71號)。

3.人員情況:財政編制8人，在冊21人，現實有人數45人，其中在職人員21人、聘請人員9人、退休人員15人。

二、當年取得的主要事業成效

今年以來,我處在上級主管部門的正確領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,對照年初提出的工作目標、任務,履行工作職責,扎實高效推進各項工作有序開展,現將全年工作開展情況匯報如下:

1、黨建工作

加強理論學習，狠抓黨員思想教育，堅持開展理論學習，結合工作重點,研究制定了全年黨建工作計劃,我處全年共開展支部黨日活動14次,黨員干部擴大會議5次,專題黨課3次,支部委員會8次,撰寫心得體會81篇。通過組織集中學習、專題黨課、黨員自學等方式，牢牢把握正確的政治方向，把深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆五中全會精神作為黨建工作的首要政治任務。深入開展 “黨員干部下沉社區”“文旅志愿者服務”等活動。

2、疫情防控工作

自新冠肺炎疫情防控工作開展以來,按照疫情防控工作領導小組部署要求,我處持續做好新冠肺炎疫情排查情況上報,組織黨員干部下沉社區一線開展疫情防控工作。在今年抗擊新冠疫情工作中我處安排值班人員13人,累計值班天數196天;成立景區疫情防控小組，在疫情期間實行“雙值班”制度,制訂疫情防控應急預案及工作方案,明確景區疫情防控應急流程、具體人員和工作職責，確保景區疫情防控工作責任落實到位。

3、綜治工作

曾侯乙墓景區始終貫徹“安全第一 預防為主”的方針，遵循沒有安全就沒有旅游的宗旨，落實“統一領導、分級管理 、誰主管誰負責”的原則，明確目標責任制，加大對景區檢查力度，做到完善制度，消除隱患，堅決杜絕了旅游事故的發生;景區高度重視重大節慶的安全工作，在春節、“十一”等重大節日，領導帶隊值班對景區各區域的進行安全工作檢查，落實安全生產情況，做到安全生產零事故。

4、旅游接待工作

自2020年8月8日“與愛同行 惠游湖北”活動正式啟動以來,曾侯乙墓景區人氣高漲,截止至今累計預約17015人次,共計入園13430人次,為解決客流量過大的問題,景區加派人手,增開咨詢服務臺,加強引導,維持景區秩序,做到“熱中有序”;為努力優化游客旅游體驗，景區設立投訴電話，實行24小時輪班制，進一步完善旅游投訴機制，做到全年零投訴;為做好迎接江西援鄂醫療隊的接待工作,景區提前部署,從禮儀迎接、旅游交通到景點參觀、解說服務都給予了最高禮遇,為“最美逆行者”提供了最優質的旅游服務體驗;組織講解員參加 “忠誠廉潔 擔當作為”主題演講比賽,比賽中選手立足實際,緊扣活動主題,用質樸的語言,鮮活的事例詮釋了“忠誠廉潔 擔當作為”的深刻內涵和現實意義。

按照市局關于“一部手機游隨州”的重點工作安排，配合運營團隊，已完成該項目的合同簽訂，并同步啟動曾侯乙墓景區互聯網服務項目，建設景區官方門戶網站系統，提供一站式綜合旅游服務，網站內容豐富包含票務、旅游攻略、游覽路線、vr全景、文創、營銷等模塊，具有很強的實用性，全面提升了曾侯乙墓景區旅游品牌形象和綜合競爭力。

5、文物工作

我處文保片區內建設有田野文物安防系統,采用定期巡查和無人機巡查方式對文保片區展開巡查工作，加大文物安全日常巡查力度。定期開展文物安全大檢查和安全隱患自查,在巡查的過程中發現私營業主在文保片區吳家灣墓地違法建設臨時貨場4處，我處發現問題及時上報處理，會同文旅市場綜合執法支隊、城管執法規劃大隊和南郊街道辦事處對保護區違法建筑依法拆除，確保文保片區的安全。

曾侯乙墓槨室保護修繕工程是省委、省政府考核市委、市政府2020特色工作目標內容，也是市政府2020年重點督辦項目，我處高度重視，積極推進，形成槨室修繕工程周報制度，每周將工作進展情況報市局文物科，該項目現已完成單一來源采購工作,槨室修繕工程經費已下達至我處,12月初與荊州文物保護中心簽訂擂鼓墩古墓群曾侯乙墓槨室保護修繕工程(一期)文物保護技術合同，下一步將加快進度完成曾侯乙墓槨室保護修繕工作間維修改造工作。

認真落實《關于隨州市古墓群保護規劃修編的意見》的文件精神,做好資料收集上報及編制經費申報的工作;按照國家文物局《關于擂鼓墩古墓群二期安防工程項目的批復》,我處積極開展擂鼓墩二期安防工程的勘探設計方案工作,及時向市局報送項目實施進度,依法依規實施程序,確保工程質量和文物安全。

第二部分 文管處2020年度部門決算情況說明

1、收入、支出決算情況說明。

2020年收入總計2438.81萬元，其中財政撥款補助收入2408.25萬元，事業收入30.56萬元。與2019年收入總計866.535866萬元相比，增加1572.274134萬元，增加181.44%，增加原因:因2020年底增加了曾侯乙墓槨室保護修繕工程以及田野文物二期安防工程，以上兩項工程為省級專項資金，經費1000共計1850萬元。

2020年初預算863.55萬元，與上年年初預算732.55萬元相比增加131萬元，增加17.88%，增加原因:增加了上年結轉資金:其中財政撥款618.53萬元，其他支出89.66萬元，上年結轉155.36萬元。2020年決算1201.37萬元，與2021年預算相比增加337.82萬元，增加39.11%，增加原因:隨州市擂鼓墩文物管理處文物保護、保障文管處事業發展而生的項目支出和為保證日常運轉發生的支出，因為相關安防設施設備時間越久，所產生的維護費用越高。

2020年總支出1201.37萬元，較上年908.48萬元增加292.89萬元，主要原因:一是人員經費增加50.54萬元，日常公用經費減少50.39萬元，項目支出增加292.74萬元。其中:工資福利性支出340.74萬元與年初預算356.49萬元對比減少15.75萬元，減少4.4%，減少原因:正常人員變動;商品和服務支出860.29萬元，與年初預算319.21萬元對比增加541.08萬元，增加原因:其他其他商品和服務支出增加;資本性支出0.34萬元，與年初預算75.75萬元對比減少75.41萬元，減少原因，部分資本性支出項目歸納在其他商品和服務支出。

2、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度財政撥款公用經費決算860.293372萬元比上年515.681736萬元增加344.611636萬元，增加66.83%，增加原因:因曾侯乙墓槨室保護修繕啟動，相關其他商品和服務支出相應增加。其中:辦公費5.42524萬元，咨詢費2.8萬元，水費7.005898萬元，電費6.097279萬元，郵電費1.2808萬元，物業管理費171.53045萬元，差旅費0.7971萬元，維修費5.6034萬元，公務接待費0.235萬元，勞務費26.4298萬元，委托業務費1.6萬元，工會經費4.26萬元，福利費5.59978萬元，公務用車運行維護費1.0982萬元，其他商品和服務支出619.978118萬元，辦公設備設施購置費用11.18萬元，專用設備購置0.8萬元，其他支出21.54萬元。比年初預算數319.21萬元增加了541.083372萬元，增加169.51%，主要原因是:當年增加了曾侯乙墓保護棚修繕工程于年底予以啟動，所有相關商品和服務支出隨之增加。

二、關于“三公”經費支出說明。

“三公”經費是指本部門(包括所屬行政單位、參照公務員法管理的事業單位和其他事業單位)通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。隨州市擂鼓墩文物管理處一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算1.34元，比上年度“三公”經費支出決算2.81萬元減少1.47萬元，減少52.31%，原因:壓縮三公經費支出，嚴格控制經費支出。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,與上年無因公出國(境)0萬元相比，無變化，無團組數及人數;公務用車購置及運行費支出1.1萬元，其中公車購置費0元，車輛購置數0輛，與上年0輛相比無變動;公務用車運行維護費1.1萬元，主要用于購買文物保護車保險，維修、維護、保養等支出，與上年2.29萬元減少1.19，減少51.97%，減少原因:公務用車車輛進行大修幾次，現差旅無公務車輛出差;公務接待共計接待2次，均為接待湖北省荊州考古中心人員共計23人，共計0.235萬元，與上年0.515萬元相比，減少0.28萬元，減少54.37%，減少原因:嚴格執行中央八項規定，縮減三公經費開支。2020年“三公”經費支出決算與年初預算7.75萬元相比節約6.41萬元，下降83%.原因:嚴格執行中央八項規定，壓縮三公經費支出，嚴格控制經費支出。

三、2020年政府采購情況說明

政府采購是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。本部門 2020年度政府采購支出總額1321.355163萬元，其中:政府采購貨物支出 1.47萬元;政府采購工程支出1083.385163 萬元主要用于曾侯乙墓槨室修繕工程占主要采購項目;政府采購服務支出236.5萬元主要用于保安、保潔等服務項目的采購。其中授予中小企業合同金額1080.714754 萬元，占政府采購支出總額的 81.79%，其中:授予小微企業合同金額239.170409 萬元，占政府采購支出總額的 18.1%。2019年政府采購總金額519.674455萬元，相比較2019年度增加801.680708萬元。增加原因:存在保安、保潔重新簽訂合同年度之間的差異以及增加曾侯乙墓槨室保護修繕工程(該工程采購700萬元)。

四、2020年政府性基金預算財政撥款收入支出、國有資本經營預算財政撥款收入支出情況說明

隨州市擂鼓墩文物管理處2020年無政府性基金預算財政撥款收入支出、無國有資本經營預算財政撥款支出。

五、關于國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日，有一般公務用車1輛，其他用車2輛。單位無價值50萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。

本單位固定資產賬面原值為175.77萬元;其中無形資產總額賬面原值為14.1萬元。

我單位各項固定資產清查、分類情況

(1)土地、房屋清查總值50.47萬元;(2)通用設備總值84.2萬元;(3)車輛總值35.32萬元;(4)家具、用具、裝具及動植物(個、套等)總值19.19萬元;(5)專用設備總值15.63萬元;(6)文物和陳列品6.28萬元;

國有資產占有情況說明為:截至 2020年 12 月 31 日，部門共有車輛 3 輛，其中，主要領導干部用車1 輛、其他用車2輛，其他用車主要是道路掃路車1輛.文物保護車1輛、公務用車1輛;車輛保有量3輛。單位無價值50 萬元以上通用設備;無價值 100 萬元以上專用設備。

六、財政專項支出情況說明

2020年，隨州市擂鼓墩文物管理處匯總專項支出為1875萬元，分別為鄂財教發【2020】12號，智慧旅游系統經費(其他文化旅游體育與傳媒支出)專項資金10萬元、鄂財教發【2020】51號文件 擂鼓墩曾侯乙墓槨室保護修繕經費(文物保護)1000萬元、鄂財教發【2019】56號擂鼓墩古墓群二期安防工程經費815萬元、鄂財教發【2019】40號 擂鼓墩古墓群曾侯乙墓槨室加固保護工程經費50萬元。

2020年隨州隨州市擂鼓墩文物管理處專項支出558.8萬元，該款項為鄂財教發【2020】51號擂鼓墩曾侯乙墓槨室保護修繕專項資金，用于擂鼓墩曾侯乙墓槨室保護修繕(一期)工程項目。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金513.49萬元，占一般公共預算項目支出總額的85%。2020年，①保障了文物安全及歷史風貌不受到破壞;②確保了擂鼓墩田野文物安防設施正常運行;③彌補了擂鼓墩文物安防保護人員經費缺口;④保障景區及營區正常運行。

2、 績效目標完成情況分析

(1)疫情防控常態化，有限有序慎開放

曾國府保安處是參觀者進入的第一道大門，把好疫情防控的第一道關口。并對曾侯乙墓景區有限有序對外開放。前臺咨詢處承擔起了引導讀者預約、登記，要求參觀者者出示預約碼，戴口罩，測體溫，掃健康碼等工作，對存有疑問的參觀者，耐心地進行解釋。

購置消殺設備。新購置體溫自動檢測儀2臺。嚴格工作人員外出制度，對于需要出省的人員，實行嚴格的報備制度。定期對全員進行核酸檢測，通過線上線下多種途徑傳達疫情防控實時動態，做到疫情防控不留空。

(2)文物保護

采用定期巡查和無人機巡查方式對文保片區展開巡查工作，加大文物安全日常巡查力度。定期開展文物安全大檢查和安全隱患自查,在巡查的過程中發現私營業主在文保片區吳家灣墓地違法建設臨時貨場4處，我處發現問題及時上報處理，會同文旅市場綜合執法支隊、城管執法規劃大隊和南郊街道辦事處對保護區違法建筑依法拆除，確保文保片區的安全。

2020年度隨州市擂鼓墩文物管理處部門整體績效自評表

單位名稱:隨州市擂鼓墩文物管理處??????????填報日期:2021.4.25

二、自評結論

(一)部門整體績效自評得分

得分:94.18

(二)部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。

①預算資金擂鼓墩古墓群保護資金35萬元，實際支出35萬元(其中30萬元為工資福利支出);執行率100%，同比上年執行率增長0%。

②預算資金擂鼓墩田野文物安防運行經費50萬元，實際支出50萬元(其中45萬元為工資福利支出);執行率100%，同比上年執行率增長0%。

③預算資金特殊社會群體免費開放補償經費10萬元，實際支出10萬元(10萬元為工資福利支出);執行率100%同比上年執行率增長0%。

④預算資金擂鼓墩文化旅游區運行經費200萬元，當年壓縮20%，即金額160萬元，實際審核撥付154.96萬元，剩余21萬未使用，當年目標執行率83.73%，未使用完成原因:該項目資金為每年度財政審核撥付資金，因性質特殊，為彌補下一年度年初項目預算中的人員運行缺口，因此該項目片區的人員運行到年底才申報要回，導致執行率未達到預期效果。

⑤預算資金空軍濟南軍區軍械修理廠隨州分廠營區先期管理費100萬元，審核撥付使用100萬元，使用完畢，當年目標執行率100%。

2.完成的績效目標。

2020年，①保障了文物安全及歷史風貌不受到破壞;②確保了擂鼓墩田野文物安防設施正常運行;③彌補了擂鼓墩文物安防保護人員經費缺口;④保障景區及營區正常運行。

3.未完成的績效目標。

①未達到增加旅游參觀量指標;②部分基礎設施設備未能及時定期維護;③傳承歷史文化未達到年初預期值。

(三)存在的問題和原因

2020年度，1.隨州市擂鼓墩文化旅游區運行因受疫情影響，部分基礎設施設備未能及時維護，但好在文管處職工下半年把該項工作當作首要任務，加大項目進度，大致達到了預期效果;2.受疫情影響，文管處閉館半年之久，造成參觀人流量、旅游收入、包括帶動地方相關經濟、對外宣傳力度均達不到預期值。

(四)下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施。

①繼續做好擂鼓墩景區的保安、保潔、綠化等基礎設施維護工作;②進一步優化工作方式，力爭把管理、服務工作提升到一個新的高度

2.擬與預算安排相結合情況。

科學編制項目預算，合理調整分項開支計劃。

3、部門自評工作開展情況

1、堅持日常維護，保養，確保了擂鼓墩古墓群田野安防設備正常運行。實現了本年度文物安全零事故。

2、通過宣傳、日常巡查等多項措施，確保了2020年度擂鼓墩古墓群12平方公里范圍內的文物和歷史風貌安全。

3、綠化管理、保潔、保安項目實行了政府采購，聘請了部分工作人員，對破損的基礎設施進行了及時維修，確保了擂鼓墩景區的正常運行。單位主要領導負責分配資金使用，分管領導對使用情況進行把關，財務人員負責對開支合理性進行審核。確保專款專用。

4、嚴格執行國家相關政策，對滿足減免條件的人群全部實行了門票減免。2020年度大約累計減免門票1200人/次，補助資金并入門票收入使用。

(五)績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析。

①預算資金擂鼓墩古墓群保護資金35萬元，其中30萬元用于支出相關文物保護人員工資，5萬元支出擂鼓墩古墓群文物保護日常巡查費用。

②預算資金擂鼓墩田野文物安防運行經費50萬元，其中45萬元用于支出相關文物保護人員工資，5萬元支出擂鼓墩田野文物安防相關運行。

③預算資金特殊社會群體免費開放補償經費10萬元，用于支出擂鼓墩文管處文物宣傳工作者工資福利支出。

④預算資金擂鼓墩文化旅游區運行經費200萬元，經壓縮20%后，金額160萬元。實際審核撥付154.96萬元，剩余21萬元未使用。主要支出相關擂鼓墩文化旅游區用于擂鼓墩文化景區綠化管理、保潔、保安、水電、基礎設施維護等開支。

⑤預算資金空軍濟南軍區軍械修理廠隨州分廠營區先期管理費100萬元，審核撥付使用100萬元，使用完畢，主要支出營區先期景區綠化管理、保潔、保安、水電等開支。

2.績效目標完成情況分析。

①質量指標:本年度保障了文物安全歷史風貌不受破壞;田野安防設施正常運行;貫徹執行了國家關于減免門票的相關政策;確保了擂鼓墩遺址公園的正常運行。指標值100%。

②數量指標:保障了12平方公里文物安全歷史風貌不受破壞;未閉館之時減免門票人員1200余人。預期目標值100%，完成值80%。

3.效益指標完成情況分析。

可持續影響指標:延續地下古墓群文物安全。

質量指標 ;保障景區內正常運行。

(六)上年度部門整體部門自評結果應用情況

上年度我處在單位網站上發布了隨州市擂鼓墩文物管理處部門整體績效自評報告。

六、隨州市擂鼓墩文物管理處2020年部門決算表

八、名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。
?? 2、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
?? 3、行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
?? 4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、交通費、會議費、差旅費等)。
?? 5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??6、“三公”經費:按照有關規定，"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
??7、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。
??8、公務用車:指單位用于履行公務的車輛，一般為公務用車和執法執勤用車。
??9、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。