目錄

第一部分??隨州市文化和旅游局概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分??隨州市文化和旅游局2021年部門預算情況說明

一、2021年單位預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明　

第三部分 ?隨州市文化和旅游局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金支出預算表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市文化和旅游局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

?

?????2021年預算公開信息?

第一部分??????市文化和旅游局概況

一、單位主要職責

市文化和旅游局貫徹落實黨中央、省委關于文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬定行業政策措施，起草歷史文化保護相關地方性法規、政府規章草案。

（二）擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業和產業發展規劃并組織實施，負責本系統重大行政執法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發展，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

（三）科學執行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門預算，嚴格財政資金使用與監管，統籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統計工作。

（四）管理全市文藝事業。指導全市藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。負責全市非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規劃，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（五）負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業發展，推進公共文化服務體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務建設，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統籌推進本系統公共服務標準化、均等化。

（六）指導、管理全市文物和博物館事業，負責全市文物保護、搶救、發掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、監管及相關資質管理。指導、協調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系和信息化建設。

（七）監督管理、審查廣播電視節目的內容和質量，指導監督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

（八）指導、管理全市體育事業。統籌規劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發展，負責推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，指導和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設和管理。指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動員隊伍建設，協調運動員社會保障工作。

（九）指導全市各級地方志工作。擬訂全市地方志工作規劃和編纂方案，組織、指導全市各級志書、地方史和綜合年鑒的編纂，并實行備案管理。指導市級各類部門志、專業志及專業年鑒編纂。

（十）統籌規劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產業，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進產業發展。

（十一）指導全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發展，對市場經營進行行業監管，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業信用體系建設，依法規范市場。指導全市文化市場綜合行政執法，組織查處全市性跨區域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。強化本系統安全生產宣傳教育和輿論引導，督促落實安全生產“一崗雙責”制度。

（十二）指導、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺交流活動，推動隨州文化走出去。

（十三）完成上級交辦的其他任務。

? 　　二、單位基本情況

市文化和旅游局（市廣播電視局、市體育局、市文物局）內設辦公室（地方志科）、 政策法規科（行政審批科）、人事教育科（老干部科）、財務科、藝術與非物質文化遺產科、公共服務科、文物科、廣播電視與融媒體科、體育科、資源開發科、產業發展科、市場管理科（安全監管科）、宣傳推廣與交流合作科。

本單位行政編制26名，因黨政機構改革劃轉事業編制3名（原市文化體育新聞出版廣電局2名、地方志辦1名），實有在編在崗人員29人，離退休人員22人，臨時聘用人員3人。

第二部分 ?市文化和旅游局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

? （一）收入預算情況

匯總收入預算總額為9357.59萬元，較上年預算安排11053.76萬元,減少1696.17萬元，減幅15.34%。其中：經費撥款（補助）3843.71萬元,較上年預算安排2804.08萬元，增加1039.63萬元，增幅37.08%，增加的原因主要是2021年市文化和旅游局文物保護經費增加、新增文物保護巡查經費和根據《市人民政府關于印發隨州市加快文化旅游業高質量發展若干政策的通知》隨政發【2020】10號文件新增文旅產業發展專項資金；納入預算管理的非稅收入安排的撥款513萬元,較上年預算安排250萬元，增加263萬元，增幅105.2%，增加的原因主要是規范財務管理，將非稅收入納入財政預算；上級專項轉移支付200萬元,較上年預算安排0萬元，增加200萬元，增幅100%，增加的原因主要是2019年上級專項轉移支付未納入財政預算；政府性基金財政撥款700萬元,較上年預算安排800萬元，減少100萬元，減幅12.5%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。其他收入904.36萬元,較上年預算安排6793.08萬元，減少5888.72萬元，減幅86.69%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。上年結轉3196.52萬元,較2020年上年結轉安排406.6萬元，增加2789.92萬元，增幅686.16%，增加的原因主要是有些項目待驗收完結后撥付款項。

本級收入預算總額為3948.76萬元，較上年預算安排2156.35萬元，增加1792.41萬元，增幅83.12%。其中：經費撥款（補助）1934.27萬元,較上年預算安排1095.37萬元，增加838.9萬元，增幅76.59%，增加的原因主要是2021年市文化和旅游局文物保護經費增加、新增文物保護巡查經費和和根據《市人民政府關于印發隨州市加快文化旅游業高質量發展若干政策的通知》隨政發【2020】10號文件新增文旅產業發展專項資金；政府性基金財政撥款700萬元,較上年預算安排800萬元，減少100萬元，減幅12.5%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。其他收入0萬元,較上年預算安排21.66萬元，減少21.66萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。上年結轉1314.49萬元,較上年結轉安排239.32萬元，增加1075.17萬元，增幅449.26%，增加的原因主要是有些項目待驗收完結后撥付款項。

? （二）支出預算情況

????匯總支出預算總額為9357.59萬元，較上年預算安排11053.76萬元，減少1696.17萬元，減幅15.34%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。按經濟分類情況，工資福利性支出1947.13萬元，較上年預算安排1377.52萬元，增加569.61萬元，增幅41.35%，增加的原因主要是新增人員編制，相關人員經費增加；商品和服務支出157.22萬元，較上年預算安排131.88萬元，增加25.34萬元，增幅19.21%，增加的原因主要是新增人員編制，相關公用經費增加；對個人和家庭補助支出43.36萬元，較上年預算安排17.18萬元，增加26.18萬元，增幅152.39%，增加的原因主要是新增人員編制，相關對個人和家庭補助支出增加。

按功能分類，文化旅游體育與傳媒支出8871.59萬元，較上年預算安排10614.69萬元，減少1743.1萬元，減幅16.42%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。社會保障和就業支出244.61萬元，較上年預算安排202.92萬元，增加41.69萬元，增幅20.55%，增加的原因主要是新增人員編制用于繳納人員機關事業單位基本養老保險；醫療衛生89.05萬元，較上年預算安排87.3萬元，增加1.75萬元，增幅2%，增加的原因主要是新增人員編制用于繳納人員行政單位醫療；住房保障支出152.34萬元，較上年預算安排148.85萬元，增加3.49萬元，增幅2.34%，增加的原因主要是新增人員編制,用于繳納人員住房公積金。

本級支出預算總額為3948.76萬元，較上年預算安排2156.35萬元，增加1792.41萬元，增幅83.12%，增加的原因主要是2021年市文化和旅游局文物保護經費增加、新增文物保護巡查經費和根據《市人民政府關于印發隨州市加快文化旅游業高質量發展若干政策的通知》隨政發【2020】10號文件新增文旅產業發展專項資金及上年結轉增加。

按經濟分類情況，工資福利性支出633.45萬元，較上年預算安排324.26萬元，增加309.19萬元，增幅95.35%，增加的原因主要是新增人員編制，相關人員經費增加。商品和服務支出77.22萬元，較上年預算安排73.93萬元，增加3.29萬元，增幅4.45%，增加的原因主要是新增人員編制，相關公用經費增加；對個人和家庭補助支出18.6萬元，較上年預算安排17.18萬元，增加1.42萬元，增幅8.27%，增加的原因主要是新增人員編制，相關對個人和家庭補助支出增加。

按功能分類，文化旅游體育與傳媒支出3811.08萬元，較上年預算安排2028.3萬元，增加1782.78萬元，增幅87.9%，增加的原因主要是新增項目經費，上年結轉增加；社會保障和就業支出60.76萬元，較上年預算安排56.38萬元，增加4.38萬元，增幅7.77%;醫療衛生35.61萬元，較上年預算安排33.18萬元，增加2.43萬元，增幅7.32%；住房保障支出41.31萬元，較上年預算安排38.49萬元，增加2.82萬元，增幅7.33%，增加的原因主要是新增人員編制，相關經費增加。

(三）財政撥款支出情況

匯總財政撥款（補助）支出預算數為5256.71萬元,較上年預算安排3854.08萬元，增加1402.63萬元，增幅36.39%，增加的原因主要是新增人員編制，相應一般公共預算財政撥款收入增加。??

本級財政撥款（補助）支出預算數為2634.27萬元,較上年預算安排1895.37萬元，增加738.9萬元，增幅38.98%，增加的原因主要是新增人員編制，相應一般公共預算財政撥款收入增加。

???（四）政府性基金情況

????匯總政府性基金財政撥款700萬元,較上年預算安排800萬元，減少100萬元，減幅12.5%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

本級政府性基金財政撥款700萬元,較上年預算安排800萬元，減少100萬元，減幅12.5%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。 ????????

?（五）國有資金經營預算情況

???沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

???（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年度匯總商品和服務支出預算開支總額157.22萬元。

其中：辦公費12.55萬元，比上年8.5萬元，增加4.05萬元，增幅47.65%、印刷費6.62萬元，比上年1.38萬元，增加5.24萬元，增幅379.71%、 電費26.59萬元，比上年11.6萬元，增加14.99萬元，增幅129.22%、郵電費5.1萬元，比上年3.63萬元，增加1.47萬元，增幅40.50%、物業管理費1.1萬元，比上年0.6萬元，增加0.5萬元，增幅83.33%、租賃費2萬元，比上年0萬元，增加2萬元，增幅100%、培訓費5.9萬元，比上年2.8萬元，增加3.1萬元，增幅110.71%、勞務費1萬元，比上年0萬元，增加1萬元，增幅100%、工會經費21.03萬元，比上年9萬元，增加12.03萬元，增幅133.67%、公務交通補貼25.02萬元，比上年24.66萬元，增加0.36萬元，增幅1.46%、稅金及附加費用0.7萬元，比上年0萬元，增加0.7萬元，增幅100%、其他商品和服務支出5.95萬元，比上年5.3萬元，增加0.65萬元，增幅12.26%，增加的原因主要是新增人員編制相關日常公用經費增加。

咨詢費3.6萬元，比上年4.2萬元，減少0.6元，減幅14.29%、 ???水費1.01萬元，比上年1.5萬元，減少0.49萬元，減幅32.67%、差旅費21.94萬元，比上年25.56萬元，減少3.62萬元，減幅14.16%、維修(護)費6.63萬元，比上年7.4萬元，減少0.77萬元，減幅10.41%、會議費2萬元，比上年3萬元，減少1萬元，減幅33.33%、公務接待費3.25萬元，比上年3.85萬元，減少0.6萬元，減幅15.58%、福利費0.2萬元，比上年9.25萬元，減少9.05萬元，減幅97.84%、公務用車運行維護費5.03萬元，比上年9.65萬元，減少4.62萬元，減幅47.88%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

????2021年度本級商品和服務支出預算開支總額77.22萬元。

其中：辦公費4萬元，比上年3.3萬元，增加0.7萬元，增幅21.21%、印刷費5.8萬元，比上年0.38萬元，增加5.42萬元，增幅1426.32%、電費5.1萬元，比上年2.6萬元，增加2.5萬元，增幅96.15%、租賃費2萬元，比上年0萬元，增加2萬元，增幅100%、培訓費3.8萬元，比上年1.8萬元，增加2萬元，增幅111.11%、勞務費0.5萬元，比上年0萬元，增加0.5萬元，增幅100%、工會經費10萬元，比上年4.2萬元，增加5.8萬元，增幅138.10%、公務交通補貼25.02萬元，比上年23.53萬元，增加1.49萬元，增幅6.33%,增加的原因主要是新增人員編制，相關日常公用經費增加。

咨詢費2.4萬元，比上年3萬元，減少0.6萬元，減幅20%、 ??水費0.3萬元，比上年0.3萬元，持平、郵電費2萬元，比上年2.8萬元，減少0.8萬元，減幅28.57%、物業管理費0.5萬元，比上年0.6萬元，減少0.1萬元，減幅16.67%、差旅費6萬元，比上年8.71萬元，減少2.71萬元，減幅31.11%、維修(護)費0.5萬元，比上年2.6萬元，減少2.1萬元，減幅80.77%、會議費2萬元，比上年2.4萬元，減少0.4萬元，減幅16.67%、公務接待費2.75萬元，比上年2.86萬元，減少0.11萬元，減幅3.85%、福利費0萬元，比上年5.25萬元，減少5.25萬元，減幅100%、公務用車運行維護費2.5萬元，比上年7.1萬元，減少4.6萬元，減幅64.79%、其他商品和服務支出2.05萬元，比上年2.5萬元，減少0.45萬元，減幅18%,減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

??（七）政府采購情況

???2021年度匯總政府采購346.5萬元，較上年141萬元，增加205.5萬元，增幅145.74%。其中隨州市圖書館：數字圖書館-其他信息技術服務5次、全民閱讀-圖書館和檔案館服務15場，10萬元。流動圖書車-其他車輛維修和保養服務5次，2萬元。文獻資料購置費-普通圖書20000冊，62萬元。流動圖書車-普通圖書1批，5萬元。數字圖書館-軟件運維服務6次，20萬元。免費開放-其他辦公設備3批，5萬元。文獻資料購置費-電子圖書400000冊，10萬元。圖書檔案設備的零附件20000套，5萬元。隨州市擂鼓墩文管處：其他會計服務1批，1.5萬元。擂鼓墩文化旅游區運行經費-物業管理服務3批，145萬元。空軍濟南軍區軍械修理廠隨州分廠營區先期管理費-物業管理服務2項，72萬元。計算機設備8臺，2萬元。隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊：“掃黃打非”工作保障和文化和旅游市場監管經費-計算機設備5臺，5萬元，“掃黃打非”工作保障和文化和旅游市場監管經費-文印設備3臺，2萬元。增加的原因主要是提高計劃意識，在預算和計劃編制方面進一步細化政府采購目錄，認真分析政府采購重點，嚴格依據政府采購預算，制定實施政府采購計劃年度方案。盡量避免臨時采購，緊急采購，以確保政府采購的效率和質量。

??2021年度本級政府采購0萬元，較上年0萬元，持平。

???（八）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位資產類總額賬面值為14360542.66元；固定資產原值為3762310.66元，累計折舊2945465.01元，凈值816845.65元；無形資產原值為51300元，累計折舊1300元，凈值50000元。

截至2019年12月31日，本單位資產類總額賬面值為3973788.17元；固定資產原值為3479636.66元，累計折舊2298155.72元，凈值1181480.94元；無形資產原值為51300元，累計折舊1300元，凈值50000元。

相比較，固定資產減少364635.29元，減幅30.86%，減少的原因主要是2020年根據政府會計制度進行資產折舊攤銷。

二、2021年“三公”經費預算情況說明　

　????2021年匯總“三公”經費預算29.2萬元，較上年25.5萬元，增加3.7萬元，增幅14.51%，其中：公務接待費11.75萬元，比上年9.85萬元，增加1.9萬元，增幅19.29%、增加的原因主要是公務接待嚴格執行中央八項規定，堅持“統一管理、對口接待、事前審批、務實節儉”；公務用車運行維護費17.45萬元，比上年12.65萬元，增加4.8萬元，增幅37.94%，增加的原因主要是公務用車年久失修且使用頻率高，從而增加了公務用車運行維護保養費用；2021年無公務用車購置費，較上年相比無差異；因公出國（境）費0萬元，較上年3萬元，減少3萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。????

????2021年本級“三公”經費預算5.25萬元，較上年9.96萬元，減少4.71萬元，減幅47.29%，其中：公務接待費2.75萬元，較上年2.86萬元，減少0.11萬元，減幅3.85%；公車運行維護費2.5萬元，較上年7.1萬元，減少4.6萬元，減幅64.79%；因公出國經費為0萬元，與上年3萬元，減少3萬元，減幅100%。減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

第三部分? ???隨州市文化和旅游局2021年部門預算表

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第四部分 ??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（1）本部門整體績效目標是：長期目標為：完成省對口廳局下達的年度目標，完成市委市政府年初下達年度目標，推動全市大文化繁榮。年度目標為：?一是強化公共體育設施建設管理。建設5個鄉鎮級新全民健身工程、15個村級新全民健身工程、100個農村文體廣場、100處全民健身工程；規劃設計15公里自行車專用綠道；編制完成《隨州市公共體育設施規劃（2020-2035年）》編制工作；按照《全民健身實施計劃（2016-2020年）》要求，加強城市“15分鐘健身圈”建設、管理工作；推動市級大型公共體育設施建設；推進村級體育設施設施更新工作；做好第六次全國體育場地普查工作。二是加強體育社會組織培育。認真落實體育社會組織改革意見，進一步實施簡政放權，完善相關職能轉移；通過等級創建、獎勵補助、購買服務等方式，加大對體育社團的扶持力度，增強依法依章程自治能力；繼續命名、扶持一批全民健身示范站點。三是廣泛開展全民健身活動。積極打造“一地一品”群眾體育賽事，找準隨州特色體育項目，堅持推進賽事的提檔升級，逐步提升到省級、國家級賽事活動。持續擦亮“天天有健身、周周有活動、月月有賽事、季季都精彩”品牌，圍繞“百千萬”為主題，通過購買服務的方式，極力打造大規模的市級群眾性體育和全民健身周末大聯賽品牌賽事，提升全民健身水平。四是提高科學健身指導服務水平。開展各級各類培訓15期以上，新增社會體育指導員1000名，啟動千名社會體育指導員技能再培訓計劃。進一步夯實鄉鎮、社區體育管理服務能力和水平。聯合專業體檢機構，開設加強國民體質測定與健身指導。五是2021年隨州旅游人次和旅游綜合收入實現較大幅度增長，隨州以炎帝、編鐘、大洪山、千年銀杏谷等為代表的文化旅游品牌市場知名度和美譽度不斷提高，旅游客源市場不斷拓展。

（2）長期目標：完成省對口廳局下達的年度目標，完成市委市政府年初下達年度目標，推動全市大文化繁榮。具體指標設置為：

產出指標：數量指標≤3948.76萬元，全年局機關基本支出經費729.27萬元，財政全額撥款補助。保障機關人員全年工資、辦公經費、單位基本運行經費。指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：全市人民享受大文化帶來的精神文明，無環境污染，大文化工作“十三五”規劃。指標設立依據是：保障機關人員全年工資、辦公經費、單位基本運行經費。按項目實施進度，財政審核后撥付。

滿意度指標：服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

（3）年度目標：一是強化公共體育設施建設管理。建設5個鄉鎮級新全民健身工程、15個村級新全民健身工程、100個農村文體廣場、100處全民健身工程；規劃設計15公里自行車專用綠道；編制完成《隨州市公共體育設施規劃（2020-2035年）》編制工作；按照《全民健身實施計劃（2016-2020年）》要求，加強城市“15分鐘健身圈”建設、管理工作；推動市級大型公共體育設施建設；推進村級體育設施設施更新工作；做好第六次全國體育場地普查工作。二是加強體育社會組織培育。認真落實體育社會組織改革意見，進一步實施簡政放權，完善相關職能轉移；通過等級創建、獎勵補助、購買服務等方式，加大對體育社團的扶持力度，增強依法依章程自治能力；繼續命名、扶持一批全民健身示范站點。三是廣泛開展全民健身活動。積極打造“一地一品”群眾體育賽事，找準隨州特色體育項目，堅持推進賽事的提檔升級，逐步提升到省級、國家級賽事活動。持續擦亮“天天有健身、周周有活動、月月有賽事、季季都精彩”品牌，圍繞“百千萬”為主題，通過購買服務的方式，極力打造大規模的市級群眾性體育和全民健身周末大聯賽品牌賽事，提升全民健身水平。四是提高科學健身指導服務水平。開展各級各類培訓15期以上，新增社會體育指導員1000名，啟動千名社會體育指導員技能再培訓計劃。進一步夯實鄉鎮、社區體育管理服務能力和水平。聯合專業體檢機構，開設加強國民體質測定與健身指導。五是2021年隨州旅游人次和旅游綜合收入實現較大幅度增長，隨州以炎帝、編鐘、大洪山、千年銀杏谷等為代表的文化旅游品牌市場知名度和美譽度不斷提高，旅游客源市場不斷拓展。

具體指標設置為：

產出指標：建設鄉鎮級新全民健身工程≥5個，建設村級新全民健身工程≥15個，建設農村文體廣場≥100個、建設全民健身工程≥100處。指標設立依據是：強化公共體育設施建設管理。

效益指標：開展各級各類培訓班≥15期，新增社會體育指導員≥1000名。指標設立依據是：提高科學健身指導服務水平。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥100%。指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

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二、重點項目績效目標編制情況

1、文旅產業發展專項資金

（1）“文旅產業發展專項資金”主要內容是：全面建設城市營銷、產業營銷、產品營銷、媒體營銷等多層次、廣覆蓋、立體化的營銷體系，進一步提高隨州旅游的知名度和美譽度。

（2）項目績效總目標是：加強隨州文化旅游產品和城市形象的宣傳和推介。引爆市場，實現旅游產品的市場價值，促進旅游產業的良性循環。提升隨州旅游服務質量，建設文旅名城、品質隨州。“一部手機游隨州”平臺不僅能給游客帶來便捷、智能的旅游體驗，還能同時推動與政府、企業三者之間的互通，將全市旅游相關部門的信息資源整合，將隨州旅游產業擰成一股繩，全面助推隨州旅游產業轉型升級搭建一條連接終端用戶的快捷通道，建設一個智能、健康、便利的隨州全域旅游生態。文旅產業數值較上年明顯增加。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：接待旅游人數≥2500萬人、旅游綜合收入≥170億元。提高隨州旅游的知名度和美譽度。隨州市特色產業增長及建設生態文化旅游產業實施。指標設立依據是：加強隨州文化旅游產品和城市形象的宣傳和推介，引爆市場，實現旅游產品的市場價值。促進旅游產業良性循環。

效益指標：旅游宣傳營銷≥100%，指標設立依據是：加強隨州文化旅游產品和城市形象的宣傳和推介，引爆市場，實現旅游產品的市場價值。促進旅游產業良性循環。

滿意度指標：服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

第五部分 ??名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（四）醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（七）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

本預算草案根據《中華人民共和國預算法》、我部門“三定”方案規定的職能和2021年主要工作任務編制。草案所列內容準確、真實、完整。我部門將根據審查批復的預算做好執行工作，對預算執行結果負責，并依法接受市人大審查監督。