隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊

2021年部門預算

目??錄

第一部分????隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分????隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊概況

一、 主要職責

具體負責查處演出、娛樂、網吧、互聯網上網服務營業場所、互聯網文化產品及服務、電子游戲、美術品銷售、文物經營等活動中的違法行為：查處違法安裝和設置衛星電視廣播地面接收設施、違法接收和傳送境外衛星電視節目和走私盜版影片放映行為；查處圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版、網絡出版、計算機軟件等方面的違法違規出版活動和印刷、復制、出版物發行中的違法經營活動；查處盜版侵權行為；查處體育市場領域的違規行為；負責旅游經營單位、導游人員的監督檢查，受理、調查、處理游客投訴案件，并對違規旅行社、導游人員進行行政處罰；查處全市破壞文物建筑，損壞文物，文保單位館藏文物流失，違法違章考古勘探和發掘，違法違規購銷文物等行為。負責查處文保單位保護范圍內和建設控制地帶內的違法違規建設行為。負責查處文物設計施工單位在古建筑修繕過程中的違法違規行為；負責協調跨市、縣（市、區）文化和旅游市場綜合執法和大案要案的查處；組織開展文化和旅游市場綜合執法工作及業務培訓工作；承擔“掃黃打非”相關工作任務；承擔上級交辦的其他文化市場執法工作等任務。

二、 基本情況

隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊組建于2020年4月（隨編發〔2020〕1號），隸屬于隨州市文化和旅游局管理的公益一類事業單位，機構規格副處級。核定人員編制14名，現有干部職工16人。

第二部分??隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

收入項目預算總額432.49萬元，與上年相比增加36.45萬元，增加9.2%，原因：機構改革，單位合并人員增加，經費增加。其中：

一、經費撥款233.4萬元，與上年相比增加46.56萬元，增加36.7%,原因：機構改革，單位合并人員增加，經費增加；

二、納入預算管理的非稅收入60萬元，與上年相比持平；??

三、其他收入165萬元與上年相比減少32.28萬元，減少16.36%，原因：節約開支。

四、上年結轉結余34.09萬元，與上年相比增加22.17萬元，增加185.99%，原因：支付指標下達較晚，未及時支付。

（二）支出預算情況

按功能分類，支出預算總額432.49萬元，上年相比，增加36.45萬元，增加9.2%，原因：機構改革，單位合并人員增加，支出增加。其中：

文化旅游體育與傳媒支出378.23萬元，與上年相比，增加17.95萬元，增加4.98%原因：機構改革，單位合并人員增加，經費增加；社會保障和就業支出28.78萬元，與上年相比增加13.2萬元，增加84.72%原因：機構改革，單位合并人員增加，經費增加；醫療衛生8.24萬元，與上年相比增加1.68萬元，增加25.61%原因：機構改革，單位合并人員增加，經費增加；住房保障支出17.24元,與上年相比增加3.62萬元，增加26.58%原因：機構改革，單位合并人員增加，經費增加。

按經濟分類，支出預算總額432.49萬元，與上年相比增加250.65萬元，增加137.84%原因：機構改革，單位合并人員增加，經費增加。其中：

工資福利支出197.4萬元，與上年相比增加48.15萬元，增加32.23%原因：機構改革，單位合并人員增加，經費增加；商品和服務支出144.95萬，與上年相比增加112.5萬元，增加346.69%，原因：機構改革，單位合并人員增加，經費增加。基本建設支出90萬元，與上年相比增加90萬元，增加100%原因：機構改革，單位合并人員增加，經費增加。

（三）財政撥款支出情況

部門財政撥款支出預算數233.4萬元，較上年預算安排的增加46.56萬元，增加24.92%，原因：機構改革，單位合并人員增加，支出增加。

（四）政府性基金情況

無。

（五）國有資本經營預算情況

無。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

公用經費38.95萬元，其中：其他商品和服務支出1.05萬；差旅費8萬，公務接待費0.35萬元，辦公費7萬，電費1萬，工會經費4萬，印刷費1萬，培訓費2萬，物業管理費1萬，公車運行維護費4.6萬元，維修（護）費4萬，水費2.95萬，咨詢費2萬；與去年的預算數減少6.5萬元，減少20.03%，原因：節約開支。

（七）政府采購情況

2021年政府采購預算7萬元，較上年預算安排的增加7萬元，增加100%，原因：機構改革，單位合并人員增加，支出增加。

（八）國有資產占用情況

2021年年初資產總額76.26萬元，上年是58.12萬元，增加18.14萬元，增加31.2%，原因:財政應返還額度增加和固定資產增加造成的;流動資產2021年初34.53萬元，上年初11.96萬元，增加22.57萬元，增加188.71%，原因:是因為財政應返還額度增加了;固定資產原值2021年初90.28萬元，上年初90.2萬元，增加0.08萬元，原因:是因為購置了部分資產。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊“三公”經費年初預算總額1.95萬元，比上年減少0.94萬元，同比減少32.53%，主要原因是：節約開支。其中：公務接待費0，與去年相比下降0.34萬元，下降100%原因：節約開支；因公出國（境）費0，與去年持平，原因：節約開支；公車運行維護費1.95萬元，與上年相比下降0.6萬元，下降23.53%，原因：節約開支。

第三部分 隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊2021年部門預算表

第四部分 ??隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊2021年預算績效情況

??

一、部門整體績效目標編制情況

1、隨州市文化和旅游市場綜合執法支隊根據單位實際情況設置以下整體支出績效目標表，并對表中相關指標設置情況進行說明。

本部門整體績效目標是：長期目標為加強監管規范文化和旅游市場；年度目標為加強監管規范文化和旅游市場。

2、長期目標1：加強監管規范文化和旅游市場，具體指標設置為：

產出指標1：產出數量指標，在職人員控制率，指標設立依據是歷史標準；產出指標2：產出質量指標，績效目標的合理性，指標設立依據是歷史標準；產出指標3：產出進度指標，預算的完整性，指標設立依據是歷史標準。

效益指標1：經濟效益指標，為經濟發展創造條件，指標設立依據是行業標準；效益指標2：社會效益指標，凈化文化市場和旅游市場，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：效果指標，通過調查，人民滿意度達到98%，指標設立依據是行業標準。

3、年度目標1：加強監管規范文化和旅游市場，具體指標設置為：

產出指標1：產出數量指標，在職人員控制率，指標設立依據是歷史標準；產出指標2：產出質量指標，績效目標的合理性，指標設立依據是歷史標準；產出指標3：產出進度指標，預算的完整性，指標設立依據是歷史標準。

效益指標1：經濟效益指標，為經濟發展創造條件，指標設立依據是行業標準；效益指標2：社會效益指標，凈化文化市場和旅游市場，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：效果指標，通過調查，人民滿意度達到98%，指標設立依據是行業標準。

二、項目績效目標編制情況

1、文化和旅游市場監管與“掃黃打非”工作保障經費

（1）文化和旅游市場監管與“掃黃打非”工作保障經費主要內容是：1、為貫徹落實中共湖北省委、湖北省人民政府《關于進一步深化文化市場綜合執法改革的實施意見》的通知要求，文化市場綜合執法機構的工作經費和能力建設經費列入同級政府財政預算，足額保障日常辦公、隊伍建設、人才培養、執法辦案、信息化建設、執法用車等經費。2、為貫徹落實中共湖北省委、湖北省人民政府對“掃黃打非”工作的統一要求，更有效地加強我市“掃黃打非”工作的監管等費用。2021年預算安排196萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金，186萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標是：為更好保障文化市場監管與“掃黃打非”工作。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標1：產出數量指標，加強監管規范文化和旅游市場，指標設立依據是歷史標準；產出指標2：產出質量指標，開展專項行動，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：社會效益指標，凈化文化市場和旅游市場，指標設立依據是歷史標準。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

??1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通信費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。