隨州市擂鼓墩文物管理處2021年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市擂鼓墩文物管理處(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市擂鼓墩文物管理處2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?隨州市擂鼓墩文物管理處2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市擂鼓墩文物管理處2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?隨州市擂鼓墩文物管理處概況

一、部門主要職責

1、全國重點文物保護單位，擂鼓墩古墓群專職保護管理機構，主要負責文物保護、文物執(zhí)法、宣傳。

2、開展文物科研項目，實施曾侯乙墓槨室的疏干脫水保護工程。

3、我市重要的旅游接待窗口，是建設文化隨州，擦亮編鐘文化名片的主陣地。

二、部門基本情況

隨州市擂鼓墩文物管理處隸屬市文體新廣局，正科級單位，公益一類事業(yè)單位(隨編辦發(fā)[2015]71號)。本單位全額撥款事業(yè)編制8人，主任一名，副主任三名。現實際工作人員45人，其中在職在編人員8人，在職人員13人，聘請人員9人、退休人員15人(已納入社會保險)。文管處內設展覽陳列廳、辦公室、政工科、財務科、保衛(wèi)科、宣教部、營銷部、售票室、檢票室、電影室。

第二部分 ?隨州市擂鼓墩文物管理處2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

擂鼓墩文物管理處2021年收入預算總額2233.03萬元，其中:財政撥款補助561.59萬元，非稅收入62萬元，其他收入216.64萬元。2020年文管處預算收入863.55萬元，其中:財政撥款補助558.53萬元，非稅收入60萬元，其他收入89.66萬元.與上年相比預算安排增加5.06萬元，增加0.01%。增加原因正常工資福利正常變動。

(二)支出預算情況

擂鼓墩文物管理處支出預算總額2233.03萬元。其中文化體育與傳媒支出2146.19萬元，與上年789.08萬元相比，增加1357.11萬元，增加172.99%，增加原因為2021年度正式啟動擂鼓墩曾侯乙墓槨室修繕工程該工程當年預算1000萬元以及擂鼓墩田野文物(二期)安防工程，該工程當年預算350萬元;社會保障和就業(yè)49.68，與上年35.71萬元相比，增加13.97萬元，增加39.12%;醫(yī)療衛(wèi)生12.1萬元，與上年12.8萬元相比，減少0.7萬元，減少5.47%;住房保障支出25.06萬元，與上年25.96萬元相比，減少0.9萬元，減少3.47%。以上變動原因為基本預算正常浮動。

(三)財政撥款支出情況

部門財政撥款支出預算數623.59萬元，比上年預算安排的618.53萬元，增加5.06萬元，增加0.82%。增加原因為人員工資福利支出正常浮動。

(四)政府性基金情況

2021年隨州市擂鼓墩文物管理處無政府性基金收支預算。

(五)國有資本經營預算情況

2021年隨州市擂鼓墩文物管理處沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)政府采購情況

反映2021年部門政府采購總額517.9萬元、面向中小企業(yè)采購金額330.4萬元占采購總額的63.8%及小微企業(yè)采購金額187.5萬元占采購總額的36.2%;較上年采購總額增加281.4萬元，增加118.99%，增加原因是啟動曾侯乙墓槨室修繕工程，該工程當年采購預算281.4萬元。

(七)國有資產占用情況

2021年初資產總額175.769413萬元，凈值57.467811萬元。流動資產1423.84萬元、固定資產原值共計175.77萬元:其中1.土地、房屋及構筑物50.47萬元;2.通用設備(個、臺、輛等)84.2萬元;3.專用設備(個、臺等)15.63萬元;4.文物和陳列品(個、件等)6.28萬元;5.家具、用具、裝具及動植物(個、套等)19.19萬元;較上年173.47萬元增加2.3萬元，增加1.33%，增加原因在于通用設備的購置。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市擂鼓墩文物管理處三公經費預算11.96萬元，比上年預算安排的7.75萬元，增加4.21萬元，增加54.32%。主要原因是，其中:

公務接待預算2021年8.62萬元比上年的2.65萬元增加5.97萬元，主要原因是:因當年啟動擂鼓墩曾侯乙墓槨室修繕工程，該工程規(guī)模大，所觸及的專業(yè)太廣泛，需召開大量專家咨詢以及專家評審等流程，故所產生的公務接待比去年會有所增長。

公務用車運行維護費3.34萬元，比上年減少1.76萬元，同比減少34.51%，主要原因是:上年預算未執(zhí)行完，故縮減公務車運行預算。

第三部分 ?隨州市擂鼓墩文物管理處2021年部門預算表

表2

第四部分? ?隨州市擂鼓墩文物管理處2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:保障文物保護場所正常運營;文物保護為長期目標，年度目標為地下文物不被破壞。

2、長期目標1:文物保護，具體指標設置為:

產出指標:質量指標≥100%，指標設立依據是行業(yè)標準。

效益指標:經濟效益指標≥95%，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是歷史標準

3、年度目標1:地下文物不被破壞，具體指標設置為:

產出指標:安防設備無隱患≥100%，指標設立依據是行業(yè)標準

效益指標:社會效益指標≥100%，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:游客滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準

二、重點項目績效目標編制情況

2021年度無重點項目績效

第五部分 ?名詞解釋

1、財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入:指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

4、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5、基本支出:指文管處為保證機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的人員經費和日常公用經費。

6、項目支出:指市文管處在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標發(fā)生的支出。

7、結轉下年:指以前年度預算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、文化體育與傳媒:主要反映文管處在職人員支出及日常運轉，以及向社會提供公共文化服務方面的支出。

9、“三公”經費:是指因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。