第一部分??隨州市博物館（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市博物館2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市博物館2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市博物館2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市博物館（概況）

一、部門主要職責

隨州市博物館是彰顯隨州文化底蘊的窗口，是對外宣傳隨州歷史文化的陣地。在市委、市政府的高度重視下，為神韻隨州作出了應有的貢獻。??

1、主要職能

隨州市博物館是一座集文物收藏、科學研究、宣傳教育、文物考古及編鐘演奏于一體的地方綜合性博物館，館藏文物10183件，現被國家文物局評為國家“一級博物館”。

2、機構情況

隨州市博物館為隨州市文化和旅游局的正科級公益一類事業單位，由財政全額撥款。

二、部門基本情況

根據隨編發［2007］57號文件規定：本單位全額撥款事業編制30名，設置館長一名，副館長兩名；隨編發［2012］28號文件規定：設立隨州市文物考古研究所，與隨州市博物館合署辦公，研究所所長由市博物館兼任，核定2名副所長職數（相當副科級）。現實際工作人員121人，其中在職在編人員45名，臨時聘用人員52人，退休人員24人。

第二部分??隨州市博物館2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

1、收入預算情況：我單位經費來源分為四部分，一是財政撥款補助，二是納入預算管理的非稅收入撥款，三是上年結轉結余，四是其他收入。市博物館2021年收入預算總額1703.8萬元：財政撥款1366.21萬元（含經費撥款806.21萬元、納入預算管理的非稅收入360萬元、上級專項轉移支付200萬元），其他收入27萬元，上年結轉310.59萬元。2020年收入預算總額6831.84萬元：財政撥款822.03萬元（含經費撥款722.03萬元、非稅收入90萬元），其他收入6009.81萬元。與上年相比預算減少5128.04萬元，減少比例為75.06%，減少原因為：2020年預算了《漢東大國》陳列布展更新、博物館增設電梯及屋面維修大額項目。

2、支出預算情況：本年單位支出預算總額1703.8萬元，其中：工資福利支出1052.47萬元；商品和服務支出482.58萬元；對個人及家庭的補助14.74萬元；基本建設5萬元；其他資本性支出149.01萬元，較上年預算安排減少了5128.04萬元，減少比例為75.06%，減少原因為：2020年預算了《漢東大國》陳列布展更新、博物館增設電梯及屋面維修大額項目。

3、財政撥款支出情況：市博物館2021年財政撥款支出預算1366.21萬元，其中工資福利支出906.47萬元；對個人和家庭補助支出14.74萬元；商品和服務支出413.58萬元；基本建設支出5萬元；其他資本性支出26.42萬元。較上年預算增加了544.18元，增加比例為66.2%，增加原因是保障聘用人員工資。

4、2021年政府性基金情況：2021年隨州市博物館無政府性基金收支預算。

5、國有資本經營預算情況： 2021年我單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

6、公用經費等重要事項的說明：

2021年部門公用經費30萬元，其中印刷費0.5萬元、郵電費2萬元、其他商品和服務支出1.62萬元、稅金及附加費用0.5萬元、差旅費1萬元、辦公費0.3萬元、水費0.5萬元、公務接待費0.5萬元、維修（護）費2萬元、公務用車運行維護費0.58萬元、電費20萬元、勞務費0.5萬元。較上年預算減少了49.5萬元，減少比例為62.26元，減少原因為我館30個編制，財政每年按編制預算共30萬元。

7、政府采購情況：

本年單位安排財政撥款的政府采購預算支出為11.42萬元，其出辦公設備預算7萬元、其他計算機設備及軟件4.42萬元，比上年增加3.42萬元，增加比例為42.75%，原因為本年需加購一批辦公家具。

8、國有資產占用情況

本年單位資產總額為13447824.68元，其中：流動資產2637561.19元、固定資產凈值10810263.49元，比上年減少了3615032.87元，減少比例21.19%，原因為固定資產及形資產折舊及攤銷所致。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市博物館三公經費預算18萬元，比上年減少2.35元，減少比例為13.06%，減少原因為減少財政撥款公務接待費及公務用車運行費預算安排。其中

公務接待費6萬元，比上年減少2.85萬元，減少比例為32.2%，原因為本年減少財政撥款公務接待費用預算安排。

公務用車運行維護費12萬元，比上年增加3.5萬元，增加比例為41.18%，原因為考古勘探業務增加，用于考古用車。

公務用車購置費0萬元，比上年減少了0萬元。同比減少0%，原因為上年與今年均無用車購置費預算安排。

因公出國（境）費0萬元，比上年減少了3萬元，減少比例為100%，原因為疫情原因國外布展工作無法開展。

第三部分??隨州市博物館2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市博物館2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：基本展覽全部免費開放，完成接待任務。年度目標為：基本展覽全部免費開放，完成接待任務。

2、長期目標1：基本展覽全部免費開放，完成接待任務。具體指標設置為：

產出指標：參觀人數達標。指標設立依據是：基本展覽全部免費開放，完成接待任務。

效益指標：受到游客好評。指標設立依據是：基本展覽全部免費開放，完成接待任務。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%。指標設立依據是：基本展覽全部免費開放，完成接待任務。

3、年度目標1：基本展覽全部免費開放，完成接待任務。具體指標設置為：

產出指標：數量指標≥1703.80萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：社會效益指標≥95%，指標設立依據是：確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

二、項目績效目標編制情況說明

1、隨州市博物館2021年文物征集經費

（1）“隨州市博物館2021年文物征集經費”主要內容是：征集曾隨青銅器文物。2021年預算安排20.00萬元，其中：20.00萬元資金來源為當年納入預算管理的非稅收入。

（2）項目績效總目標是：完善曾隨青銅器文物體系；提高隨州市博物館的知名度；發揮編鐘文化名片的作用，促進隨州市的旅游業發展。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：文物是否在征集范圍內≥90%，費用是否合理≥90%。指標設立依據是：完善館藏曾隨青銅器文物體系。

效益指標：宣傳歷史文化，保護文物帶動旅游發展，提高文化知名度。指標設立依據是：完善館藏曾隨青銅器文物體系。

2、《隨州東周墓》出版經費

（1）“《隨州東周墓》出版經費”主要內容是：依據《中華人民共和國文物保護法》第四章第四十條規定：文物收單位應當充分發揮館藏文物的作用，通過舉辦展覽、科學研究等活動，加強對中華民族優秀的歷史文化和革命傳統的宣傳教育。專門成立專班進行《隨州東周墓》的前期編撰工作。2021年預算安排15.00萬元，其中：15.00萬元資金來源為當年納入預算管理的非稅收入。

（2）項目績效總目標是：保護第一手東周墓發掘資料，傳承隨州歷史文化。 （3）項目績效指標設置情況：

產出指標：按質按量出版≥500本，指標設立依據是：保護第一手東周墓發掘資料，傳承隨州歷史文化。

效益指標：傳承隨州歷史文化。指標設立依據是：保護第一手東周墓發掘資料，傳承隨州歷史文化。

3、文物考古勘探發掘經費

（1）“文物考古勘探發掘經費”主要內容是：保障博物館免費開放的正常運行，提高隨州市博物館的知名度，發揮編鐘文化名片的作用，促進隨州市的旅游業發展。科學發掘文物，豐富歷史文化資料。2021年預算安排43.00萬元，其中：43.00萬元資金來源為當年納入預算管理的非稅收入。

（2）項目績效總目標是：保障博物館免費開放的正常運行，提高隨州市博物館的知名度，發揮編鐘文化名片的作用，促進隨州市的旅游業發展。科學發掘文物，豐富歷史文化資料。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：科學發掘文物≥7處，指標設立依據是：科學發掘文物，豐富歷史文化資料。

效益指標：不讓文物受到毀壞。指標設立依據是：科學發掘文物，豐富歷史文化資料。

??4、隨州市博物館運行經費

??（1）“隨州市博物館運行經費”主要內容是：為了保障博物館正常免費開放，聘請保安保潔公司進行館內安全、衛生的維護與保障，提升陳列展覽，對專業人員進行培訓，館內設施改造等。2021年預算安排421.59萬元，其中：254.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。68.00萬元資金來源為當年納入預算管理的非稅收入。99.59萬元資金來源為上年結余資金。

??（2）項目績效總目標是：保障博物館免費開放的正常運行，提高隨州市博物館的知名度，發揮編鐘文化名片的作用，促進隨州市的旅游業發展。科學發掘文物，豐富歷史文化資料。

??（3）項目績效指標設置情況：

??產出指標：基礎設施提升≥15處，參觀人數≥55萬人，提升陳列展覽≥1個。指標設立依據是：保障博物館免費開放的正常運行，提高隨州市博物館的知名度，發揮編鐘文化名片的作用，促進隨州市的旅游業發展。

??效益指標：保證文物人員安全。指標設立依據是：科學發掘文物，豐富歷史文化資料。

??滿意度指標：觀眾滿意率標準≥92%。指標設立依據是：提高隨州市博物館的知名度，發揮編鐘文化名片的作用，促進隨州市的旅游業發展。

5、隨州市博物館免費開放經費

（1）“隨州市博物館免費開放經費”主要內容是：為了保障博物館正常免費開放，聘請保安保潔公司進行館內安全、衛生的維護與保障，提升陳列展覽，對專業人員進行培訓，館內設施改造等。2021年預算安排265.00萬元，其中：200.00萬元資金來源為當年上級專項轉移支付。65.00萬元資金來源為上年結余資金。

（2）項目績效總目標是：保障博物館免費開放的正常運行，提高隨州市博物館的知名度，發揮編鐘文化名片的作用，促進隨州市的旅游業發展。受到社會各界人士的充分肯定。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：保證文物人員安全。指標設立依據是：保障博物館免費開放的正常運行，提高隨州市博物館的知名度，發揮編鐘文化名片的作用，促進隨州市的旅游業發展。受到社會各界人士的充分肯定。

滿意度指標：觀眾滿意率標準≥92%。指標設立依據是：提高隨州市博物館的知名度，發揮編鐘文化名片的作用，促進隨州市的旅游業發展。受到社會各界人士的充分肯定。

6、《漢東文博》出版經費

（1）“《漢東文博》出版經費”主要內容是：為了提升隨州市博物館學術研究水平，更好地弘揚曾隨文化，推動文博事業的繁榮發展，隨州市博物館擬編輯出版館刊《漢東文博》，立足曾隨文化研究，輔以其他文化研究，以全面反映隨州文博領域綜合學術研究水平為目標，深入研究隨州悠久的歷史文化與豐富的文物遺存以及文博各項事業的進步，彰顯隨州優秀傳統文化的精髓和人文精神。2021年預算安排10.00萬元，其中：10.00萬元資金來源為當年納入預算管理的非稅收入。

（2）項目績效總目標是：讓更多人了解隨州地方文物特色，彰顯隨州優秀歷史文化。贈送各市州博物館，交流文化。多方位展示館際交流與合作成果，推動隨州文物在國內外的影響力。讓館工作人員有一個學習的平臺，積極發表專業論文，提升自我學習與工作能力。及時發表隨州考古發現資料和研究成果，全面反映隨州文博領域綜合學術水平。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：期刊內容中稿件數量在專業領域研究權威專家的文章≥總數的1/5，刊物實體中相關圖片配比≥總篇幅的1/2，收稿、審稿≥50篇，館刊內容傳播≥10萬次，指標設立依據是：讓更多人了解隨州地方文物特色，彰顯隨州優秀歷史文化。

滿意度指標：群眾滿意率標準≥92%。指標設立依據是：讓更多人了解隨州地方文物特色，彰顯隨州優秀歷史文化。

7、隨州市博物館安防系統存儲及人臉識別設備升級經費

（1）“隨州市博物館安防系統存儲及人臉識別設備升級經費”主要內容是：根據公安部門的要求，需在博物館出入口安裝人臉、車輛識別設備。2021年預算安排27.00萬元，其中：27.00萬元資金來源為當年其他收入。

（2）項目績效總目標是：保障博物館免費開放的正常運行，提高隨州市博物館的知名度，發揮編鐘文化名片的作用，促進隨州市的旅游業發展。受到社會各界人士的充分肯定。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：改造安防系統設施，保證文物、人員安全。指標設立依據是：保障博物館免費開放的正常運行。

滿意度指標：群眾滿意率標準≥92%。指標設立依據是：受到社會各界人士的充分肯定。??

8、楊堅故居博物館運行經費

（1）“楊堅故居博物館運行經費”主要內容是：市委、市政府于2016年在楊堅故居和智門寺原址上恢復興建了“楊堅故居”，弘揚大隨文化，努力打造隨州旅游精品項目，以此為窗口將隨州歷史文化推向全國，走向世界。2021年預算安排45.00萬元，其中：45.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：保障博物館免費開放的正常運行，提高隨州市博物館的知名度，發揮編鐘文化名片的作用，促進隨州市的旅游業發展。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：保證文物人員安全。指標設立依據是：保障博物館免費開放的正常運行。

滿意度指標：群眾滿意率標準≥92%。指標設立依據是：受到社會各界人士的充分肯定。??

第五部分??名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1、工資福利支出：反映單位開支的在編職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及人員繳納的各項社會保險費等。

2、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

3、對個人和家庭的補助支出：反映單位用于個人和家庭的補助支出。主要包括：退休費、生活補助、救濟費以及其他對個人和家庭的補助支出等。

4、項目支出：指單位各項為免費開放工作展開的項目建設。