目???錄

第一部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院2021年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況說明

二、?項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、部門主要職責

（一）為群眾提供中醫(yī)醫(yī)療、教學、科研、預防、急救等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，是國家中醫(yī)藥防治艾滋病基地。

（二）貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策。

（三）確保全市人民中醫(yī)醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應的中醫(yī)醫(yī)療環(huán)境,加強醫(yī)院標準化管理。

（四）貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負責醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。參與意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務(wù)工作、體檢工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳。

（五）組織實施中醫(yī)藥科學研究，推進醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應用；承擔中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學教育工作。

（六）做好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構(gòu)的各項工作。參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。承擔上級部門及市衛(wèi)健委交辦的其他衛(wèi)生工作。

二、部門基本情況

隨州市中醫(yī)醫(yī)院是二級預算單位，實行獨立核算，執(zhí)行政府會計制度。是集醫(yī)療、教學、科研、預防、急救于一體的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，擁有二個國家中醫(yī)重點專科：腦病科，腎病科；三個湖北省中醫(yī)重點專科：骨傷科，肺病科，腫瘤科；四個市級重點專科：康復科（中醫(yī)），肝病科（中醫(yī)），泌尿外科（臨床），麻醉科（臨床），護理專業(yè)（臨床）。醫(yī)院編制人數(shù)260人，在職實有人數(shù)231人，單位聘用人數(shù)289人，退休人數(shù)140人。

第二部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年部門收入預算總額15040萬元，財政撥款收入40萬元，（其中經(jīng)費撥款40萬元，納入預算管理的非稅收入0萬元,上級專項轉(zhuǎn)移支付0萬元，上年專項轉(zhuǎn)移支付本年安排0萬元），事業(yè)收入15000萬元，其他收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。2020年部門收入預算總額16055萬元，減少1015萬元，減少了6.32%,主要原因是新冠肺炎疫情影響，業(yè)務(wù)收入下降。

（二）支出預算情況

2021年部門支出預算總額15040萬元，按功能分類：社會保障和就業(yè)支出562.08萬元，醫(yī)療衛(wèi)生14206.9萬元，住房保障支出271.02萬元。按經(jīng)濟分類：工資福利支出4626.34萬元，對個人和家庭補助支出106.06萬元，商品服務(wù)支出567.49萬元，其他支出9740.11萬元。2020年部門支出預算總額16055萬元，減少1015萬元，減少了6.32%，主要原因是新冠疫情影響，業(yè)務(wù)規(guī)模減少，相應支出減少。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出預算40萬元，按功能分類，醫(yī)療衛(wèi)生40萬元，2020年財政撥款支出預算40萬元，按功能分類，醫(yī)療衛(wèi)生40萬元，較上年預算安排無增減變動。

（四）政府性基金情況

2021年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門日常公用經(jīng)費預算合計567.49萬元，其中辦公費10.63萬元，印刷費10.89萬元，水費57.19萬元，電費103.13萬元，郵電費8.68萬元，物業(yè)管理費109.02萬元，差旅費3.09萬元，維修維護費182.46萬元，租賃費3.33萬元，培訓費10.2萬元，公務(wù)接待費2萬元，工會經(jīng)費2萬元，福利費46.85萬元，稅金及附加費用0.36萬元，公務(wù)用車運行維護費10.07萬元，勞務(wù)費2.19萬元，咨詢費0.4萬元，其他商品和服務(wù)支出5萬元。2020年部門日常公用經(jīng)費預算合計628.79萬元，減少61.3萬元，減少了9.75%，主要原因醫(yī)院厲行節(jié)約，嚴格控制日常公用經(jīng)費預算。

（七）政府采購情況

2021年本單位無政府采購預算支出。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截止2021年1月1日，隨州市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額64310.71萬元，較上年增加52599.18萬元，增加了449.12%，主要原因是2020年疫情防控，購置醫(yī)療設(shè)備，中醫(yī)醫(yī)院新院區(qū)、中西醫(yī)結(jié)合肺科醫(yī)院建設(shè)。其中：流動資產(chǎn)12066.61萬元，較上年增加4320.89萬元，增加了55.78%，主要原因是中醫(yī)醫(yī)院新院區(qū)、中西醫(yī)結(jié)合肺科醫(yī)院建設(shè)預付工程款、設(shè)備款；固定資產(chǎn)賬面價值5205.96萬元，較上年增加1870.36萬元，增加了56.07%，主要原因是2020年疫情防控，購置醫(yī)療設(shè)備；在建工程 46631.19萬元，較上年增加46339.86萬元，增加了15906.12%，主要原因是：中醫(yī)醫(yī)院新院區(qū)、中西醫(yī)結(jié)合肺科醫(yī)院建設(shè)；無形資產(chǎn)賬面價值406.94萬元，較上年增加68.17萬元，增加了20.12%，主要原因是疫情防控增加LASE、PASE工作站站點。固定資產(chǎn)中，單價200萬元以上大型設(shè)備2552萬元（原值），汽車8輛，金額236.28萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年隨州市中醫(yī)醫(yī)院“三公”經(jīng)費年初預算安排0萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0?%，主要原因是：2021年“三公”經(jīng)費未列入財政預算。

公務(wù)接待費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加） 0%，主要原因是：2021年“三公”經(jīng)費未列入財政預算。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：2021年“三公”經(jīng)費未列入財政預算。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0?%，主要原因是：2021年“三公”經(jīng)費未列入財政預算。

第三部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院2021年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為

（1）做好中醫(yī)藥防治艾滋病工作，推進中醫(yī)藥自制劑研究，提高醫(yī)院中醫(yī)藥影響力。

（2）積極落實分級診療，優(yōu)化服務(wù)流程，規(guī)范診療行為。 ????????????????

（3）加強護理質(zhì)量監(jiān)控，建立檢查、考評、反饋制度，確保護理工作安全有效。

年度目標為

（1）推進公立醫(yī)院改革，繼續(xù)實施藥品、衛(wèi)材零差價率。

（2）強化管理職能，提高醫(yī)療質(zhì)量。

（3）加強重點專科建設(shè)，提升中醫(yī)藥科研創(chuàng)新能力。

?2、長期目標1：做好中醫(yī)藥防治艾滋病工作，推進中醫(yī)藥自制劑研究，提高醫(yī)院中醫(yī)藥影響力。具體指標設(shè)置為：

數(shù)量指標：中醫(yī)治療艾滋病人數(shù)存活人數(shù)達到102人 指標設(shè)立依據(jù)是中醫(yī)防艾存活人次

效益指標：改善病人身體狀況 ?通過自制中醫(yī)藥的干預治療，改善病人的身體狀況和生存質(zhì)量 ?指標設(shè)立依據(jù)是自制中醫(yī)藥的干預情況。

長期目標2：積極落實分級診療，優(yōu)化服務(wù)流程，規(guī)范診療行為。

滿意度指標：病人滿意度≧98%　指標設(shè)立依據(jù)是病人滿意度。

長期目標3：加強護理質(zhì)量監(jiān)控，建立檢查、考評、反饋制度，確保護理工作安全有效。

數(shù)量指標：基礎(chǔ)護理達標率≧99%，指標設(shè)立依據(jù)是基礎(chǔ)護理達標標準。

社會效益指標：中醫(yī)護理技術(shù)開展較上年提升 指標設(shè)立依據(jù)是中醫(yī)護理技術(shù)標準。

年度目標1：推進公立醫(yī)院改革，繼續(xù)實施藥品、衛(wèi)材零差價率。

成本指標：人員支出占業(yè)務(wù)支出比重≧39% ，指標設(shè)立依據(jù)是人員支出占業(yè)務(wù)支出比重需≧34.5%的標準值。

數(shù)量指標：醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫(yī)療收入比例≧32.3%，指標設(shè)立依據(jù)是醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫(yī)療收入比例較上年提升。

年度目標2：強化管理職能，提高醫(yī)療質(zhì)量。

產(chǎn)出指標：優(yōu)化常見病、優(yōu)勢病種診療方案達到32種，指標設(shè)立依據(jù)是優(yōu)化診療方案。

年度目標3：加強重點專科建設(shè)，提升中醫(yī)藥科研創(chuàng)新能力。

產(chǎn)出指標：全年接收進修、實習、見習學員83人，指標設(shè)立依據(jù)是接收學員人數(shù)。

數(shù)量指標：中醫(yī)科研項目 申報省級科研項目2項、市級2項，指標設(shè)立依據(jù)是完成省級、市級科研課題。

二、?重點項目績效目標編制情況

1、中醫(yī)藥研究發(fā)展項目主要用于中醫(yī)重點專科建設(shè)，自制的專科藥品炮制，中醫(yī)“治未病”科發(fā)展,中醫(yī)藥人才的繼續(xù)教育，中藥制劑、中藥炮炙技術(shù)的運用、中醫(yī)科研成果的推廣運用、中醫(yī)適宜技術(shù)的推廣等方面。2021年預算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：

自制的專科藥品炮制，中醫(yī)藥人才的繼續(xù)教育，中藥制劑、中藥炮炙技術(shù)的運用、中醫(yī)科研成果的推廣運用、中醫(yī)適宜技術(shù)的推廣。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

數(shù)量指標：制劑品規(guī)，經(jīng)方驗方品規(guī)達到10個，指標設(shè)立依據(jù)是制劑經(jīng)方驗方品規(guī)。

進度指標：逐步形成中醫(yī)“ 治未病”診療體系，指標設(shè)立依據(jù)是中醫(yī)“ 治未病”診療體系標準。

社會效益指標：提高人民群眾對中醫(yī)藥預防、養(yǎng)生、保健、健康的認識擴大中醫(yī)藥的社會服務(wù)覆蓋面，指標設(shè)立依據(jù)是人民群眾對中醫(yī)藥認識。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.公立醫(yī)院：反映公立醫(yī)院方面的支出。

2.中醫(yī)（民族）醫(yī)院：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

3.公共衛(wèi)生：反映公共衛(wèi)生支出。

4.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

5.重大公共衛(wèi)生服務(wù)：反映重大疾病，重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

6.其他公共衛(wèi)生支出：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

7.中醫(yī)藥：反映中醫(yī)藥方面的支出。

8.中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

9.、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

10.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

11.因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

12.公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。