目??錄

第一部分??隨州市中心醫院(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市中心醫院2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市中心醫院2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市中心醫院2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市中心醫院概況

一、部門主要職責

隨州市中心醫院是一所集醫療、教學、科研、救護、預防、保健于一體的三級甲等綜合醫院。是湖北醫藥學院的附屬醫院暨第五臨床學院,華中科技大學同濟醫學院、武漢大學醫學院、湖北中醫藥大學的教學醫院，與意大利羅馬圣菲利普納里醫院締結友好醫院。先后榮獲全國文明單位、全國抗擊新冠肺炎疫情先進集體、全國先進基層黨組織、中國醫院科學抗疫先進醫療隊、全國百姓放心百佳示范醫院、國家節約型公共機構示范創建單位、全國綜合醫院中醫藥工作示范單位、湖北省五一勞動獎狀、湖北省愛嬰醫院等稱號。

醫院堅持“依法治院、質量強院、科技興院、文化建院”的辦院方針，恪守“傳承神農醫道，仁愛奉獻為本”的醫院院訓，履行“服務社會，促進健康”的崇高責任，堅持“普濟眾生、精誠至愛”的服務理念，培育“嚴謹、奉獻、求實、創新”的醫院精神，樹立“生命之托、重于泰山”的核心價值觀。倡導“傳承文化、感恩文化、趕超文化、廉潔文化”等四大文化體系，借力炎帝神農故里這一世界級文化名片，響亮提出“尋根炎帝神農故里，問醫隨州中心醫院”的品牌文化，著力打造國內知曉、省內知名的區域醫療中心。??

二、部門基本情況

我院為獨立編制機構。

2020年我院人員定額事業編制1140人，年末實有人數為2812人，其中在職人員2375人，退休人員436人(其中4人未納入統籌)，離休人員1人。

第二部分??隨州市中心醫院2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年收入預算110841萬元，比2020年收入預算110616萬元增加了225萬元，增幅為0.20%。其中，事業收入及納入專戶管理的非稅收入合計110000萬元，與上年同期持平。收入持平原因主要是，受新冠肺炎疫情影響，2020年事業收入下降，由于疫情持續影響，因此2021年事業收入及納入專戶管理的非稅收入預算仍定為110000萬元。

(二)支出預算情況

2021年支出預算總額110841萬元，比上年110616萬元增加225萬元，增幅為0.20%。增幅較上年持平，主要原因是新冠肺炎疫情持續影響，醫療收入和支出較上年基本持平。

1.按資金性質分類:基本支出41236.08萬元，比上年39508.65萬元增加1727.43萬元，增加4.37%。其中人員支出38096.24萬元，比上年預算增加1990.8萬元，用于新進員工待遇，另一方面，根據人社部門相關政策，人員待遇也有所提高;項目支出621萬元，相比上年396萬元增加225萬元，增加56.82%;事業單位經營支出68983.92萬元，比上年70711.35萬元減少1727.43萬元，減少2.44%，主要在事業收入預算未增長的情況下，醫院要壓縮開支，控制成本。

2.按功能分類:社會保障和就業支出3991萬元，比上年3381.58萬元增加609.42萬元;衛生健康支出104361.53萬元，比上年104304.52萬元增加57.01萬元;住房保障支出2488.47萬元，比上年2929.9萬元減少441.43萬元。

(三)財政撥款支出情況

2021年財政經費撥款(補助)預算220萬元，與上年相同;上級專項轉移支付616萬元，其中，住院醫師規范化培訓撥款267萬元，院前急救項目撥款339萬元，嚴重精神障礙患者項目15萬元。

(四)政府性基金情況

2021年沒有政府性基金安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2021年機關運行經費預算安排3,178.84萬元，較上年3,799.21萬元減少了620.37萬元，同比下降了16.33%，下降的原因是壓縮開支，堅持“過緊日子”，從構成情況看，其中:

辦公費5萬元，比上年預算3萬元減少2萬元，減少66.67%，原因是醫院嚴格控制相關日常支出;

差旅費20萬元，比上年減少9萬元，減少31.03%，原則上控制差旅費增長;

咨詢費30萬元，比上年增加30萬元，原因是用于醫院傳染病大樓建設項目審計咨詢費;

維修(護)費510萬元，比上年減少103萬元，減少16.8%;

公務用車運行維護費預算40萬元，比上年減少73萬元，減少64.6%，原因是提倡節約資源，減少消耗，節約運行成本。

其他商品和服務支出1371.84萬元，比上年增加940.63萬元。

(七)政府采購情況

2021年沒有政府采購安排。

(八)國有資產占用情況

2021年初資產總額195480.7萬元，比上年初149981.88萬元增加45498.82萬元，增長30.34%。增長主要原因有三方面:一是增加預付賬款6791.72萬元，二是應收賬款比上年增加4239萬元，其中大部分是應收醫保機構款，一方面因為醫保資金回收慢，另一方面地方醫保資金存在缺口，無法足額回收醫保欠款，三是傳染病醫院的建設，在建工程增長較大。

2021年初流動資產56048.16萬元，相比上年35173.96萬元增加20874.2萬元，增加59.35%;固定資產凈值106523.85萬元，比上年初增加4534.09萬元;在建工程32125.18萬元，比上年初20048.21萬元增長12076.97萬元;無形資產凈值783.51萬元，比上年初741.18萬元增長42.33萬元。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市中心醫院一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0?%，主要原因是:2021年“三公”經費未列入財政預算。

公務接待費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加) 0%，主要原因是:2021年“三公”經費未列入財政預算。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:2021年“三公”經費未列入財政預算。

公務用車購置費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0?%，主要原因是:2021年“三公”經費未列入財政預算。

第三部分??隨州市中心醫院2021年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為醫療收入穩定增長，門住診次均費用逐步降低。年度目標為業務量增長，提質增效，經濟和社會效益良好發展。

2、長期目標:醫療收入穩定增長，門住診次均費用逐步降低，具體指標設置為:

(1)醫療收入增幅穩定在合理水平;

(2)醫療服務收入(不含藥品、耗材、檢查檢驗收入)占醫療收入比例逐步提高;

(3)人員支出占業務支出比重，逐步提高;

(4)萬元收入能耗支出逐步降低;

(5)門診次均費用增幅逐步降低;

(6)住院次均費用增幅逐步降低;

(7)實行全面預算管理。

3、年度目標:業務量增長，提質增效，經濟和社會效益良好發展，具體指標設置為:

(1)基本支出經費指標

①產出數量指標

門診患者達95萬人次，住院患者達7.5萬人次，收入增長率10%左右。

②產出質量指標

每百元固定資產醫療收入同比上升。

③產出成本指標

每百元業務收入業務支出同比下降。

(2)效果指標

①社會效益指標

人員經費占業務支出比例上升，人員待遇提高。

②環境效益指標

按規定要求處理醫療廢物和污水排放，節約用水用電用氣，按預算執行。

③可持續影響指標

醫院持續健康發展，為患者提供高質量服務，同時減輕患者醫療負擔。

④服務對象滿意度指標

讓患者滿意，有問題能及時溝通解決，減少醫患矛盾，嚴格執行投訴管理制度。

二、項目績效目標編制情況說明

1.住院醫師規范化培訓項目

(1)主要內容是:預計2021年招收住院醫師規范化培訓學員40人，學制三年，學員按照科室輪轉計劃進行輪轉培訓，并按時通過結業考核。2021年預算安排267萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:為各級醫療機構培養具有良好的職業道德、扎實的醫學理論知識和臨床技能，能獨立、規范地承擔本專業常見多發疾病診療工作的臨床醫師。

(3)項目績效指標設置情況:

①質量指標

學員按規定時間結業，按時結業率=100%。指標設立依據是《關于印發住院醫師規范化培訓招收實施辦法(試行)和住院醫師規范化培訓考核實施辦法(試行)通知》。

②數量指標

完成學員技能培訓次數，每月至少一次。指標設立依據是《關于印發住院醫師規范化培訓招收實施辦法(試行)和住院醫師規范化培訓考核實施辦法(試行)通知》。

③社會效益指標

學員技能水平提高，能夠獨立規范承擔專業疾病的診療。指標設立依據《湖北省建立住院醫師規范化培訓制度的實施意見(試行)》。

2.嚴重精神障礙管理治療項目

(1)主要內容是:加強嚴重精神障礙患者發現、登記和報告工作;組織團隊對轄區進行技術幫扶;對部分有危險行為傾向的居家貧困患者提供藥物維持治療補助;對納入管理的患者家屬開展疾病家庭護理、管理教育和心理疏導;加強嚴重精神障礙患者管理治療工作。2022年預算安排15萬元，資金來源為當年一般公共預算資金

(2)項目績效總目標是:提高嚴重精神障礙管理工作服務能力，提高嚴重精神障礙規范化管理和治療水平。??

(3)項目績效指標設置情況(指標設立依據是《鄂衛辦通〔2020〕28號關于印發2020年中央財政免疫規劃、艾滋病、結核病、精神衛生和慢性病防治項目實施方案的通知》。):

①數量指標

完成病例篩查，達到620人。

加強對高風險患者隨訪，隨訪率≥90%。

加強人員培訓，安排精防人員進修人次≥15人。

②社會效益指標

病人家屬護理質量逐年提高。

3.院前急救項目

(1)主要內容是:健全急救機構設置，配備相應的設備設施以及專業人員，對專業人員進行培訓，提高院前急救水平。2022年預算安排39萬元，資金來源為當年一般公共預算資金

(2)項目績效總目標是:加強院前醫療急救管理，規范院前醫療急救行為，提高院前醫療急救服務水平，促進院前醫療急救事業發展。??

(3)項目績效指標設置情況(指標設立依據是鄂辦發[2020]11號印發《關于改革完善疾病預防控制體系的實施意見》):

①數量指標

完成急救培訓任務，急救人員培訓覆蓋率=100%。

完成急救培訓任務，人員培訓合格率≥95%。

②社會效益指標

社會對院前急救工作的滿意度≥90%。

第五部分名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

二、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

三、“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

四、機關運行經費:指行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。??

隨州市中心醫院

二〇二一年二月五日