隨州市紅十字會2021年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市紅十字會（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市紅十字會2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市紅十字會2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分??隨州市紅十字會2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 ?隨州市紅十字會概況

一、部門主要職責

（一）開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系；

（二）開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；

（三）參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；

（四）組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；

（五）協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

二、部門基本情況

市紅十字會會機關內設2個科級機構：辦公室（組織宣傳部）、事業發展部。核定參公管理事業編制5名，實有在職在編人員5人。

第二部分??隨州市紅十字會2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

收入預算總額144.64萬元，較上年預算安排增加96.32萬元，升幅199.33%。其中：財政撥款144.64萬元，包括經費撥款127.64萬元、上級專項轉移支付17萬元.升幅原因：單位正式從市衛生健康委員會單設出來，人員增加、工資調整，上級轉移支付增加。

（二）支出預算情況

支出預算總額144.64萬元，較上年預算安排增加6.32萬元，升幅199.33%。

一是按功能分類：社會保障和就業支出130.93萬元，較上年40.58萬元增加222.64％，升幅原因：單位正式從市衛生健康委員會單設出來，人員增加、工資調整。醫療衛生支出6.35萬元，較上年3.58萬元增加77.37％，原因是單位正式從市衛生健康委員會單設出來，人員增加、工資調整。住房保障支出7.36萬元，較上年4.16萬元增加76.92％，原因是單位正式從市衛生健康委員會單設出來，人員增加、工資調整。

二是按經濟分類：工資福利支出101.16萬元，較上年35.17萬元增加187.63％，原因是單位正式從市衛生健康委員會單設出來，人員增加、工資調整。商品和服務支出13.48萬元，較上年8.15萬元增加65.39％，原因是單位正式從市衛生健康委員會單設出來，人員增加、工資調整。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預算總額144.64萬元，較上年預算安排增加96.32萬元，升幅199.33%。原因是單位正式從市衛生健康委員會單設出來，人員增加、工資調整。

（四）政府性基金情況

本部門無政府性基金預算撥款和支出。

（五）國有資本經營預算情況

本部門無國有資本經營預算支出情況。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年機關運行經費預算安排13.48萬元，較上年預算安排7.8萬元增加5.68萬元，升幅72.82%。原因是單位正式從市衛生健康委員會單設出來，人員增加、工資調整。其中:辦公費0.49萬元、印刷費0.05萬元、水費0.05萬元、電費0.45萬元、郵電費0.52萬元、取暖費0.09萬元、物業管理費0.1萬元、差旅費3.18萬元、維修（護）費0.05萬元、會議費0.25萬元、培訓費0.3萬元、公務接待費0.4萬元、勞務費1萬元、工會經費0.81萬元、福利費1.01萬元、公務交通補貼4.48萬元、稅金及附加費用0.25萬元。

（七）政府采購情況

政府采購預算2.7萬元，其中：新增資產購置2.7萬元。較上年減少44.89％，原因主要是落實“過緊日子”要求。

（八）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本部門資產總額7.44萬元，其中：流動資產4.05萬元，非流動資產3.39萬元，均為固定資產。上年因與衛健委合署辦公，無相關指標數據進行對比分析。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市紅十字會“三公”經費年初預算安排0.4萬元，較上年0.39萬元增加0.01萬元，增幅2.56%。增幅原因是機構單設，業務增多。其中：

公務接待費0.4萬元，較上年0.24萬元增加0.16萬元，增幅66.66%.增幅原因是機構單設，業務增多。

因公出國（境）經費0萬元，上年0萬元，原因是無相關業務需求。

公車運行維護費0萬元，與0.15萬元減少0.15萬元，降幅100％，原因是機構單設后無車輛。

第三部分 ?隨州市紅十字會2021年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：按照《中華人民共和國紅十字會法》賦予的職能，開展救援、救災、應急救護培訓，普及應急救護、組織志愿者參與現場救護，參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作。年度目標為做好應急救護培訓、人道救助、參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻等工作。

2、長期目標1：隨州市紅十字應急救護培訓，具體指標設置為：

數量指標：2021-2023年舉辦培訓的班次30 ；數量指標：2021-2023年培訓的救護員人數1800 ；數量指標：2021-2023年救護知識普及培訓人數6000；質量指標：參加培訓人員拿證率≥90%?

長期目標2：人體器官捐獻工作，具體指標設置為：數量指標：2021-2023年舉辦人體器官捐獻宣傳活動次數30；數量指標：2021-2023年舉辦人體器官捐獻知識講座次數30；質量指標：人體器官捐獻案例完成數量30 。

長期目標3：紅十字事業發展，具體指標設置為：數量指標：應急救護師資培訓人數120；數量指標：人道救助戶數??300；數量指標 ：開展紅十字志愿服務項目數18；數量指標：開展社區紅微項目36；數量指標：社區紅十字服務站建設??30；質量指標：省紅十字會項目評估達標。
????3、年度目標1：隨州市紅十字應急救護培訓，具體指標設置為：數量指標：舉辦培訓的班次10 ；數量指標：培訓的救護員人數600 ；數量指標：救護知識普及培訓人數2000；質量指標：參加培訓人員拿證率≥90%?

年度目標2：人體器官捐獻工作，具體指標設置為：數量指標：舉辦人體器官捐獻宣傳活動次數10；數量指標：舉辦人體器官捐獻知識講座次數10；質量指標：人體器官捐獻案例完成數量10 。

年度目標3：紅十字事業發展，具體指標設置為：數量指標：人道救助戶數 300；數量指標 ：開展紅十字志愿服務項目數6；數量指標：開展社區紅微項目12；數量指標：社區紅十字服務站建設 10；質量指標：省紅十字會項目評估達標。

二、重點項目績效目標編制情況

以下為本級機關重點項目：

（一）應急救護培訓項目

1、主要內容是：開展救護員培訓，開展應急救護知識普及培訓，全年完成救護知識普及培訓。2021年預算安排5萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：舉辦救護員培訓，在全市共培訓600名合格紅十字初級救護員，開展應急救護知識普及培訓，全年完成救護知識普及人數2000人以上。

3、項目績效指標設置情況：具體指標設置為：數量指標：舉辦培訓的班次10 ；數量指標：培訓的救護員人數600 ；數量指標：救護知識普及培訓人數2000；質量指標：參加培訓人員拿證率≥90%

（二）人體器官捐獻項目

1、主要內容是：開展人體器官捐獻公益性宣傳，普及人體器官捐獻知識，營造良好輿論環境和社會氛圍，科學引導公眾積極參與，推動人體器官捐獻工作的開展。2021年預算安排6萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：到2023年，我市人體器官捐獻志愿登記人數超過3000，人體器官捐獻案例超過30例。

3、項目績效指標設置情況：具體指標設置為：數量指標：舉辦人體器官捐獻宣傳活動次數10；數量指標：舉辦人體器官捐獻知識講座次數10；質量指標：人體器官捐獻案例完成數量10 。

（三）省級紅十字事業發展補助資金

1、主要內容是：開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系；開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。2021年預算安排17萬元，資金來源為上級專項轉移支付撥款。

2、項目績效總目標是：按省紅十字會分配省級紅十字事業發展補助項目資金開展各項工作。

3、項目績效指標設置情況：具體指標設置為：數量指標：社區紅十字服務站建設10個；數量指標：開展社區紅微項目12個；數量指標：應急救護師資培訓人數40人。質量指標：省紅十字會項目評估達標 。

第五部分? 名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。??

（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（四）醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（七）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。