目?? 錄

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第一部分 ?隨州市中心血站（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 隨州市中心血站2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市中心血站2021年部門預算表

??????????? 一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

?四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市中心血站2021年預算績效情況

一、?? 部門整體績效目標編制情況說明

二、?? 項目績效目標編制情況說明

第五部分? 名詞解釋

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第一部分? 隨州市中心血站概況

一、部門主要職責

按照省級人民政府衛生行政部門的要求，在規定范圍內開展無償獻血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應以及醫療用血的業務指導等工作。承擔供血區域范圍內血液儲存的質量控制；對所在行政區域內的中心血庫進行質量控制；承擔衛生行政部門交辦的任務；承擔獻血委員會辦公室工作職責。

二、部門基本情況

市中心血站坐落在隨州市曾都區季梁大道83號，隸屬市衛生健康委員會管理機構，正科級公益一類事業單位。?機構內設辦公室、黨辦、人事科、總務科、財務科、宣教科、質量控制與管理科、獻血服務科、機采科、成分科、檢驗科、供血科等13個科室。核定事業編制24人。實有人員90人，其中：在職人員76人，退休人員14人。隨著醫療技術的提高，臨床用血需求逐年增加，采供血量已由2013年的3噸上升到2020年的8.5噸。根據國家衛健委要求2016年底核酸檢測要實行全覆蓋，需增加核酸檢測人員6-8人，省委省政府101號文件及鄂編發（2008）27號文件精神，按目前采血量8.5噸計算應核定事業編89個，由于編制一直得不到解決，現長期聘請臨時工44人，這樣造成人員經費嚴重不足，事業經費嚴重短缺。

第二部分? 隨州市中心血站2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年市中心血站收入預算總額為3032.19萬元，較上年收入預算總額4242.01萬元增加了-1209.82萬元,增加率-28.52％。主要是新站搬遷需采購設備及基建項目欠款已基本結清，計劃政府債券融資的需求減少。其中：

財政撥款（補助）收入604萬元，較上年424.1萬元增加179.9萬元,增加率42.42％，主要增加了上級轉移支付2020年經費未到位的178萬元；

非稅收入1728萬元，比上年1610.91萬元增加117.09萬元，增加7.27%，根據2021年預計采供血量預計的血液檢測收入；

其他收入700.19萬元，比上年增加-1506.81萬元，增加-68.27%，新站搬遷需采購設備及基建項目欠款已基本結清，計劃政府債券融資的需求減少。

（二）支出預算情況

2021年市中心血站支出預算總額為3032.19萬元，較上年支出預算總額4242.01萬元增加了-1209.82萬元,增加率-28.52％，主要是新站搬遷需采購設備及基建項目欠款已基本結清，計劃政府債券融資的需求減少。其中：

人員支出849.59萬元（財政撥款168萬元、上級轉移支付45萬元、事業收入636.59萬元），較上年增加23.34萬元,增加率2.82％，主要原因是新增臨時聘用人員工資及政策性調資。

公用支出61.6萬元（事業收入61.6萬元），較上年增加-33.06萬元,增加率-34.92％，主要原因是響應市財政“過緊日子”壓減部門一般公共事務開支政策；

項目支出2121萬元，較2020年增加-1200.1萬元（財政撥款357.31萬元，事業收入1063.5萬元，其他收入700.19萬元），增加率－36.14％，減少了新站搬遷裝修裝飾開支。

按支出功能分類區分：事業單位離退休人員工資7.56萬元；機關事業單位基本養老保險繳費46.33萬元；采供血機構2909.75萬元；事業單位基本醫療保險繳費27.72萬元；住房公積金33.77萬元；提租補貼7.06萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年市中心血站財政撥款預算總額為604萬元，較上年增加180萬元，增長率42.45%，主要原因是：2020年上級轉移支付預計2021年初到位和人員經費增加24萬元。其中：

本級財政撥款人員經費支出168萬元及核酸檢測80萬元，與上年增加人員經費24萬元；

省級及中央資金356萬元用于血站能力建設，比上年增加156萬元，增加率78%，增加部分是2020年上級轉移支付預計2021年初到位。

（四）政府性基金情況

本年度市中心血站沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年度市中心血站沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年度市中心血站沒有安排財政撥款“機關運行”經費的支出。

（七）政府采購情況

2021年市中心血站財政撥款政府采購總額357.31萬元，其中政府采購貨物預算357.31萬元，較上年280.1萬元增加77.21萬元，增加比例27.57%，增加的主要原因是上級轉移支付對血站能力建設的補助；主要是采購核酸檢測試劑、血液檢測試劑及血站能力建設方面的開支。2021年，本單位無購車采購預算。

（八）國有資產占用情況

市中心血站截止2020年底資產總額7711.45萬元，較上年增加2180.97萬元，增加比例39.44%，主要是新站在建工程增加；流動資產1615.8萬元，較上年增加193.51萬元，增加比例13.61%，主要是應收賬款及存貨的增加；固定資產原值3058.89萬元，較上年增加1108.3萬元，主要是購置了實驗室檢測流水線及采供血業務新設備且報廢舊設備沒有銷賬。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

本年度市中心血站沒有安排財政撥款“三公”經費的支出，與上年持平。2021年，本單位無購車預算。

第三部分? 隨州市中心血站2021年部門預算表

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第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

市中心血站按照《市財政局關于編制市直部門2021年預算的通知》要求，根據《血站管理辦法》、《血站質量管理規范》、《血站實驗室管理規范》及主管部門要求和血站年度工作規劃編制了整體支出績效目標及項目支出績效目標。

1.本部門整體績效目標是：按照行業規范要求開展采供血業務，有效預防經血液傳播疾病的發生；圍繞目標任務，立足服務臨床、服務無償獻血者，提高采供血服務質量。

2.長期目標具體設置為：

成本指標3個：

①血液出庫價格? =檢測成本 （依據省物價局文件）

②支出成本控制? 不超過預算（依據年度預算）

③減少傳染病風險? 質量標準 （依據血液質量標準）

產出指標5個：

④采血人次??≥3萬人次（依據工作計劃）

⑤出庫血液合格率? =100% （依據工作計劃）

⑥采供血設備驗收合格率 ≥99%（依據工作計劃）

⑦試劑耗材驗收合格率 =100% （依據工作計劃）

⑧臨床供血及時率≥98%（依據工作計劃）

效益指標1個：

⑨市民臨床用血保障?? ≥95% （依據工作計劃）

滿意度指標1個：

⑩獻血者滿意度? ≥98% （依據工作計劃）

3.年度目標具體設置為：

產出指標6個

①全年采血量：≥7.5噸（根據臨床用血醫療機構的計劃和我站歷年采供血量為基數結合本轄區當前醫療技術預測）屬計劃標準；

②供血酶免檢測人數全覆蓋：=100%（經血液傳播的傳染病在血液供應臨床前100%檢測，“酶免”是一種檢測技術，此指標屬國家血液檢測的相關法律法規和技術標準要求）屬行業標準；

③采供血核酸檢測人數全覆蓋：=100%（根據原國家衛計委、財政部聯合下發《關于做好血站核酸檢測工作的通知》（國衛辦醫發【2015】11號）文件精神的要求，經血液傳播的傳染病在血液供應臨床前100%檢測，“核酸”是一種檢測技術簡稱）屬行業標準；

④血液國家規定的檢測項目全覆蓋：=100%（經血液傳播的傳染病在血液供應臨床前100%檢測，此指標需符合國家血液檢測的相關法律法規和技術標準要求）屬行業標準；

⑤血液紅細胞分離率≥99％（依據《臨床輸血技術規范》等相關法律法規結合現代輸血技術要求）此指標屬行業標準；

⑥成品血傳染因子指標合格率=100%（依據《臨床輸血技術規范》等相關法律法規，保障臨床用血安全并結合現代輸血技術要求）此指標屬計劃標準；

效益指標4個：

⑦無償獻血率=100%（依據《中華人民共和國獻血法》等相關法律法規要求）此指標屬計劃標準；

⑧臨床用血滿足率≥95％（體現血站能力建設及工作任務，保障臨床用血的指標）屬計劃標準；

⑨固定獻血者比例≥50％（城市文明創建的指標之一，提高臨床用血安全性）屬計劃標準；

⑩獻血服務滿意率≥96％（考核血站的服務能力、服務水平的指標）屬計劃標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）采供血業務、核酸檢測、黨建、綜治項目

??????相關指標設置情況說明：

（1）主要內容：保障采供血業務正常運行，有效提高血液質量的安全性、及時性，進一步提高血站能力建設，業務運行經費1269.5萬元、黨建工作經費3萬元、綜合治理經費10萬元、文明單位創建經費2萬元、精準扶貧經費8萬元，經費主要來源是一般公共預算財政撥款160萬元、上級轉移支付70萬元、專戶管理的非稅收入1039.5萬元。

（2）項目績效總目標：在規定范圍內開展采供血業務、供血區域范圍內血液儲存的質量控制、無償獻血的宣傳工作、預計2021年采供血8.2噸，實現我市臨床用血的充足供應和質量安全。

（3）項目績效指標設置情況：

該項目支出績效目標共設產出指標7個，效益指標6個。

①數量指標??? 血液采集量≥?? 8.2噸（增長0.01噸）；機采血小板≥1600人次。根據臨床用血醫療機構的計劃和我站歷年采供血量為基數結合本轄區當前醫療技術預測，屬計劃標準；

②質量指標? 血液質量達標≥92%；檔案保管數量≥95%保管血站采供血業務檔案及黨務、政務、財務檔案全覆蓋；檔案保管合格率（省一級達標單位）；臨床供血及時率=100.00%。此指標是所供血液需符合國家血液質量和《血站質量管理規范》的相關法律法規和技術標準要求，屬行業標準；

③社會效益指標 ? 獻血者滿意度≥96.00%；固定獻血者比例≥46.00%；提高專業權威知名度，能準確及時提供采供血檔案，為解決醫患矛盾提供法律依據。此指標屬城市文明創建的指標之一，提高臨床用血安全性，考核血站的服務能力、服務水平的指標，屬行業標準。

④社會效益指標????創建市級平安建設優勝單位；創建市衛健委黨建工作突出單位；創建市級文明單位；此指標考核血站綜合管理能力和提升社會責任，屬計劃目標。

????（二）設備采購項目

相關指標設置情況說明：

（1）主要內容：根據《血站管理辦法》、《血站質量管理規范》、《血站實驗室管理規范》要求，目前本站無該類設備或設備不能滿足工作量需求，急需購置的設備15臺套，能有效提高血液質量的安全性。經費來源：本級一般公共預算427.5萬元，上級轉移支付120萬元。

（2）項目績效總目標：建立血液管理信息化管理機制與標準，提升采血、供血、用血全過程跟蹤控制，供血區域范圍內血液儲存的質量控制，實現我市臨床用血的充足供應和質量安全、信息暢聯。

（3）項目績效指標設置情況：

該項目支出績效目標共設產出指標9個，效益指標3個。

緊緊圍繞采血量、保障血液質量、提高臨床用血安全性，考核血站的服務能力、服務水平的指標、綜合管理能力和提升社會責任制定可以考核的定量指標。

（三）獻血科普館裝修項目

?相關指標設置情況說明：

（1）主要內容：依據《獻血法》“第五條 各級人民政府采取措施廣泛宣傳獻血的意義，普及獻血的科學知識，開展預防和控制經血液途徑傳播的疾病的教育。新聞媒介應當開展獻血的社會公益性宣傳”的內容。經費來源：本級一般公共預算280萬元，。

（2）項目績效總目標：普及獻血的科學知識，開展預防和控制經血液途徑傳播的疾病的教育，提高全民健康知識水平，提高全民的幸福感、獲得感。

（3）項目績效指標設置情況：

該項目支出績效目標共設產出指標5個，效益指標3個。

普及獻血的科學知識，開展預防和控制經血液途徑傳播的疾病的教育，考核血站的服務能力、服務水平的指標、提升社會責任制定可以考核的定量指標。

第五部分? 名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。